超市盘点流程同名12368.docx

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超市盘点流程同名12368

联盛超市事业部门店盘点流程（试行）

第一部分：

流程说明

一、流程目的

为规范联盛超市门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。

二、流程适用范围本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。

三、流程规则

1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。

门店和DC如果超

过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。

2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；

3、各项盘点计划一经确认，没有超市事业部总经理和财务副总的批准不能减少或变更。

如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店长应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行；

4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为；任何情

况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会）

5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名；

6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。

四、流程涉及部分的主要职责

1、超市事业部营运部：

（1）与财务部共同确认盘点日期；

（2）总体协调盘点工作各项事务；

（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督；

（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。

2、门店：

（1）安排门店盘点前准备工作；

（2）划分盘点区域，进行盘点编组；

（3）配置盘点人员、录入人员；

（4）对盘点人员进行培训；

（5）负责盘点过程的实施；

（6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；

（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。

3、超市事业部业务部：

（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料；

（2）及时审批报损等相关单据；

（3）协调门店盘点前的收退货工作；

（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及Dh更换。

4、财务部：

（1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划；

（2）指导门店盘点工作，监督盘点过程；

（3）审核门店复核数据，确认盘点差异表，交门店录入盘点数据；

（4）与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查，确保数据的真实性；

（5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报告；

（6）出具盘点报告。

5、防损部：

（1）监督盘点过程，抽查盘点结果；

（2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。

（3）根据盘点报告，做出损耗分析报告与改进方法

6、信息部：

（1）负责盘点程序及信息数据维护；

（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作；

（3）负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。

7、人力资源部：

（1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款，

（2）向营运、财务部反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。

第二部分：

定期盘点流程

一、盘点方式及安排

1、原则上盘点安排为每两月（或三个月）进行一次全场盘点，以及年终盘点。

2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。

二、盘点组织

1、盘点总指挥：

由财务部负责人担任，执行总指挥：

由超市事业部总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、门店盘点负责人：

由各门店店长担任，负责实际盘点工作的

推动及实施

3、监盘人：

由盘点总指挥委派人员：

防损部、超市营运部督导、财务部人员组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽查门店查找盈亏原因的真实性。

三、制定盘点计划

1、股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。

超

市营运部根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报超市事业部及股份公司财务部领导审批后，传各相关部门作好盘点准备工作。

2、门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括：

（1）戈U分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员；

（2）员工培训；

（3）盘点演习；

（4）卖场陈列准备、商品预盘工作；

（5）盘点日前后人员排班；

（6）盘点物料和设备准备。

四、盘点准备工作

1、盘点人员培训。

盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、

核算员、店操员以及所有员工含导购员；IT对录入人员进行职责培训、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。

2、盘点演习。

门店店长在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。

3、商品准备。

（1）各大类主管/仓保员在盘点前十五天开始做商品整理，与各层级业务部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。

（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。

4、商品预盘。

（1）预盘范围：

小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）

以及预存货区的商品；

（2）预盘时间：

盘点日前一天完成（预存货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）；编号规则：

仓库编号以CK打头，按顺序编号，比如：

CK01-001,CK02-001;寄存仓编号以JC打头，按顺序编号，比如：

JC-001,JC-002；地柜编号以DG打头，按顺序编号，比如：

DG-001,DG-002

（3）预盘方法：

对所有符合预盘地的商品原来的库存卡必须清

理完毕后，对每件商品均必须重新做好商品库存卡（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在库存卡上清晰减去出货商品的数量，以防

止虚增库存）。

根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从上至下，由左至右），按其编号顺序抄写“商品盘点表”（如果遇到特殊情况需要紧急出货的，必须在预盘表上清晰减去出货商品的数量，以防止虚增库存）并签名；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号；

（4）每张预盘点单据上的商品顺序、条码和商品品名门店必须安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应区域；

（5）填制要求：

填制流水号在“商品盘点表”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码、条码、预盘数量、预盘时间、预盘人）。

（6）在盘点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量为所有预盘表的10%当有超过所检核的预盘表的商品品名、条码和顺序超过10济合格时，下令预盘表无效，要求重新给予处理

（7）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品盘点表”中“入库（+）”和“出库（-）”栏登记增减数量，并结出库存数量，库存卡同步作调整，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。

“商品可统一采用阿拉伯数字填列。

（8）所有预盘的区域在盘点日当天前完成盘点（但是不得提前一天以上），盘点表完成后门店必须张贴已盘点请勿动的标识，如遇紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则按照较严重过失以上处理

5、卖场商品盘点的准备工作

（1）店长对卖场区域的划分工作按照商品陈列动线货架（H-S-XX或H-F-XX标示）、端架（N-S-XX或N-F-XX标示）、堆头（D-S-XX或

D-F-XX标示）、逐一进行区域划分，编制盘点清单和数量编号，每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号，核算员对编号进行逐一审核；

动线货架以入口区为起点。

端架、货架以节为单位，堆头不能超过四个连在一起。

（2）门店在一周前编写好盘点顺序图和组内流水序号并张贴在相应的位置，门店区域主管负责核查本区域的流水编制是否有遗漏或重复的号码出现；门店防损部对该项工作进行逐一检核；

（3）区域图一旦确认后，任何人无权对门店商品陈列位置进行调整，直至盘点结束后方可进行。

门店各大类主管负责安排人员根据组类流水序号抄写手工盘点表按照从上至下，从左至右按照Z字型进行抄写盘点表，每份盘点表按照一式两份（红白二联）并且每份盘点表必须保留三行空位，所有盘点表抄完后按照部门的编号流水顺序进行保存；门店部类主管对已经抄写好的盘点表安排人员按照抄写顺序进行逐一核对商品条码和商品顺序，确保准确无误，并按照编号流水顺序进行保存，由门店核算员进行妥善保管。

（4）财务部监盘人员在盘点日当天晚上八点以前到达门店，随机抽取10%的手工盘点表，按照商品的所在区域进行进行商品条码和商品顺序进行逐一核实，如发现所抽查的手工盘点表错误率超过10%时，有权宣布该次盘点准备失败。

报事业部总经理和财务部负责人后重新确认盘点时间。

6、业务单据处理。

（1）盘点前，门店收货组对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核；

（2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认；

（3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通知财务和门店核算员审计。

7、盘点区域划分门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。

划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。

8、盘点编组门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘点日前四个工作日将盘点编组资料传财务部审计。

盘点编组划分原则：

（1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品混在一组进行盘点；

（2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。

8、盘点准备工作检查

（1）营运督导、防损部、财务须对门店盘点准备情况进行检查；

（2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货地陈列情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查；

财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进行检查；

（3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人根据实际情况做出整改或终止盘点的建议。

五、盘点申请单

1、门店店操员于盘点日上午10:

00前，根据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核盘点申请单；

六、盘点总控台人员（2-4人）盘点总控台人员的工作重点是维持整个盘点秩序，随时掌握整个盘点工作进度。

（一）、岗位职责

1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制盘点进度状况表及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。

2、负责手工盘点表的回收和红白联的数据核对。

3、负责手工盘点表白联交录入员录入前后的传递。

4、负责装订录入员打印出来的“盘点录入收银小票”，并负责该表修改前后的传递。

5、负责整理所发放的盘点表收回中是否有遗漏和完整（禁止有盘点表丢失的现象）

（二）操作流程

1、整理手工盘点表，红白联分开，按照红白联的分组情况逐一发放给各盘点小组；

2、根据盘点进度情况填制盘点进度状况表，填制要求：

（1）在“组号”栏从第1组顺序填写；

（2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在相应组号的“领表人”栏签名；

（3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“，表示此步骤已完成。

3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：

将原组号保留，

在原组号基础