学校各部门权力运行流程图.docx

1、学校各部门权力运行流程图学校后备干部培养、推荐权力运行流程图 风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。教职工评优晋职权力运行流程图 风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公平、不廉洁行为发生。教师培训和考核权力运行流程图 风险点1：对教师培训考核了解不够充分，定位不精准或安排不具备条件教师外出培训。风险点2：对教师考核不公正。学校财务管理权力运行流程图 风险点1：在学校购买用品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。学校内部审计运行流程图 风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。风

2、险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。学校各项经费使用权力运行流程图 风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。学校招生权力运行流程图 风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。风险点2：材料有弄虚作假的现象。学校学籍管理权力运行流程图 风险点1：编班是不公平，不公开。分班时没做到两先一抽。风险点2：不合格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。学校物资采购权力运行流程图 风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。风险点2：在采购中多开或虚开发票。风险点3：签字不规范齐全。风险点4：发票和物品不及时上涨，钱、票、物不一致。固定、流动资产管理权力运行流程图 风险点1：使用时无记载或记载不准确风险点2：不符合报损条件。学校小型维修权力运行流程图 风险点1：施工方选择不规范风险点2：验收不规范、不细致。