1、学校各部门权力运行流程图学校后备干部培养、推荐权力运行流程图 风险点1:确定人员时,任人唯亲,导致滋生腐败。风险点2:条件不够,收取好处,硬性推荐、提拔。教职工评优晋职权力运行流程图 风险点1:评先进、晋职称收取好处,导致不公平、不廉洁行为发生。教师培训和考核权力运行流程图 风险点1:对教师培训考核了解不够充分,定位不精准或安排不具备条件教师外出培训。风险点2:对教师考核不公正。学校财务管理权力运行流程图 风险点1:在学校购买用品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。风险点2:财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。学校内部审计运行流程图 风险点1:没有严格履行方案,执行中出现偏差。风
2、险点2:票据不符合要求,盖章不清晰。风险点3:工作疏忽,缺少具体人员的签字。学校各项经费使用权力运行流程图 风险点1:购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生腐败现象。风险点2:发票和物品不符,钱、票、物不一致。学校招生权力运行流程图 风险点1:招收不是本学区的学生,收取好处。风险点2:材料有弄虚作假的现象。学校学籍管理权力运行流程图 风险点1:编班是不公平,不公开。分班时没做到两先一抽。风险点2:不合格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生。风险点3:有人情关系,选班有金钱交易。风险点4:对毕业生的具体情况,不严查、不严管。学校物资采购权力运行流程图 风险点1:方案制定不严密,导致采购点有倾向性。风险点2:在采购中多开或虚开发票。风险点3:签字不规范齐全。风险点4:发票和物品不及时上涨,钱、票、物不一致。固定、流动资产管理权力运行流程图 风险点1:使用时无记载或记载不准确风险点2:不符合报损条件。学校小型维修权力运行流程图 风险点1:施工方选择不规范风险点2:验收不规范、不细致。