高效万能粉碎机再确认方案.docx

1、高效万能粉碎机再确认方案高效万能粉碎机再确认方案1 概述2 确认目的3 适用范围4 确认小组成员与职责5 文件资料及培训确认6 编制依据7 确认计划8 风险评估9 确认内容10 确认结果的分析与评价11 确认周期验证方案审核与批准表项 目 名 称高效万能粉碎机再确认方案验证方案编号STP-YZ-FA-04600起 草部 门签 字日 期工程部审 核部 门签 字日 期固体制剂车间工程部生产技术部品管部批 准部 门签 字日 期验证领导小组1、概述我公司用于粉碎的主要设备30B型万能粉碎机为无锡市雪浪江南药化设备厂生产。该设备由料斗、活动齿盘、固定齿盘、筛框、筛网板、出料口、除尘器等组成，物料由粉碎机

2、经过活动齿盘、固定齿盘的相对运动粉碎物料。设备接触物料部位采用优质不锈钢材料制成，用于颗粒剂、片剂和胶囊剂的原辅料的粉碎。2、确认目的本确认方案是为了证明30B高效万能粉碎机经上次确认后，根据药品生产质量管理规范（2010年）及公司文件规定需对本系统的运行与性能进行确认，确认其系统是否发生漂移，对该设备能适应的生产工艺做出评估，确定是否能达到设计要求,满足生产工艺条件和GMP的要求。3、确认范围 本方案适用于高效万能粉碎机的确认。4、确认小组成员与职责4.1确认小组成员部门与职务确认分工签名日期生产副总确认小组组长工程部长确认小组副组长生产技术部长组员品管部长组员工程部长组员QC组员QA组员机

3、修工组员操作工组员统计员组员4.2职责确认小组：准备、检查和实施确认方案；设计、组织和协调确认试验；收集整理确认数据，偏差处理，编写确认报告；再确认周期的确定。确认小组组长：领导协调确认项目的实施，协调确认小组的工作，对确认过程的技术负责，批准确认方案、确认报告及偏差报告。确认小组副组长：组织编写确认方案，审核确认方案、确认报告及偏差报告。生产技术部长：负责协调确认方案的实施，相关操作规程的修订，协助收集整理确认数据，对偏差提出纠正措施建议。品管部长：审核确认过程的检测数据，确认数据的可靠性，负责确认过程检验方法的确定及安排相关检验工作，负责签发检验报告。工程部长: 负责起草确认方案,编写确认

4、报告，并负责组织实施。QA：负责确认过程中取样、监控。QC：负责相关项目的检测。机修工：负责确认过程中设备的维修，确保设备运行正常。操作工：负责设备的操作。统计员：负责确认所需物料的领取工作，负责确认资料、数据收集、记录、整理。5、文件资料及培训确认5.1确认相关文件资料序号文件名称编号结果1高效万能粉碎机操作规程SOP-SB-2-00100有 无2高效万能粉碎机维护保养操作规程SOP-SB-2-00200有 无3高效万能粉碎机清洁操作规程SOP-SB-WS2-00100有 无4粉碎、过筛岗位操作规程SOP-SC-2-00100有 无检查人日期5.2培训确认在进行30B型高效万能粉碎机确认之前

5、，方案起草者对所有执行本方案人员进行了培训，使每个参与方案的执行人员都理解方案内容，具备确认的前提条件。培训结果统计表培训日期授课人组织部门培训地点培训内容培训人员岗 位培训情况备 注组 长生产副总合格 不合格副组长工程部长合格 不合格组 员生产技术部长合格 不合格品管部长合格 不合格QA合格 不合格QC合格 不合格统计员合格 不合格机修工合格 不合格操作工合格 不合格6、编制依据6.1药品生产质量管理规范（2010年修订）6.2中国药典2015年版二部6.3药品生产验证指南（2003）6.430B型高效万能粉碎机说明书7、确认时间计划： 年 月 日至 年 月 日8、风险评估8.1风险分析工具

6、利用失效模式与影响分析（FMEA），对30B型高效万能粉碎机进行系统的风险分析评估。从危害的严重性（S）、风险发生的可能性（P）、危害的可检测性（D）三方面进行风险定性评估分级。评估（S、P、D）采用4分制，规定如下：严重性(S)可能性程度（P）可测性（D）对产品质量无影响或出现轻微偏差，对产品质量影响较小（1分）发生可能性极低（1分）随时能够发现，有在线监控装置（1分）出现中等偏差或可能会导致产品返工，对产品质量有一定影响（2分）很少发生（2分）加强检查就能发现（2分）出现重大偏差或导致产品质量出现异常，造成部分报废或导致用户投诉（3分）偶尔发生（3分）必须取样检测才能发现（3分）导致整批产

7、品报废（4分）极易发生（4分）风险不易发现或用户投诉后才能发现（4分）8.2风险级别评判标准8.2.1风险优先系数(RPN)计算公式RPN=SPD=严重性(S)可能性(P)可测性(D)8.2.2风险评价标准风险优先系数RPN风险水平描述RPN16严重程度4高风险水平此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。8RPN16中等风险水平此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。RPN7低风险水平此风险水平为

8、可接受，无需采用额外的控制措施。高效万能粉碎机风险评估表序号项目风险风险可能导致的结果控制措施风险分析风险等级确认活动SPDRPN1电控开关控制功能失效设备无法正常操作，易发生安全事故。纳入预防性维护计划1313低-2除尘器、冷却水失效设备无法正常运行、温度高、粉尘大，无法正常生产产品。纳入预防性维护系统23212中运行确认除尘器、冷却水效果3密封密封不严漏粉无法生产按要求密封，运行正常，能对药粉进行有效控制。2316低-4空运转设备起动、运转不平稳；有漏油现象；有异常噪音设备不能正常投入使用。纳入预防性维护系统23212中运行确认5筛网筛网缺损影响产品质量，产品生产无法正常进行使用前后检查筛

9、网完整性32318高确认筛网完整性6除尘柜过滤装置失效产生交叉污染定期对过滤装置进行清洁或更换32212中确认过滤袋完整性7皮带过松或过紧设备运行不畅，易打滑、松脱。使用前检查皮带松紧适宜1224低-8电机、粉碎齿轴承磨损设备停用纳入预防性维护系统2228中运行确认粉碎齿变形噪音过大，加速轴承磨损23212中9人 员人员未经培训或培训不到位导致错误操作影响药品质量，使药品生产受到污染或损坏设备加强培训严格考核32318高加强人员培训考核人员疲劳导致误操作合理安排工时2124低-9、确认内容9.1安装确认9.1.1技术文件检测确认项目接受标准测试方法是否符合说明书有顺序和内容描述正确的说明书查看

10、技术文件，顺序和内容描述必须正确，说明书在工程部保存完好。是( ) 否( )易损零件清单此清单必须包含在说明书查看备件清单，并作为附件。是( ) 否( )产品合格证有签字确认的产品合格证明书查 看 产 品 合 格 证 明书，并作为附件。是( ) 否( )电路图电 路 图 与 相 关 标 准 一致由经验丰富的人检查电路图。是( ) 否( )确认人确认日期复核人复核日期9.1.2设备材质检查及安装确认记录项目接受标准测试方法检查结果使用材料设备选用304不锈钢查看材质证明书是( ) 否( )表面性能外表面应平整光洁，无清洗盲区，不得有明显划痕和凹凸不平等现象。现场查看是( ) 否( )通路设备拥有

11、便于维修和清洗的通路现场查看是( ) 否( )安装环境安装在洁净度为D级,地面墙壁平整无脱落物易清洁。查看环境验收证明是( ) 否( )外接管道、阀门和管线。与设备相连接的各种管道安装要牢固，阀门排列整齐，易于开启和更换。固定的管线有指明其内容物和流向的醒目标志。查看实际安装情况是( ) 否( )确认人确认日期复核人复核日期9.1.3电器零部件和仪器的安装确认项目接受标准测试方法是否符合电器箱线路,元器件安装牢固可靠,且满足元件散热要求,动力线与控制线用不同符号标识,有专用的地线端子。现场查看是( ) 否( )电源控制三相四线，380V,50HZ，接地保护牢固可靠。查看硬件品牌型号和安装情况，

12、附配置清单是( ) 否( )软件已安装现场查看是( ) 否( )确认人确认日期复核人复核日期9.1.4安装确认结果评价：评价人： 日期： 年 月 日9.2运行确认9.2.1评定和检查控制系统项目接受标准测试方法是否符合除尘器接口无漏气、出料口门底部有吸力手试接口、用手堵出料口门底部有吸力是( ) 否( )除尘柜过滤袋完整无损坏，安装正确打开检查是( ) 否( )电机正转，无无异常声音启动设备观察运行情况。是( ) 否( )开机设备能平稳启动按照操作规程装好各零部件后，接通电源，按下“启动”按钮。是( ) 否( )冷 却 水回水水流充足，管路接头牢固无渗漏无渗漏，打开冷却水、检查排除水流速是( ) 否( )空载运行设备平稳运行，无异常噪音，无明显振动，轴承无漏油现象。空载运行0.5小时，观察设备运行情况。是( ) 否( )停机设备能平稳停机。按下“停止”按钮切断电源。是( ) 否( )筛网检查筛网无损坏、无缺角打开筛网检查是( ) 否( )粉碎齿检查粉碎齿无损、无缺边拨动粉碎齿检查是( ) 否( )确认人确认日期复核人复核日期9.2.2鉴定/测试电气安全性检测接受标