低值易耗品管理控制程序.docx

1、低值易耗品管理控制程序低值易耗品管理控制程序 作者： 日期： CXW重庆信威通信技术有限责任公司 程序文件设备、工装、低值易耗品管理控制程序文件编号CXW/CX-09版本号A修改码0分发号编 制吕尧学审 核骆大海批 准许定权2006-09-01 发布 2006-09-01 实施重庆信威通信技术有限责任公司 发布1 目的为了加强公司生产设备、办公设备、工装、低值易耗品的请购、采购、使用、维护保养、 报废等各环节的管理，以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要，特制定本办 法。2 适用范围适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。3 职责3.1 技术部3.1.1 负责

2、生产设备的选型，主导大型设备的安装督导和验收工作。3.1.2 负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。3.1.3 负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作，并建立工装、夹具的管理 台帐。3.1.4 负责按全员工装维护计划对自制工装、夹具进行定期保养和维修。3.1.5必要时,负责编制自动/半自动工装、夹具操作指导书；制定自制检测工装、夹具校验规 程，并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。3.2 生产部3.2.1 负责生产类设备的管理工作,并建立生产类设备台帐。3.2.2 负责生产设备的请购、使用维护和保养工作，协助大型生产设备的安装，参与生产设 备的验收工作。3.2

3、.3 负责生产设备的维修，编制生产设备维护保养规程，并按规程定期做好设备的维护保 养工作。3.2.4 负责根据工装、夹具作业指导书对其使用的工装进行日常维护和保养。3.2.5 负责各部门测试线缆的制作。3.2.6 负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整，按车间编制“低值易耗品明细 表”，完善领用使用手续，责任到人，编制“公司低值易耗品汇总表”定期报送财务部。3.3 质量部3.3.1 负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。3.3.2 监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。3.3.3 负责按照技术要求对测试线缆进行检验，3.3.4 负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。3.3.5

4、 负责检测设备的定期校验。3.4 采购部3.4.1 负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清 洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。3.4.2 负责工装、夹具的采购并联系外协加工。3.4.3 负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购，对采购回的低值易耗品按规定程序办 理入库。3.5 财务部3.5.1 负责固定资产及各类设备的价值量管理，负责财务报帐及监管。3.5.2 负责公司低值易耗品的核算工作，并监督公司低值易耗品的有效管理。3.6 行政部3.6.1 负责公司固定资产及办公类设备(如水、电、气、电梯、车辆、空调等)的资产管理工作。3.6.2 负责办

5、公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。3.6.3 负责建立固定资产及办公类设备台帐，并做好档案管理工作。3.6.4 负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作，并监控各部门设备的使用情况。3.6.5 负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、 办公家具、劳动保护用品等统一管理。负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用， 分部门编制二级管理帐册，并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表”。3.7 计划部3.7.1 负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.3.7.2 负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品（具）的验收入库、保管工作，并做 好低值易耗品

6、领用发放工作。3.7.3 负责监督低值易耗品的安全、完整有效使用，并编制二级管理帐册，定期向公司财务 部报送“低值易耗品汇总表”。4 定义4.1 生产设备、办公设备的定义：指用于生产和办公的设备。4.2 工装分类和定义： 根据工装、夹具的特性分类，可以把工装、夹具分为以下两类：4.2.1 检测类自制设备、工装、夹具：指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的 工装、夹具。4.2.2 非检测类自制设备、工装、夹具：除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。4.3 低值易耗品定义及分类4.3.1 定义：原则上指价值在 100 元以上 2000 元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定 资产核算范围的

7、耐用物品（具）。4.3.2 常见低值易耗品分类有：4.3.2.1 行政管理类（非生产类）的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、 生活用具、清洁卫生用具；4.3.2.2 生产类的配器件、原配件；4.3.2.3 生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具（货架、托盘）；4.3.2.4 劳动保护用（具）。5 工作流程51 设备管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备需 求策划技术部1.根据生产运作的需求，由生产部“技术通组织技术部，质量部，计划部等相关部门经理对生产技术，产品质 量，产量的需求对所需设备型号，数量等进行策划。行政部2新产品所需的新增设备，由技术部在

8、“技术通知单”中拟订所需知单”设备型号。3设备折旧的补充。设备的申购、审批、采购按 设备的申购、审各需求部TB_MM_110 固定资产采购申请批、采购（执行门流程执行。 TB_MM_110财务部其中 1）办公电脑的请购须经信固定资产采购申技术部息中心对配置进行确认“固定资请流程）采购部2）技术部负责组织相关部门产购置申行政部（如质量部，生产部等）进行生产请表”设备和检测设备的选型，并以技术通知单的形式主送生产部和质量部，抄送采购部。3）办公设备的选型由行政部负责。设备的验收、安 装、编号、资产 台帐建立（执行 TB_MM_310各需求部 门设备的验收、安装、编号、资 产台帐建立按TB_MM_3

9、10 固定 资产采购收货流程执行。“固定资 产检验报 告单”固定资产采购收技术部货流程）采购部行政部生产部建立设备管理台帐及设备档案，设备档案内容应包括设“设备管建立管理台备说明书、安装时间 、启用时间、理台帐”帐及档案图纸、维修保养记录等。生产部编制作业 文件必要时，生产设备由生产部制定其保养规程，明确保养项目和周期； 必要时，技术部制定检测类自制设“设备档案”生产部备、工装、夹具操作指导书及保养技术部规程。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备使用使用部门所有设备按设备操作规程操作“设备异使用，任何人不得随意操作。不准随便拆、卸。大型设备要指定专人操作。当设备有异常时，由使用

10、常报告单”者填写“设备异常报告单”报上级置。各使用部门依据设备保养规程“设备点使用部门按点检表内容实施对设备的日常检记录”日常维护维护，并由使用人认真填写设备点检记录。生产部生产部每年定期制定年度生产“年度设编制定期行政部设备保养计划；备保养计保养计划行政部每年定期制定环境及安划”全设施及办公类设备的保养计划，填写“年度设备保养计划”，经部门经理审批后执行。生产部生产部、行政部分别按保养计划，“生产设定期保养行政部使用部门组织设备保养小组对设备进行定期保养，并将保养记录填在“生产备维护保养记录”设备维护保养记录”中。设备维修生产设备维修：对在保修期内的生产设备维修，由生产部联络供生产部 行政部

11、 采购部应商维修，生产部组织技术部、质量部对供应商的维修质量进行验 证；对超出保修期的生产设备维 修，由生产部负责联系处理，技术部协助。对办公类设备及环境安全设施的维修，由行政部负责办理。其中电脑、打印机等办公设备维修，由行政部信息中心或采购部负责。所有设备维修产生的费用核算在设备使用部门中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备借用及 调拨相关部门公司内设备的借用：由借用人“设备借填写“设备借用/调拨单”，经部门用/调拨负责人签字，由各部门设备管理员单”办理，归还时由借出部门设备管理员进行确认并办理核销手续。 公司内设备的调拨：为了提高设备的使用率，在不影响生产、办公的情况下，

12、部门之间的设备可调配使用，由调拨部门填写“设备借用/调拨单”，经部门经理审核，公司分管领导审批，报行政部备案，并办理设备台帐变更登记。公司外设备的借（租）用和调拨经办部门填写“设备借用/调拨单”经部门经理审核、行政部、分管领审批、并输设备台帐变更登记，经设备盘点（执 行TB_FI_31 固定资产盘点 流程）各使用部 门财务部 行政部部门负责跟催归还。设备盘点按TB_FI_31 固定资 产盘点流程执行。“固定资产盘点报设备折旧（执 行TB_FI_29财务部设备折旧按TB_FI_29 固定资产折旧流程执行。告”固定资产折旧流程）对于三个月以上不使用的设技术部备，由使用者提出申请，经部门经设备封存质

13、量部理审批，送相关部门确认后，由设各使用部备管理人员填写“设备封存标识”。“设备封门相关部门确认是指：存标识”自制工装夹具由技术部确认；生产设备由生产部设备组确认。办公设备及环境安全设施由行政部确认。但所有设备封存后再使用，须由使用部门（或使用部门组织其它部门）作全方位的安全检查，并将检查情况记录于“设备台帐”中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备报废、销使用部设备报废、销售（执行TB_FI_28 固定“资产处售 （ 执 行 TB_FI_28门资产报废和销售清理流程）置申请固定资产报废行政部单”和销售清理流财务部程）52 工装管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限开始