厉行节约反对浪费制度汇编.docx

1、厉行节约反对浪费制度汇编厉行勤俭节约 反对铺张浪费制度文件汇编云门山街道驼山小学2013年1月30日车辆管理制度1、车辆和驾驶员由办公室统一管理、调度。2、办公室派车要坚持“先急后缓，保证重点”的原则，公务完成后，用车人员和出车司机要及时告知相关领导和办公室。任何科室和个人均不得私自调用车辆。3、车辆停放。下午下班后所有车辆全部停放在机关院内。下班后因工作需要确需用车的，要提前说明原因，经办公室同意后方可出车。4、严禁驾驶员和其他人员私自将单位车辆借给外单位和其他人员驾驶。5、驾驶员要保持好车内外卫生，每天上班前打扫清理，确保整洁干净。 6、办公室统一负责车辆年审、保险和驾驶员驾驶执照、行车执

2、照年审等工作，确保车辆正常运转。责任人：刘奉刚 蔡仪宽机关车辆维修制度1、车辆实行派修单定点维修制，由办公室派修，分管领导审批后由驾驶员持派修单到定点维修处维修。300元以上的由驾驶员写出申请，办公室主任审定，分管领导和主任签字方可派修。2、驾驶员要厉行节约，在确保安全行车的前提下，能不修的不修，能不换件的不换件。对车辆出现的故障，确诊无误后，再行维修换件，且要把好换件的质量关和价格关，并将换下的旧件带回。3、办公室定期通报各车辆的维修费用。责任人：刘奉刚 蔡仪宽车辆油料管理制度1、车辆油料供应由办公室统一负责，实行专人负责、统一加油、签字登记制度。2、驾驶员因特殊情况在外加油，要向办公室提出

3、申请，事后要及时登记入账，以便核算耗油量。3、对车辆的油耗、油耗比和行驶里程实行月报制，每月一汇总，每月一报表。责任人：刘奉刚 蔡仪宽财务管理制度为进一步加强财务管理，全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的方针，提高资金使用效益，保证各项工作顺利开展，根据国家有关财务会计法规，结合实际，制定本制度。 一、经费收入管理 (一)根据各项工作需求编制全年专项经费预算。各项经费都要坚持勤俭节约的方针，及时向上级主管部门正确反映经费收支情况，努力做到增收节支，为各项工作开展提供资金保障。 (二)各项收费必须符合上级有关规定，并办理收费许可证，在收费前办理收费审批手续，所有收费金额纳入预算管理，并且要足额征

4、收，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。 (三)所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据，严禁使用规定以外的票据收取任何款项，严禁公款私存、截留坐支，私设小金库。不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。 二、经费支出管理 ()经费支出范围 经费支出主要用于日常公用经费、交通费、设备购置费、修缮费、会议费等。 (二)经费支出原则经费支出要量入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。各项支出要有计划、有目的，不得超出预算，要严格控制“三公”预算和支出，杜绝财物浪费，充分发挥资金的最大使用效益。 (三)经费支出办法经费支出实行“一支笔”审批财务开支制度，根据财务有关规定，实行安排会议、

5、维修、购物等和结算分离的办法。报销单据必须真实合法，填制日期、业务内容、数量、金额准确，必须是合法的单据；单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字,属固定资产的有管理员签字)、分管领导审核签字，财务根据批准的预算进行审核业务签字，主任签字批准后方可报销；根据有关规定，支付款项尽可能采用国库集中支付，原则上金额超过100元以上业务费用转账支付，无特殊情况不得使用现金结算。因公借用现金必须由主任批准，事后7日内进行结算，逾期不结算者，按有关规定处理。1、日常办公费 办公用品采购时，不能少于两人参与对物品价格、质量的考察，然后编报预算，经财务审核，报主任批准后根据青州市政府采购实施细则规定，办

6、理采购手续；严禁利用公款吃请。凡未经批准、无预算开支的办公费用不予报销。2、差旅费 （1）工作人员出差的住宿费、车船费凭正式会议通知报销。要严格控制出远差、出长差。（2）上级部门组织的考察学习，需参加的必须由科室写出申请（附考察学习通知），由分管领导提出意见，报主任批准。考察学习结束后，凭批件签字后报销费用。（3）司机出差过桥过路等交通费用，根据办公室司机出发记录，填制报销表，经审核签字后报销。3、车辆燃修费 （1）车辆维修：司机提报维修预算，办公室核实同意后上报，维修预算300元以下分管领导审批、300元以上主任审批后方可到指定地点维修。维修费支付凭批件及相应的原始记录经司机审核，办公室审查

7、、分管领导把关、财务审核、主任签字后报销。（2）车辆燃油、过路过桥费支出按照车辆管理制度规定执行，建立车辆出发、燃油档案，每月月末结算车辆燃油、过桥过路费，同时公布各车辆费用支出情况。（3）车辆保险按照要求统一定点投保。4、固定资产购置 （1）严格固定资产采购手续。一般固定资产购置，按照工作需要提出预算报告，财务根据资金情况提出意见，报主任批准，大型固定资产购置需经班子成员会研究批准后，按青州市政府采购实施细则要求参加统一采购。（2）严格固定资产管理。固定资产必须严格按照山东省国有资产管理办法进行登记、造册、入帐、编号、分类管理，责任到人。固定资产的转让、转借、报废、出卖，办公室提出意见，报领

8、导批准后到财务办理有关手续。固定资产要每年清查一次，做到账、卡、物相符。6、小型建设和修缮费 （1）一般零星维修，办公室提报详细维修预算，财务根据资金状况提出意见，经主任批准后方可维修。（2）1万元以上的修缮、装修等工程项目，由办公室编报预算，财务根据资金状况提出意见，经班子会研究批准后，办理有关政府采购手续后实施。（3）各种维修和建设要严格按预算施工，施工结束后，工程决算交审计部门进行审计，按有关手续办理工程结算。三、财务监督1、财务人员必须严格按照财政制度和财经纪律处理日常会计事项，做到日清月结、账账相符、账实相符、账物相符。 2、实行民主理财和财务公开，定期公布财务收支情况。责任人：文长

9、庆 张德正 刘法正水电管理制度1、水电由办公室统一管理，做到使用安全，服务及时。设备和设施随时检查维修，保障正常供给。2、注意节约用水用电，做到人走灯灭，并随手关闭电脑、空调等开关，坚决杜绝“长明灯、长流水”现象发生。各科室一律禁止私自使用电炉子、电暖器等高耗电用具。对屡次不关电器、水龙头的办公室或者个人，将予以通报批评。3、严禁私自乱搭乱接。若违规操作致使水电设施损坏和造成水电损失浪费的，由责任人照价赔偿，造成事故的追究其责任。4、若发现公用水电设施配件损坏，应主动及时报告维修更换。维修水电设施由办公室汇报分管领导并提出意见，经主任审批后实施。责任人：刘奉刚 蔡仪宽“倡节约 反浪费”三字经

10、党中央，发号令，全省人，齐响应。厉节约，反浪费，铺张耻，勤俭荣。抓餐饮，管舌尖，好风气，贵养成。吃多少，点多少，有剩余，全打包。桌干净，人文明，常不懈，国运兴。维修管理与节约制度1、各部门发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向维修组报修。2、报修人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。3、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，到管物组交清维修款后由维修组派人维修。4、维修人员做好设施设备的维护工作。要对重要设备定期保养，及时除尘、除锈，保持设备完好状态，以延长其使用寿命。5、维修人员平时须合理

11、备好必要的常用维修物品库存（如日光灯、电器、开关、水龙头、门扣、玻璃等），以提高维修时效。6、维修组接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。在日常维修过程中，要注意节约，在保证质量的前提下，能修的不换，能代替的不买。7、购买零配件时，要货比三家，在同品同质条件下，选择最低价位，能省则省，节约开支。8、维修组应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。 食堂日常管理制度 1、食堂工作人员都要遵守岗位职责。凡事有人负责凡事有据可查，凡事有人监督。避免因管理和监督的疏忽造成不必要的浪费。2、职工人人树立成本意识，重视成本核算。严格控制配料、水电、燃料的

12、成本。3、采购人员采购过程中要掌握市场行情，精打细算力行节约，按要求完成采购任务。4、饭菜制作人员在饭菜过程中要切忌浪费，物尽其用5、所有就餐人员要按自己的饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。6、食堂内部要专门设立招待室，人员往来一律在食堂接待，严格按学校制定的就餐制度和开出的就餐标准执行。7、每位员工要随手开关水电汽阀门，坚决做到人尽共用、人走不浪费。8、爱护食堂公物，对放置在公共场所的任何物件不得随意搬动或拿做它用，不得无故损害各类设备和餐具。9、食堂要做到三防，防污染。防腐变，防安全隐患。安全员每日三巡四查。 1、车辆使用和登记制度：车库负责登记每辆车所去地点、时间及驾驶员姓名，同时分清违章

13、违规的责任。2、车辆使用安排：有管车领导根据用车登记安排教学用车，临时变动，随时安排。3、车辆外出安排：严格按派车单的地点、路线行驶，司机和乘车人不得擅自更改。严禁私人用车，否则发生问题，后果自负。4、司机停放车辆时应关闭电源，取下钥匙，将车停放在准许停车的安全地带。关好门窗，锁好车门，钥匙交到车辆管理员处。5、所有外修车辆，都必须到学校指定厂点从事维修。同时做好单车修理记录。6、严格控制车辆耗油。除特殊情况外，所有车辆加油均须依据派车单和车辆行驶记录，在指定加油站定点加油。夏季和冬季要严格控制车内空调使用时间。7、奖惩制度：坚持精神奖励为主，物质奖励为辅，奖罚并行原则。凡安全观念差，业务不熟

14、练，私自用车，擅自改变行车路线，作风恶劣，有一条就要受到处罚。凡年内达到奖励条件者，经群众的评议，领导的审核合格者给予一定的物质奖励。库房管理与节约制度1、学校库房实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。保管人员进出库房时，要随手关门，非库房管理人员不得随意进出库房。2、购入货物要做到安全实用、物美价廉，严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。3、合理安排物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。贵重物品特殊保管。5、物品出库要限制数量、以旧换新（发放小件物品个以上、贵重物品、有毒、有害物品要有领导批条），并要有领用人签字。物品领发时，要准确核对物品名称、数量，并及时登记入帐。6、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐