TS16949绩效指标与相关条款.docx
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TS16949绩效指标与相关条款
TS16949绩效指标与相关条款
4．2．3
质量成本分析（S）
输入：
对质量成本的统计，四大质量成本分析
输出：
质量成功分析报告
质量成本率≤60%
5．6．1．1
质量管理体系业绩
开具发票
输入：
取得客户的入库单，对物流料部门根据入库单维护的货单进行确认发放、利用防伪税控机开具发票并打印。
输出：
在客户规定工作日内递交发票
发票准确开具
应收帐款管理办法
7．4．1．2
供方质量体系开发（S）
输入：
供方质量体系认证状况和所供产品的重要性
输出：
开发计划
1．第一步通过ISO9001/：
2000
2．逐步符合TS16949：
2002
7．4．1．3
采购控制（S）
输入：
采购要求
输出：
采购要求。
（采购合同.订单.采购计划）充分适宜
准时交付率100%
批次合格率≥98%
供方不良品≤1000ppm
7．4．2
采购产品的验证（S）
输入:
采购产品及其要求,资源等
输出:
采购产品符合要求（检验记录）
批次合格率≥98%
供方不良品≤1000ppm
7．4．3
进货产品质量的控制（S）
输入:
根据供方业绩,提供产品重要度
输出:
控制方式
批次合格率≥98%
供方不良品≤1000ppm
7．4．3.1
供方监测（S）
输入:
供方质量、交付服务、顾客信息
输出：
供方评级（A、B级）报告
过程审核达到C级以上
7．4．3.2
应急计划（S）
输入：
应急情况（停水、停电、设备故障、原材料短缺、人力不足）
输出：
满足要求的应急计划
出现应急情况及时得到处理
8．3
不合格品控制（S）
输入：
不合格品
输出：
不合格品报告
工序不良品率≤2200ppm
8．3．3
顾客通知（C）
输入：
不合格品被发运信息
输出：
顾客知道不合格品被发运
及时通知顾客
8．3．4
顾客弃权（C）
输入：
产品或制造过程与PPAP不一致
输出：
顾客让步许可记录
及时通知顾客
8．4
数据分析（S）
输入：
来自于监视和测量等活动的数据
输出：
分析结果和必要措施
数据资料准时上报分析
8．5
持续改进（S）
输入：
来自于监视和测量等活动的数据
输出：
分析结果和必要措施
改进项目完成率90%
8．5．1、8．5．1.1、8.5.1.2
纠正措施和预防措施（S）
输入:
不合格信息
输出:
纠正预防措施报告、8D报告
纠正和预防措施的有效完成率≥95%
8．5．2、8．2．1、8.5.1.2
8.5.2.2、8.5.2.3
文件控制（S）
输入：
顾客、标准要求和运行需要。
输出：
有效的文件被发布和使用
8．2．1．1顾客满意---补充
顾客满意度（S）
输入：
顾客感受的有关信息，过程性能绩效
输出：
顾客满意度
顾客满意度≥85分
8．2．1顾客满意
8．2．1．1顾客满意---补充
顾客沟通（C）
输入：
产品得到有效处理
沟通不畅通次数≤2次
顾客反馈的信息在24小时内得到处理
7．2．3顾客沟通
管理策划
1．顾客要求、法律法规要求、竟争对手情况、市场要求
O：
TS16949相关体系文件
管理评审结果
顾客满意度
质量方针、手册、程序文件
4．1、4．2、5．6、7．1
8．4数据分析8．5改进
COP过程
I．顾客的期望和要求
O．顾客导向的过程
顾客要求得到充分认别
过程定义
质量目标（M）
输入：
顾客期望、竟争对手状况、基准确定
输出：
包含于业务计划中的质量目标
质量目标得到规定和分解，且能体现顾客期望和竟争对手情况
5．4．1．1质量目标---补充
顾客特殊要求（C）
输入：
顾客指定的特殊要求
合同履约率100%
4．5．6．7．8
基准确认（M）
输入：
同行竟争对手状况和公司目前水平的比较
输出：
设定目标基准
基准得到规定
8．4．1数据的分析使用
业务计划（M）
输入：
对竟争产品的分析；本行业内外及供方商品的基准；顾客的要求和期望
输出：
业务计划及其实施结果
业务计划执行率≥90%
5．6管理评审
5．1．1过程效率
内部沟通（M）
输入：
各种传递信息
输出：
信息被需要部门获得接受
沟通不畅通次数≤2次
5．5．3管理评审
人力资源（S）
输入：
组织岗位设置及其要求
输出：
岗位素质要求
人员符合岗位素质要求
6．2．1能力．意识和沟通
输入：
组织岗位设置及其要求
输出：
职责、权限得到明确规定和沟通
1.人员符合岗位素质要求
2.顾客代表、管理者代表、纠正措施负责人、停止生产负责、班次质量负责人、内审员、特殊工种人员等得到任命和接权
５．５．１职责和权限
５．５．１．１质量职责
５．５．２管理者代表
５．５．２．１顾客代表
培训（Ｓ）
输入：
技能提高、企业战略、新技术新工艺和岗位对能力的要求
输出：
能胜任岗位工作的员工
每位员工培训学时不低于３０小时
６．２．２能力意识和培训
６．２．２．１产品设计技能
６．２．２．２、６．２．２．３
员工激励（Ｓ）
输入：
员工满意度调查计划
输出：
员工满意度调查报告
员工满意度≥７５分
６．２．２．４员工激励
基础设施（Ｓ）
Ｉ。
通讯、运输、水电气维护计划
Ｏ。
维护情况
产品不因基础设施情况受到影响，或顾客不满意
６．３基础设施。
工作环境（Ｓ）
输入：
人、产品、设备、顾客要求
输出：
为达到产品符合要求所需确定的工作环境
工人负伤率≤６％
现场符合５Ｓ标准
６．４、６．４．１、６．４．２
记录控制（Ｓ）
输入：
文件控制的要求；质量记录的使用和保存要求
输出：
质量记录清单；质量记录分类目录；质量记录保存及归档清单
每次内部审核发现不符合项≤２项
４．２．４记录的控制
产品交付
输入：
完成购订单被承认和完成交付，交付监控记录
准时交付率１００％
７．５．１生产和服务提供的控制
产品防护
输入：
产品特性要求；适合的场所，搬运工具、周转箱、架、适当的防护、包装材料
输出：
产品性能和特性得到保持，末受到损坏
产品得到有效保护
７．５．１产品防护
贮存和库存（Ｓ）
输入：
库存产品状况及库存管理系统
输出：
管理台账，查库记录。
库存周转率≥０．８
７．５．５．１贮存和库存
产品标识和可追溯性（Ｓ）
输入：
可追溯性要求；产品；监视和测量结果的场合要存标识
输出：
各种标识卡,记录
准时交付率１００％（供方、公司）
附加运费得到监控
７．５．3标识和可追溯性
交付表现（C）
输入：
供方，公司交付信息
输出：
交付监控记录、附加运费记录
准时交付率１００％（供方、公司）
附加运费得到监控
3．2供方监控
8．2．1．1顾客满意—补充
运输外包方
输入：
有资格的供方
输出：
合格运输供方
供方评价年度业绩综合平均评分≥90
７．4．1采购过程
顾客财产（S）
输入：
来自于顾客方面的信息
输出：
顾客财产台账、反馈记录
顾客财产得到有控制
７．5．4顾客财产
退货产品付验/分析（C）
输入：
市场退货、市场索赔、纳入不良
输出：
退货产品分析记录、8D报告
分析时间周期尽可能短，且符合顾客要求
8．5．2．4退回产品试验/分析
产品生产
输入：
控制计划、作业指导书
输出：
生产运转和优化
过程受控CPK≥1.33
7．5生产和服务提供
8．2．3．1制造过程的监视和测量
产品批准过程（C）
输入：
产品实现策划的输出
输出：
PPAP文件；顾客批准状态
按期完成率
7．3．6．3产品批准过程
作业准备（C）
输入：
作业准备验证指导书
输出：
产品进行首件检验
首件合格
7．5．1．3作业准备的验证
工装/模具管理
输入：
产品要求；过程要求；材料、加工设备等
输出：
工装/模具维护记
工装故障率
7．5．1．5工装管理
设备管理
输入：
产品要求，过程要求，资金
输出：
设备维护记录
设备完好率≥92%
故障停机时间≤30小时
7．5．1．4预防性和预测性维护
生产计划
输入：
顾客的订单，销售计划
输出：
准时化生产
生产计划执行率99.6%
生产计划
服务信息反馈（S）
输入：
服务问题信息与制造、工程期和设计部门沟通方式
输出：
了解发在组织以外的不合格
用户反馈信息在24小时内得到处理
7．5．1．7服务信息反馈
生产和服务提供过程的确认
输入：
产品实现策划的输出；生产提供的其他要求（人、机、料、法、环）
输出：
确认报告
过程审核符合率达到C级以上
7．5．2生产和服务提供过程的确认
产品标识和可追溯性
输入：
可追溯性要求；产品；监视和测量结果的场合要有标识
输出：
各种标识卡、记录
标识完好率≥98%
7．5．3标识和可追溯性
监视和测量装置（S）
输入：
产品要求；监视和测量要求
输出：
合格的监视和测量和测量检定记录
测量设备周期按时送检率100%
7．6监视和测量装置的控制
统计技术（S）
输入：
掌握统计工具的人员
输出：
统计技术实施结果和措施
统计技术得到有效利用
8．1总则
统计工具的确定
8．1．2基础统计概念的知识
产品监视和测量
输入：
产品及要求，控制计划检验文件；监视和测量装置有资格的检验员
输出：
被判为合格或不合格的产品
市场索赔发生率≤60PPM
纳入不良品率≤100PPM
产品的监视和测量
返工产品控制
输入：
返工记录、重新检验记录
返工指导书易于得到
8．3．2返工产品的控制
设施设备的策划（S）
输入：
设施设备需求
输出：
策划报告
千人负伤率≤6%
动作有效
6．3．1
6．4．1
过程监视和测量
输入：
控制计划
输出：
控制图
过程受控制CPK≥1.33
7.5生产和服务提供
8.2.3.1
工装管理（S）
输入:
产品要求;过程要求;材料,加工设备等
输出:
工装维护记录
工装故障率≤0.5%
7.5.1.5工装管理
实验室控制（S）
输入:
建立实验室的要求
输出:
实验室符合要求,具有技能力,并有能力获取技术上的有效结果
每次内部审核不符合项≤1项
7.6.3实验室要求
外观项目（S）
输入:
发现可疑品
输出:
不合格品报告
同不合格品一样对待
8.3.1可疑状态的产品
过程审核（M）
输入:
过程审核规定.过程审核员,审核计划等
输出:
过程审核结果
过程审核达到B级以上
8.2.2.2制造过程审核
市场分析（C）
输入:
潜在市场的销路和行销研室
输出:
不品系列信息
销售额完成
顾客要求明确
7.2与顾客有关的过程投标（C）
输入:
来自于顾客的提供要求
输出:
投标建议（标书）
投标成功
7．2与顾客有关的过程
合同订单/要求（C）
输入：
投标判定的说明
输出：
被接受的订单
顾客要求得到确定
7．2．1、7．2．1．1
合同评审（C）
输入：
顾客要求（合同、口头订货）
输出：
被接受的合同、口头订货
合同履行率100%
7．2与顾客有关的过程
7．2．2．2组织制造可行性
顾客的电子信息（C）
输入：
顾客规定的沟通语言方式
输出：
规定的方式得到满足
有能力按顾客规定的沟通方式进行沟通
7．2．3．1产品设计输出—补充
与顾客有关的过程（C）
输入：
顾客要求
输出：
顾客要求得到确定
顾客要求得到充分识别
7．2与顾客有关的过程服务
输入：
服务的要求
输出：
被承认的服务要求
顾客反馈的信息在24小时内得到处理
7．5．1生产和服务提供的控制与顾客的服务协议（C）
输入：
顾客要求签定服务协议
输出：
与顾客要求签定服务协议
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