ISO9001审核记录表最新版本管理层记录.docx

1、ISO9001审核记录表最新版本管理层记录审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定总要求在质量管理体系筹划中，公司领导层识别了管理体系所需的管理活动、实施与运行、检查和评审等过程。通过质量手册在各部门职责章节的安排、对这些过程的顺序和相互作用进展了描述；编制了形成了对这些过程有效运行控制所需要的手册、程序、作业文件、规章制度等支持性文件。2021年初聘请了认证咨询师，帮助筹划了质量管理体系，编制了质量手册含17个程序文件、16个作业文件和60个记录表格等体系文件。于2011年06月08日发布，2011年06

2、月08日实施。 外包过程为：局部产品零部件外表处理电镀、喷涂、金属材料机械加工、产品运输及监视和测量设备的校准与检定。具体控制见采购控制程序规定和生产部审核记录。 通过三个月试运行，证明能够确保必要的资源和信息以支持对这些过程进展监视、测量等活动；对监视和测量的结果进展了分析并采取了必要的纠正措施，实现了对这些过程的持续改良。/2文件、总那么、手册公司体系文件构成：质量方针/目标含在手册中，目标分解表等；质量手册含程序文件17个根本涵盖标准要求：根本符合标准要求，条款描述具体；公司的其他支持性文件；如：岗位职责与任职要求、剪板机平安操作规程、台钻平安操作规程、成品检验规程、进货检验规程等16个

3、制度；企业实际运行和标准要求的记录60多个；查管理手册，内容包括：体系范围、标准条款描述删减条款7.3，因为是按顾客要求和国家标准执行、组织构造图、程序文件目录等，根本符合标准要求； 李建刚 实施日期2021.06.08 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定管理承诺公司最高管理层包括总经理和各副总经理。发挥集思广益，根据公电烘箱、电阻炉、实验设备的生产销售和效劳活动的特性和公司的经

4、营理念，形成、讨论并批准发布了公司的质量方针，见后局部审核记录；定期组织召开内部会议，传达满足国家法律法规和顾客要求的重要性认识，让全体员工都清楚自己的守法义务和满足顾客要求的责任心意识；组织相关人员制订并批准发布了公司的质量目标；见后局部审核记录；组织进展了公司质量方面的管理评审，见后局部审核记录；提供了适宜、有效的人力、财务和物力资源，满足公司生产经营活动的需要。以顾客为关注焦点与公司管理层交谈，质量体系运行以来，领导层重视顾客及市场需求，对相关法规及技术标准了解；并表示认真实施；重视顾客需求，参与合同确认与评审工作，明确了相关规定和职责权限由市场部组织实施；批准为总经理；公司规定由市场部

5、专项开展顾客满意度调查和信息反应工作，确保顾客满意；目前调查结果为满意，未出现顾客投诉情况；公司在企业宗旨方针目标中已表达以顾客为关注焦点的指导思想。如：“关注顾客、科学管理、过程控制、守信履约的企业宗旨和管理方针见5.3审核记录。 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定质量方针实施情况质量方针：以人为本，科技领先，平安可靠，顾客满意。1以人为本：全体员工是管理活动中最珍贵的资源，

6、公司注重员工培训和教育，重视开发和提高员工素质，公司把尊重人、信任人、理解人、关心人作为管理实践的首要原那么，创造良好的内部环境，充分调发动工参与质量管理活动的积极性和创造性。2科技领先：发挥技术优势，不断改良产品设计和工艺质量，保持产品性能和质量稳定在国内同行业先进水平，主要产品到达国外同类产品同期性能和质量水平，确保公司能稳固开展。3平安可靠：为顾客提供运行平安可靠、质量稳定的产品，确保不合格品不交付给顾客使用。4顾客满意：顾客满意是公司一切工作的出发点，按合同规定，按时按量提供符合质量标准且顾客满意的产品，圆满处理顾客投拆，为顾客提供放心的售前、售中和售后效劳，坚持顾客需求至上的效劳宗旨

7、，培养全体员工树立以产品质量为中心，以顾客满意为目的的企业文化内涵。质量方针内容合理、与公司“顾客至上、质量第一宗旨内容相一致，表达了满足产品要求、顾客要求、法律法规要求以及持续改良的承诺，并给质量目标的制订与评审提供了框架。质量方针以文件的形式在公司得到发布、并让所有员工清楚理解质量方针的内容及其含义。现场询问市场部负责人钟德英是否了解和理解并执行质量方针，该负责人能清楚知道相应的内容，并在生产效劳工作中执行质量方针。 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同

8、人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定/2筹划 目标公司对质量管理体系进展筹划，以满足质量目标要求及质量管理体系的总要求，包括确定质量管理体系所需的过程，允许的删减的合理性、保持质量管理体系的完整性等符合要求。体系文件内容完整有效。公司制订了质量目标并进展了分解： 公司质量总目标：a)整机一次交验合格率95%；b)顾客满意度90分以上；c)重大平安事故发生率为零。公司目标分解：办公室1、受控文件发放登记率100%2、培训方案按时完成率100%技术部1、新产品开发一次成功率80%2、图纸、工艺等技术文件修改处数平均2处/月品管部1、产品无漏检、无错检2、监

9、视和测量装置年度校检方案完成率100%市场部 1、合同订单按时交货率95%以上 2、客户信息反应及时4小时回复处理率100%生产部 1、重大平安事故发生率为零 2、生产方案按时完成率95%以上 3、一次交验合格率95%以上总目标和分目标包含了产品要求和体系管理的具体要求，制订合理。根据提供了质量目标完成情况统计表，均已完成。 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定职责权限资源作用?质

10、量手册?对公司总经理、管理者代表、技术部、品质部、市场部、办公室、生产部、钣金车间、装配车间、内审员的质量职责进展了规定，内容全面合理。 公司?岗位职责与任职要求?对各部门和岗位的质量职责进展了规定，总经理、生产部长、品保部部长、技术部长、销售经理、生产部长、采购员、业务员、质检员等的职责和任职条件要求进展了规定，内容全面合理。 公司的人力资源丰富，能满足安装和销售效劳的需要；公司财务资源、专项技能和技术等均能满足要求。管理者代表公司任命了质量管理体系管理代表，由公司总经理李建刚任命，特委任公司高层管理者邹光节同志为质量管理体系管理者代表。其职责和权限如下：1确保质量管理体系的过程得到建立、实

11、施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系业绩，包括改良的需求；3在整个公司内提高顾客满意要求的意识；4就质量管理体系有关事宜进展对外联络。任命及职责内容完整，符合要求。内部沟通通过例行的工作组会议、通讯简报、公告板、内联网等手段或方法进展。为确保公司内部不同部之间以及与外部相关单位、顾客之间及时地互通信息，确保体系有效运转。 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定管理评审筹划公司编制

12、并形成了“管理评审控制程序，实施日期：2011年06月08日，内容标准完整，符合标准要求。其中内容规定每年至少进展一次管理评审时间间隔不超过12个月。提供“管理评审方案， 方案时间：2011年9月1日 管理评审方案主要包括：评审会议时间地点、参加人员、评审内容、各部门准备工作要求4方面等。方案的主持人：总经理：李建刚 参加人员：管理者代表、各部门负责人、内审员及各部门相关人员。方案的 邹光节 李建刚 管理评审筹划合理完整，符合要求。 见附件：管理评审方案一页管理评审输入提供了：公司质量体系管理者代表工作报告包括审核结果、过程的绩效和产品的符合性、体系的变更、改良的建议、纠正预防措施实施情况报告

13、、质量体系文评报告、顾客满意/顾客投诉情况报告、办公室/市场部工作汇报、品质部/技术部工作汇报、生产部工作汇报。管理者代表的工作报告和各部门工作汇报，内容符合标准要求。管理评审汇报资料总计4份。输入内容完整全面，符合标准要求。 注：在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。判定时“表示符合；“ 表示不符合。 第 页审 核 记 录 受审核部门管理层负责人李建刚 陪同人员邹光节审核人员 日 期2011年9月29日条款号检查内容审 核 记 录判定管理评审输出提供“管理评审报告 ，时间：2011年9月8日管理评审会议的主持人：李建刚， 参加人员：公司最高管理层和各部

14、门负责人邹光节、钟德英、陈涛、郭勇军、许庆武等人。 管理评审结论：本公司已按照GB/T19001-2021标准的要求建立、实施了文件化的质量管理体系，公司的质量管理体系通过运行,已到达自我完善和持续改良机制的水平，这套质量管理体系是根本符合标准要求和公司实际的，各过程根本处于受控状态。具体对七个方面进展了分析和总结：1、关于质量方针和质量目标贯彻实施情况；2、内部审核结果；3、纠正和预防措施实施情况；4、产品质量状况；5、采购检查；6、资源配置与管理维护情况；7、改良的建议。目前质量管理体系过程无需改良；顾客要求的产品质量稳定，能满足顾客要求，无需改良。而要求进展改良的共2项，公司各部门要加强对质量体系文件的学习和培训；建议增加生产管理人员。提出整改措施时间表为2021年10月份实施并完成。目前正在准备之中。见附件：管理评审报告一页