河南加油站安全生产标准化所需的资料清单.docx

1、河南加油站安全生产标准化所需的资料清单加油站安全生产标准化所需的资料清单1、法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取名称符合性1（1）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度（2）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单及电子版（3）适用的法律法规、标准定期进行更新的记录2（1）适用的法律法规、标准及时传达记录（2）适用的法律法规、标准宣传和培训的记录1.2法律、法规和标准符合性评价1（1）适用的法律法规、标准符合性评价报告（每年至少一次）（2）适用的法律法规、标准不符合项整改记录2、机构和职责2.1方针目标1（1）安全生产方针（2）年度安全生产目标2（1）与员工签

2、订量化的安全目标责任书或承诺书（2）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2负责人1主要负责人安全生产责任制2（1）安全生产标准化实施方案（2）安全文化体系方案（3）安全文化体系方案实施记录3主要负责人安全承诺书4主要负责人召开安全会议记录2.3职责11（1）加油站站长安全职责（2）安全管理人员安全职责（3）班长安全职责（4）加油员安全职责（5）开票收款员安全职责（6）计量员安全职责（7）卸油员安全职责2（1）安全生产责任制考核制度（2）安全生产责任制考核、奖惩记录（3）安全生产责任制持续改进制度（4）安全生产责任制持续改进记录2.4组织机构1安全生产管理人员配备文件2.5安全生产投入1安全生

3、产费用台账2为从业人员缴纳保险凭证3、风险管理3.1范围与评价方法1风险评价管理制度2（1）加油作业区风险评价记录（2）储油罐作业区风险评价记录（3）卸油作业区风险评价记录（4）检维修作业风险评价记录（5）变配电间风险评价记录（6）（其他场所、设备）风险评价记录3查（风险评价记录）选用的风险评价方法3.2风险评价1（1）设备、设施清单（2）风险评价记录（同3.1.2）3.3风险控制1（1）风险清单（2）风险评价报告（同时查风险控制措施）3.4隐患排查与治理1（1）隐患治理制度（2）隐患治理台帐3.5变更1（1）变更管理制度（2）变更管理记录3.6风险信息更新1设施、设备的维修、更新风险评价记录

4、3.7供应商1（1）供应商管理制度（2）供应商名录4、管理制度4.1安全生产规章制度11（1）安全生产职责（同2.3.1）（2）安全管理制度（3）安全会议管理制度（4）安全奖惩管理制度（5）管理制度评审和修订管理制度（6）安全培训教育管理制度（7）风险评价管理制度（8）隐患治理管理制度（9）重大隐患管理制度（10）事故应急救援预案管理制度（11）安全作业管理制度（包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等）（12）消防管理制度（13）安全检查管理制度（14）防雷、防静电安全管理制度（15）电气设备管理制度（16）设备器材维修（护）管理制度（

5、17）劳动防护用品（具）管理制度（18）安全生产标准化自评管理制度4.2操作规程1（1）加油作业操作规程（2）计量作业操作规程（3）卸油作业操作规程（4）电气操作规程（5）设备维护操作规程（6）操作规程发放记录4.3修订1（1）管理制度评审和修订制度（2）安全管理制度和操作规程评审和修订记录5、培训教育5.1培训教育管理1（1）全员安全培训教育目标和要求（2）安全培训、教育制度（3）安全培训教育计划（4）从业人员安全培训教育记录2安全培训教育费用台账或资金计划5.2从业人员岗位标准1载明企业从业人员岗位标准的文件。5.3管理人员培训1（1）主要负责人安全资格证及培训档案（复印件）（2）安全管理

6、人员安全资格证及培训档案（复印件）5.4从业人员培训教育1（1）查（安全培训教育记录）员工再培训时间是否少于20学时。（2）从业人员上岗证2（1）特种作业人员管理台账（2）特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）（3）特种作业人员培训教育计划3（1）加油站的工艺、装置更新、变更考核管理台账（2）加油站的工艺、装置更新、变更培训考核记录5.5其他人员培训教育1对转岗、脱离岗位一年以上者，进行安全培训教育、考核记录2承包商作业人员安全培训教育记录5.6日常安全教育1（1）年度安全活动计划2（1）管理部门安全活动记录（2）班组安全活动记录（3）安全活动人员签到表6、生产设施及工艺安全6.1生产设施建

7、设1（1）三年以来有关改、扩建资料。（2）安全条件论证报告（3）建设项目安全设施设计专篇资料（4）竣工验收资料（5）安全评价报告（6）安监部门出具的各阶段批复意见书2设计、施工、监理单位的相关资质3工艺设计文件6.4消防设施1消防设施维护（修）和专人管理记录6.5防雷、防静电设施1防雷、防静电检测报告6.6检维修1（1）设备检维修作业管理制度（2）设备检维修记录6.8拆除和报废1（1）设施、设备拆除和报废管理制度（2）设施拆除和报废审批手续（3）拆除作业风险分析记录（4）拆除计划或方案（5）设施拆除交接手续7、作业安全7.1作业许可1（1）动火作业操作规程（2）进入受限空间作业操作规程（3）破

8、土作业操作规程（4）临时用电作业操作规程（5）高处作业操作规程（6）吊装作业操作规程（7）设备检修作业操作规程（8）抽堵盲板作业操作规程（9）其他危险性作业操作规程（10）各种作业许可证7.2警示标志1安全标志一览表（载明每个安全标志使用的场所、数量、负责人）7.3加油作业及卸油作业2卸油操作记录3计量操作记录7.4承包商1（1）承包商管理制度（2）安全协议书8、职业健康8.1职业危害项目申报1（1）职业病危害因素识别记录（2）职业病危害因素申报表及批复资料8.2作业场所职业危害管理1（1）职业危害防治计划和实施方案（2）职业危害检测结果（3）从业人员健康监护报告3（1）职业危害控制管理制度（

9、2）职业危害检测制度（3）职业危害管理台账8.3劳动防护用品1个体防护用品发放记录9、危险化学品管理9.1危险化学品档案1（1）危险化学品安全技术说明（2）危险化学品安全标签9.2危害告知1（1）劳动合同（附危害告知）（2）危险化学品宣传、培训教育记录10、事故与应急10.1应急指挥与救援系统1应急救援预案10.2应急救援设施1（1）应急通讯网络（2）应急救援器材、消防设施清单（3）应急救援器材、消防设施检查维护记录10.3应急救援预案与演练2（1）应急救援预案培训记录（2）应急救援预案演练记录（3）应急救援预案演练评审记录3（1）应急救援预案评审修订规定（2）事故或事件发生后应急救援预案的评

10、审修订记录4应急救援预案在安监有关部门的备案回执10.4抢险与救护1（1）事故管理台账（2）事故调查报告10.5事故报告1事故管理制度10.6事故调查4（1）事故管理台账（包括承包商）（2）事故档案（3）已发生事件的事故调查处理报告（包括承包商）11、检查与自评11.1安全检查1安全检查管理制度2安全检查计划11.2安全检查形式与内容1（1）综合性检查记录（2）岗位操作人员巡回检查记录（3）管理人员日常检查记录（4）安全检查考核记录11.3整改1检查隐患整改记录2主管部门对整改复查记录11.4自评1（1）安全标准化自评管理制度（2）自评计划时间表（3）自评检查表（4）自评组织成立批准文件（5）

11、自评报告（6）进一步完善安全标准化的计划和措施12、本地区的要求12.1监督与管理1近两年来安全生产监管部门下达的有关文件2（1）隐患治理通知（2）隐患治理记录（3）隐患治理反馈记录（4）查找并解决同类隐患问题的记录12.2安全检测检验1安全检验报告或检验合格证12.3程序文件1程序文件清单注：加油站现有的文档资料和HSE资料内容与以上资料类同的，可以做为标准化的资料使用。加油站标准化申报资料清单1、河南省加油站安全生产标准化诊断报告；2、河南省加油站安全生产标准化自评报告；3、危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书；4、加油站简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力贺规模、从业人员、企业下属单位情况等）；5、危险化学品经营许可证复印件；6、营业执照复印件；7、安全生产标准化管理制度清单；8、安全生产组织机构及安全管理人员名单；9、加油站近五年安全生产经营事故情况；10、加油站平面布置图；11、重大风险和重大危险源清单；12、关键装置和重点部位清单；13、标准化工作总结。