1、职责和分解质量目标职责和分解质量目标 总经理 职责: 1. 传达满足顾客和法律法规要求的重要性 2. 制定质量方针 3. 组织制定质量目标 4. 策划质量管理体系 5. 规定职责、权限和沟通 6. 进行管理评审 7. 确保资源的获得 8. 策划产品实现所需的过程 9. 策划监视、测量、分析和改进过程 10. 负责职业健康和安全 分解质量目标: 1. 公司管理工作会议时间1小时/月 2. 与每名工作人员的正式沟通时间0.5小时/月 3. 公司因工伤害事故=0 权限:1. 代表公司处理公共关系 2. 人事任命 3. 审批公司级文件 4. 审阅部门级文件 5. 审批公司对外合同 6. 审批支出项目
2、7. 审批年度财务报告 8. 审批薪酬制度和奖惩 9. 审批不合格品审理结论的改变 10. 主持公司级管理工作会议 11. 列席部门工作会议 副总经理 职责: 1. 分管销售、采购和资源管理 分解质量目标: 1. 与下级工作人员的正式沟通时间0.5小时/月 权限:1. 审批财务支出 2. 审批月度财务报表 3. 审批出入库单据 4. 临时代总经理行使职权 5. 列席部门工作会议 质保部 职责: 1. 管理质保部所属的文件和记录 2. 组织实施监视和测量 3. 组织审理不合格品 4. 数据分析和通报 5. 组织改进 6. 协助总经理进行管理评审 7. 汇报质保部的业绩 8. 开展部门内部沟通活动
3、 分解质量目标: 1. 质保部所属文件控制率95% 2. 不合格品按期审结率90% 3. 发布质量目标测量结果的数量1次/季度 4. 发布数据分析报告的数量1次/季度 5. 公司采取有效改进措施的数量7项/月 6. 部门内部工作会议时间1小时/月 权限:1. 批准内部审核报告 2. 批准不合格品的审理结论 3. 发布质量目标测量结果 4. 发布数据分析报告 5. 审批改进措施 6. 安排部门成员的工作 资源管理部 职责: 1. 管理资源管理部所属的文件和记录 2. 负责人力资源的管理 3. 负责基础设施的管理 4. 负责工作环境的管理 5. 负责信息的管理 6. 负责财务的管理 7. 负责库房
4、的管理 8. 落实职业健康和安全管理 9. 汇报资源管理部的业绩 10. 配合质保部的质量管理活动 11. 开展部门内部沟通活动 12. 持续改进 分解质量目标: 1. 资源管理部所属文件控制率95% 2. 人均培训时间4小时/月 3. 基础设施管理测评分90(满分100) 4. 工作环境管理测评分90(满分100) 5. 产品标识和可追溯性测评分90(满分100) 6. 资源管理部的质量损失3000元/年 7. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 8. 提出有效的改进建议的数量1项/月 9. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 提出培训计划 2. 核算岗位津贴 3. 安排部门成
5、员的工作 销售部 职责: 1. 管理销售部所属的文件和记录 2. 负责与顾客有关的过程 3. 策划和安排后续活动 4. 组织交付和交付后的活动 5. 汇报销售部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标: 1. 销售部所属文件控制率95% 2. 交付及时率95% 3. 产品的顾客验收不合格率0.5% 4. 销售部的质量损失5000元/年 5. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 6. 提出有效的改进建议的数量1项/月 7. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 安排部门成员的工作 2. 安排采购和生产任务 研发部 职
6、责: 1. 管理研发部所属的文件和记录 2. 接收、分解和管理设计和开发任务 3. 组织实施设计和开发任务 4. 交付设计和开发输出文件 5. 汇报研发部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标: 1. 研发部所属文件控制率95% 2. 研发任务按期完成率90% 3. 研发部质量损失5000元/年 4. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 5. 提出有效的改进建议的数量1项/月 6. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 安排部门成员的工作 2. 安排研发、生产和试验任务 试验部 职责: 1. 管理试验部所属的文件
7、和记录 2. 接收、分解和管理试验和测试任务 3. 组织实施试验和测试任务 4. 交付试验和测试报告 5. 维护试验部的仪器设备 6. 维护试验部的工作环境 7. 汇报试验部的业绩 8. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 9. 开展部门内部沟通活动 10. 持续改进 分解质量目标: 1. 试验部所属文件控制率95% 2. 试验任务按期完成率90% 3. 试验部质量损失5000元/年 4. 试验部仪器设备维护测评分90(满分100) 5. 试验部工作环境维护测评分90(满分100) 6. 试验部职业健康和安全测评分90(满分100) 7. 试验部标识和可追溯性分90(满分100) 8. 部门
8、内采取有效改进措施的数量1项/月 9. 提出有效的改进建议的数量1项/月 10. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 安排部门成员的工作 采购部 职责: 1. 管理采购部所属的文件和记录 2. 接收和管理采购任务 3. 负责采购过程 4. 安排采购产品的验证和入库 5. 汇报采购部的业绩 6. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 7. 开展部门内部沟通活动 8. 持续改进 分解质量目标: 1. 采购部所属文件控制率95% 2. 采购产品购进及时率95% 3. 采购产品一次检验不合格率3% 4. 采购部质量损失5000元/年 5. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 6. 提出有
9、效的改进建议的数量1项/月 7. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 安排部门成员的工作 生产部 职责: 1. 管理生产部所属的文件和记录 2. 接收、分解和管理生产任务 3. 组织实施生产任务 4. 安排产品的检验和入库 5. 维护生产部的生产设备 6. 维护生产部的工作环境 7. 汇报生产部的业绩 8. 配合质保部和资源管理部的质量管理活动 9. 开展部门内部沟通活动 10. 持续改进 分解质量目标: 1. 生产部所属文件控制率95% 2. 生产任务按期完成率90% 3. 生产产品(任务)一次检验(验收)不合格率3% 4. 生产部生产设备维护测评分90(满分100) 5. 生产
10、部工作环境维护测评分90(满分100) 6. 生产部职业健康和安全测评分90(满分100) 7. 生产部质量损失5000元/年 8. 产品标识和可追溯性测评分90(满分100) 9. 部门内采取有效改进措施的数量1项/月 10. 提出有效的改进建议的数量1项/月 11. 部门内部工作会议时间0.5小时/月 权限:1. 安排部门成员的工作 工作人员 职责: 1. 接收部长的工作安排 2. 开展具体工作 3. 安排工作成果的验收和交付 4. 接受培训 分解质量目标: 1. 工作时间利用率90% 2. 质量损失2000元/年 3. 工作人员的工作环境测评分90(满分100) 4. 工作人员的职业健康
11、安全测评分90(满分100) 5. 接受培训时间2小时/月 6. 与总经理正式沟通时间0.5小时/月 权限:1. 协商工作安排 2. 越级上报(不服从工作安排时) 检验员 职责: 1. 接收检验安排 2. 开展具体检验工作 3. 保持检验记录 4. 标识、记录、评价和隔离不合格品 5. 接受培训 分解质量目标: 1. 检验准确率99% 2. 质量损失2000元/年 3. 接受培训时间4小时/月 权限:1. 签署检验结论 2. 签发合格标识 内审员 职责: 1. 发现和报告不符合项的事实 2. 参与内部审核 3. 提出改进的建议 分解质量目标: 1. 发现和报告不符合项事实的数量1项/月.人 2
12、. 提出有效的改进建议的数量1项/月.人 3. 接受培训时间2小时/月 权限:1. 开具不符合项报告 2. 现场查办职业健康和安全危险行为 不合格品审理员 职责: 1. 接收不合格品审理安排 2. 参与审理不合格品 3. 评审确定不合格品审理结论 4. 接受培训 分解质量目标: 1. 接受培训时间2小时/月 权限:1. 签署不合格品审理结论 *有限公司TDG02-2011各部门质量目标分解文件受控状态:发 放 号:编 制: 审 核:批 准:2010-12-30发布 2011-01-01实施*各部门质量目标分解文件 TDG02-2011 修订状态:0/C公司质量目标:成品一次交验合格率90%,今
13、后每年递增1;顾客满意度90,今后每年递增1;顾客意见及时处理率100。部门分目标内容计算方法考核期责任人办公室1)人员培训合格率98培训合格率受训员工合格人数/受训员工人数100年度2)人员培训及时率98培训及时率按期培训次数/计划培训次数1003)文件发放收回受控率100文件发放收回受控率实际发放回收数/文件发放回收登记数100质检部1)检验准确率100检验准确率检验记录准确份数/总检验记录份数数100季度2)检验及时率98检验及时率检验及时次数/安排检验次数1003)计量器具周检率100周检率量具按周期及时检定数/使用量具数100年度4)检测设备完好率100检测完好率完好检测设备数量/总数量100季度工程部1)生产任务安排及时率100任务安排及时率任务安排及时次数/总任务安排次数100季度2)设备检修及时率100设备检修及时率设备检修及次数率/设备故障次数1003)全年无重大安全事故指消防、盗窃、人身伤亡等事故年度4)技术文件正确率100正确率技术文件正确份数/总技术文件发放数100季度生产车间1)生产一次交验合格率90%一次交验合格率一次交验合格数/总生产数量100季度2)生产任务按时完成率100生产任务完成率生产实际完成数/生产安排数1003)不合格品及时处理率100不合格品及时处理率不合格品及时处
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