TS16949绩效指标与相关条款.docx

1、TS16949绩效指标与相关条款TS16949绩效指标与相关条款423质量成本分析（S）输入：对质量成本的统计，四大质量成本分析输出：质量成功分析报告质量成本率60%5611质量管理体系业绩开具发票输入：取得客户的入库单，对物流料部门根据入库单维护的货单进行确认发放、利用防伪税控机开具发票并打印。输出：在客户规定工作日内递交发票发票准确开具应收帐款管理办法7412供方质量体系开发（S）输入：供方质量体系认证状况和所供产品的重要性输出：开发计划1 第一步通过ISO9001/：20002 逐步符合TS16949：20027413采购控制（S）输入：采购要求输出：采购要求。（采购合同.订单.采购计划

2、）充分适宜准时交付率100%批次合格率98%供方不良品1000ppm742采购产品的验证（S）输入:采购产品及其要求,资源等输出:采购产品符合要求(检验记录)批次合格率98%供方不良品1000ppm743进货产品质量的控制（S）输入:根据供方业绩,提供产品重要度输出:控制方式批次合格率98%供方不良品1000ppm743.1供方监测(S)输入:供方质量、交付服务、顾客信息输出：供方评级（A、B级）报告过程审核达到C级以上743.2应急计划(S)输入：应急情况（停水、停电、设备故障、原材料短缺、人力不足）输出：满足要求的应急计划出现应急情况及时得到处理83不合格品控制(S)输入：不合格品输出：不

3、合格品报告工序不良品率2200ppm833顾客通知(C)输入：不合格品被发运信息输出：顾客知道不合格品被发运及时通知顾客834顾客弃权(C)输入：产品或制造过程与PPAP不一致输出：顾客让步许可记录及时通知顾客84数据分析(S)输入：来自于监视和测量等活动的数据输出：分析结果和必要措施数据资料准时上报分析85持续改进（S）输入：来自于监视和测量等活动的数据输出：分析结果和必要措施改进项目完成率90%851 、 851.1、8.5.1.2纠正措施和预防措施（S）输入:不合格信息输出:纠正预防措施报告、8D报告纠正和预防措施的有效完成率95%852、 821、8.5.1.28.5.2.2、8.5.

4、2.3文件控制（S）输入：顾客、标准要求和运行需要。输出：有效的文件被发布和使用8211顾客满意-补充顾客满意度（S）输入：顾客感受的有关信息，过程性能绩效输出：顾客满意度顾客满意度85分82 1顾客满意8211顾客满意-补充顾客沟通（C）输入：产品得到有效处理沟通不畅通次数2次顾客反馈的信息在24小时内得到处理723顾客沟通管理策划1顾客要求、法律法规要求、竟争对手情况、市场要求O：TS16949相关体系文件管理评审结果顾客满意度质量方针、手册、程序文件41、42 、 56、7184数据分析85改进COP过程I 顾客的期望和要求O顾客导向的过程顾客要求得到充分认别过程定义质量目标（M）输入：

5、顾客期望、竟争对手状况、基准确定输出：包含于业务计划中的质量目标质量目标得到规定和分解，且能体现顾客期望和竟争对手情况5411质量目标-补充顾客特殊要求（C）输入：顾客指定的特殊要求合同履约率100%45678基准确认（M）输入：同行竟争对手状况和公司目前水平的比较输出：设定目标基准基准得到规定841数据的分析使用业务计划（M）输入：对竟争产品的分析；本行业内外及供方商品的基准；顾客的要求和期望输出：业务计划及其实施结果业务计划执行率90%56管理评审511过程效率内部沟通（M）输入：各种传递信息输出：信息被需要部门获得接受沟通不畅通次数2次553管理评审人力资源（S）输入：组织岗位设置及其要

6、求输出：岗位素质要求人员符合岗位素质要求621能力意识和沟通输入：组织岗位设置及其要求输出：职责、权限得到明确规定和沟通1.人员符合岗位素质要求2.顾客代表、管理者代表、纠正措施负责人、停止生产负责、班次质量负责人、内审员、特殊工种人员等得到任命和接权职责和权限质量职责管理者代表顾客代表培训（）输入：技能提高、企业战略、新技术新工艺和岗位对能力的要求输出：能胜任岗位工作的员工每位员工培训学时不低于小时能力意识和培训产品设计技能、员工激励（）输入：员工满意度调查计划输出：员工满意度调查报告员工满意度分员工激励基础设施（）。通讯、运输、水电气维护计划。维护情况产品不因基础设施情况受到影响，或顾客不

7、满意基础设施。工作环境（）输入：人、产品、设备、顾客要求输出：为达到产品符合要求所需确定的工作环境工人负伤率现场符合标准、记录控制（）输入：文件控制的要求；质量记录的使用和保存要求输出：质量记录清单；质量记录分类目录；质量记录保存及归档清单每次内部审核发现不符合项项记录的控制产品交付输入：完成购订单被承认和完成交付，交付监控记录准时交付率生产和服务提供的控制产品防护输入：产品特性要求；适合的场所，搬运工具、周转箱、架、适当的防护、包装材料输出：产品性能和特性得到保持，末受到损坏产品得到有效保护产品防护贮存和库存（）输入：库存产品状况及库存管理系统输出：管理台账，查库记录。库存周转率贮存和库存产

8、品标识和可追溯性（）输入：可追溯性要求；产品；监视和测量结果的场合要存标识输出：各种标识卡,记录准时交付率（供方、公司）附加运费得到监控3标识和可追溯性交付表现（C）输入：供方，公司交付信息输出：交付监控记录、附加运费记录准时交付率（供方、公司）附加运费得到监控32供方监控8211顾客满意补充运输外包方输入：有资格的供方输出：合格运输供方供方评价年度业绩综合平均评分9041采购过程顾客财产（S）输入：来自于顾客方面的信息输出：顾客财产台账、反馈记录顾客财产得到有控制54顾客财产退货产品付验/分析（C）输入：市场退货、市场索赔、纳入不良输出：退货产品分析记录、8D报告分析时间周期尽可能短，且符合

9、顾客要求8524退回产品试验/分析产品生产输入：控制计划、作业指导书输出：生产运转和优化过程受控CPK1.3375生产和服务提供8231制造过程的监视和测量产品批准过程（C）输入：产品实现策划的输出输出：PPAP文件；顾客批准状态按期完成率7363产品批准过程作业准备（C）输入：作业准备验证指导书输出：产品进行首件检验首件合格7513作业准备的验证工装/模具管理输入：产品要求；过程要求；材料、加工设备等输出：工装/模具维护记工装故障率7515工装管理设备管理输入：产品要求，过程要求，资金输出：设备维护记录设备完好率92%故障停机时间30小时7514预防性和预测性维护生产计划输入：顾客的订单，销

10、售计划输出：准时化生产生产计划执行率99.6%生产计划服务信息反馈（S）输入：服务问题信息与制造、工程期和设计部门沟通方式输出：了解发在组织以外的不合格用户反馈信息在24小时内得到处理7517服务信息反馈生产和服务提供过程的确认输入：产品实现策划的输出；生产提供的其他要求（人、机、料、法、环）输出：确认报告过程审核符合率达到C级以上752生产和服务提供过程的确认产品标识和可追溯性输入：可追溯性要求；产品；监视和测量结果的场合要有标识输出：各种标识卡、记录标识完好率98%753标识和可追溯性监视和测量装置（S）输入：产品要求；监视和测量要求输出：合格的监视和测量和测量检定记录测量设备周期按时送检

11、率100%76监视和测量装置的控制统计技术（S）输入：掌握统计工具的人员输出：统计技术实施结果和措施统计技术得到有效利用81总则统计工具的确定812基础统计概念的知识产品监视和测量输入：产品及要求，控制计划检验文件；监视和测量装置有资格的检验员输出：被判为合格或不合格的产品市场索赔发生率60PPM纳入不良品率100PPM产品的监视和测量返工产品控制输入：返工记录、重新检验记录返工指导书易于得到832返工产品的控制设施设备的策划（S）输入：设施设备需求输出：策划报告千人负伤率6%动作有效631641过程监视和测量输入：控制计划输出：控制图过程受控制CPK1.337.5生产和服务提供8.2.3.1

12、工装管理(S)输入:产品要求;过程要求;材料,加工设备等输出:工装维护记录工装故障率0.5%7.5.1.5工装管理实验室控制(S)输入:建立实验室的要求输出:实验室符合要求,具有技能力,并有能力获取技术上的有效结果每次内部审核不符合项1项7.6.3实验室要求外观项目(S)输入:发现可疑品输出:不合格品报告同不合格品一样对待8.3.1可疑状态的产品过程审核(M)输入:过程审核规定.过程审核员,审核计划等输出:过程审核结果过程审核达到B级以上8.2.2.2制造过程审核市场分析(C)输入:潜在市场的销路和行销研室输出:不品系列信息销售额完成顾客要求明确7.2与顾客有关的过程投标(C)输入:来自于顾客

13、的提供要求输出:投标建议(标书)投标成功72与顾客有关的过程合同订单/要求（C）输入：投标判定的说明输出：被接受的订单顾客要求得到确定721、7211合同评审（C）输入：顾客要求（合同、口头订货）输出：被接受的合同、口头订货合同履行率100%72与顾客有关的过程7222组织制造可行性顾客的电子信息（C）输入：顾客规定的沟通语言方式输出：规定的方式得到满足有能力按顾客规定的沟通方式进行沟通7231产品设计输出补充与顾客有关的过程（C）输入：顾客要求输出：顾客要求得到确定顾客要求得到充分识别72与顾客有关的过程服务输入：服务的要求输出：被承认的服务要求顾客反馈的信息在24小时内得到处理751生产和服务提供的控制与顾客的服务协议（C）输入：顾客要求签定服务协议输出：与顾客要求签定服务协议用户反馈信息在2