低值易耗品管理控制程序.docx
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低值易耗品管理控制程序
低值易耗品管理控制程序
————————————————————————————————作者:
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CXW
重庆信威通信技术有限责任公司程序文件
设备、工装、低值易耗品管理控制程序
文件编号
CXW/CX-09
版本号
A
修改码
0
分发号
编制
吕尧学
审核
骆大海
批准
许定权
2006-09-01发布2006-09-01实施
重庆信威通信技术有限责任公司发布
1目的
为了加强公司生产设备、办公设备、工装、低值易耗品的请购、采购、使用、维护保养、报废等各环节的管理,以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要,特制定本办法。
2适用范围
适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。
3职责
3.1技术部
3.1.1负责生产设备的选型,主导大型设备的安装督导和验收工作。
3.1.2负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。
3.1.3负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作,并建立工装、夹具的管理台帐。
3.1.4负责按《全员工装维护计划》对自制工装、夹具进行定期保养和维修。
3.1.5必要时,负责编制自动/半自动工装、夹具操作指导书;制定自制检测工装、夹具校验规程,并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。
3.2生产部
3.2.1负责生产类设备的管理工作,并建立生产类设备台帐。
3.2.2负责生产设备的请购、使用维护和保养工作,协助大型生产设备的安装,参与生产设备的验收工作。
3.2.3负责生产设备的维修,编制生产设备维护保养规程,并按规程定期做好设备的维护保养工作。
3.2.4负责根据《工装、夹具作业指导书》对其使用的工装进行日常维护和保养。
3.2.5负责各部门测试线缆的制作。
3.2.6负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整,按车间编制“低值易耗品明细表”,完善领用使用手续,责任到人,编制“公司低值易耗品汇总表”定期报送财务部。
3.3质量部
3.3.1负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。
3.3.2监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。
3.3.3负责按照技术要求对测试线缆进行检验,
3.3.4负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。
3.3.5负责检测设备的定期校验。
3.4采购部
3.4.1负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。
3.4.2负责工装、夹具的采购并联系外协加工。
3.4.3负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购,对采购回的低值易耗品按规定程序办理入库。
3.5财务部
3.5.1负责固定资产及各类设备的价值量管理,负责财务报帐及监管。
3.5.2负责公司低值易耗品的核算工作,并监督公司低值易耗品的有效管理。
3.6行政部
3.6.1负责公司固定资产及办公类设备(如水、电、气、电梯、车辆、空调等)的资产管理工
作。
3.6.2负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。
3.6.3负责建立固定资产及办公类设备台帐,并做好档案管理工作。
3.6.4负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作,并监控各部门设备的使用情况。
3.6.5负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等统一管理。
负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用,分部门编制二级管理帐册,并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表”。
3.7计划部
3.7.1负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.
3.7.2负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品(具)的验收入库、保管工作,并做好低值易耗品领用发放工作。
3.7.3负责监督低值易耗品的安全、完整有效使用,并编制二级管理帐册,定期向公司财务部报送“低值易耗品汇总表”。
4定义
4.1生产设备、办公设备的定义:
指用于生产和办公的设备。
4.2工装分类和定义:
根据工装、夹具的特性分类,可以把工装、夹具分为以下两类:
4.2.1检测类自制设备、工装、夹具:
指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的工装、夹具。
4.2.2非检测类自制设备、工装、夹具:
除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。
4.3低值易耗品定义及分类
4.3.1定义:
原则上指价值在100元以上2000元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定资产核算范围的耐用物品(具)。
4.3.2常见低值易耗品分类有:
4.3.2.1行政管理类(非生产类)的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、生活用具、清洁卫生用具;
4.3.2.2生产类的配器件、原配件;
4.3.2.3生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具(货架、托盘);
4.3.2.4劳动保护用(具)。
5工作流程
5.1设备管理流程
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备需求策划
技术部
1.根据生产运作的需求,由生产部
“技术通
组织技术部,质量部,计划部等相
关部门经理对生产技术,产品质量,产量的需求对所需设备型号,
数量等进行策划。
行政部
2.新产品所需的新增设备,由技
术部在“技术通知单”中拟订所需
知单”
设备型号。
3.设备折旧的补充。
设备的申购、审批、采购按
设备的申购、审
各需求部
《TB_MM_110固定资产采购申请
批、采购(执行
门
流程》执行。
《TB_MM_110
财务部
其中1)办公电脑的请购须经信
固定资产采购申
技术部
息中心对配置进行确认
“固定资
请流程》)
采购部
2)技术部负责组织相关部门
产购置申
行政部
(如质量部,生产部等)进行生产
请表”
设备和检测设备的选型,并以技术
通知单的形式主送生产部和质量
部,抄送采购部。
3)办公设备的选型由行政部负
责。
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立(执行
《TB_MM_310
各需求部门
设备的验收、安装、编号、资产台帐建立按《TB_MM_310固定资产采购收货流程》执行。
“固定资产检验报告单”
固定资产采购收
技术部
货流程》)
采购部
行政部
生产部建立设备管理台帐及
设备档案,设备档案内容应包括设
“设备管
建立管理台
备说明书、安装时间、启用时间、
理台帐”
帐及档案
图纸、维修保养记录等。
生产部
编制作业文件
必要时,生产设备由生产部制定其
保养规程,明确保养项目和周期;必要时,技术部制定检测类自制设
“设备档
案”
生产部
备、工装、夹具操作指导书及保养
技术部
规程。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备使用
使用部门
所有设备按设备操作规程操作
“设备异
使用,任何人不得随意操作。
不准
随便拆、卸。
大型设备要指定专人
操作。
当设备有异常时,由使用
常报告
单”
者填写“设备异常报告单”报上级
置。
各使用部门依据设备保养规程
“设备点
使用部门
按点检表内容实施对设备的日常
检记录”
日常维护
维护,并由使用人认真填写设备点
检记录。
生产部
生产部每年定期制定年度生产
“年度设
编制定期
行政部
设备保养计划;
备保养计
保养计划
行政部每年定期制定环境及安
划”
全设施及办公类设备的保养计划,
填写“年度设备保养计划”,经部
门经理审批后执行。
生产部
生产部、行政部分别按保养计划,
“生产设
定期保养
行政部
使用部门
组织设备保养小组对设备进行定
期保养,并将保养记录填在“生产
备维护保
养记录”
设备维护保养记录”中。
设备维修
生产设备维修:
对在保修期内
的生产设备维修,由生产部联络供
生产部行政部采购部
应商维修,生产部组织技术部、质
量部对供应商的维修质量进行验证;
对超出保修期的生产设备维
修,由生产部负责联系处理,技术
部协助。
对办公类设备及环境安全设施
的维修,由行政部负责办理。
其中
电脑、打印机等办公设备维修,由
行政部信息中心或采购部负责。
所有设备维修产生的费用核算
在设备使用部门中。
流程
职责/责任
部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备借用及调拨
相关部门
公司内设备的借用:
由借用人
“设备借
填写“设备借用/调拨单”,经部门
用/调拨
负责人签字,由各部门设备管理员
单”
办理,归还时由借出部门设备管理
员进行确认并办理核销手续。
公司内设备的调拨:
为了提高
设备的使用率,在不影响生产、办
公的情况下,部门之间的设备可调
配使用,由调拨部门填写“设备借
用/调拨单”,经部门经理审核,公
司分管领导审批,报行政部备案,
并办理设备台帐变更登记。
公司外设备的借(租)用和调拨
经办部门填写“设备借用/调拨单
”
经部门经理审核、行政部、分管领
审批、并输设备台帐变更登记,经
设备盘点(执行《TB_FI_31固定资产盘点流程》)
各使用部门
财务部行政部
部门负责跟催归还。
设备盘点按《TB_FI_31固定资产盘点流程》执行。
“固定资
产盘点报
设备折旧(执行《TB_FI_29
财务部
设备折旧按《TB_FI_29固定资
产折旧流程》执行。
告”
固定资产折旧
流程》)
对于三个月以上不使用的设
技术部
备,由使用者提出申请,经部门经
设备封存
质量部
理审批,送相关部门确认后,由设
各使用部
备管理人员填写“设备封存标识”。
“设备封
门
相关部门确认是指:
存标识”
自制工装夹具由技术部确认;
生产设备由生产部设备组确
认。
办公设备及环境安全设施由
行政部确认。
但所有设备封存后再使用,须由
使用部门(或使用部门组织其它部
门)作全方位的安全检查,并将检
查情况记录于“设备台帐”中。
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文件
/记录
完成
时限
设备报废、销
使用部
设备报废、销售(执行《TB_FI_28固定
“资产处
售(执行
《TB_FI_28
门
资产报废和销售清理流程》)
置申请
固定资产报废
行政部
单”
和销售清理流
财务部
程》)
5.2工装管理流程
流程
职责/责
任部门
流程说明
相关文
件/记录
完成
时限
开始