河南加油站安全生产标准化所需的资料清单.docx

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河南加油站安全生产标准化所需的资料清单

加油站安全生产标准化所需的资料清单

1、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取

名称

符合性

1

（1）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度

（2）适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单及电子版

（3）适用的法律法规、标准定期进行更新的记录

2

（1）适用的法律法规、标准及时传达记录

（2）适用的法律法规、标准宣传和培训的记录

1.2法律、法规和标准符合性评价

1

（1）适用的法律法规、标准符合性评价报告（每年至少一次）

（2）适用的法律法规、标准不符合项整改记录

2、机构和职责

2.1方针目标

1

（1）安全生产方针

（2）年度安全生产目标

2

（1）与员工签订量化的安全目标责任书或承诺书

（2）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

2.2负责人

1

主要负责人安全生产责任制

2

（1）安全生产标准化实施方案

（2）安全文化体系方案

（3）安全文化体系方案实施记录

3

主要负责人安全承诺书

4

主要负责人召开安全会议记录

2.3职责

1

1

（1）加油站站长安全职责

（2）安全管理人员安全职责

（3）班长安全职责

（4）加油员安全职责

（5）开票收款员安全职责

（6）计量员安全职责

（7）卸油员安全职责

2

（1）安全生产责任制考核制度

（2）安全生产责任制考核、奖惩记录

（3）安全生产责任制持续改进制度

（4）安全生产责任制持续改进记录

2.4组织机构

1

安全生产管理人员配备文件

2.5安全生产投入

1

安全生产费用台账

2

为从业人员缴纳保险凭证

3、风险管理

3.1范围与评价方法

1

风险评价管理制度

2

（1）加油作业区风险评价记录

（2）储油罐作业区风险评价记录

（3）卸油作业区风险评价记录

（4）检维修作业风险评价记录

（5）变配电间风险评价记录

（6）（其他场所、设备）风险评价记录

3

查（风险评价记录）选用的风险评价方法

3.2风险评价

1

（1）设备、设施清单

（2）风险评价记录（同3.1.2）

3.3风险控制

1

（1）风险清单

（2）风险评价报告（同时查风险控制措施）

3.4隐患排查与治理

1

（1）隐患治理制度

（2）隐患治理台帐

3.5变更

1

（1）变更管理制度

（2）变更管理记录

3.6风险信息更新

1

设施、设备的维修、更新风险评价记录

3.7供应商

1

（1）供应商管理制度

（2）供应商名录

4、管理制度

4.1安全生产规章制度

1

1

（1）安全生产职责（同2.3.1）

（2）安全管理制度

（3）安全会议管理制度

（4）安全奖惩管理制度

（5）管理制度评审和修订管理制度

（6）安全培训教育管理制度

（7）风险评价管理制度

（8）隐患治理管理制度

（9）重大隐患管理制度

（10）事故应急救援预案管理制度

（11）安全作业管理制度（包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等）

（12）消防管理制度

（13）安全检查管理制度

（14）防雷、防静电安全管理制度

（15）电气设备管理制度

（16）设备器材维修（护）管理制度

（17）劳动防护用品（具）管理制度

（18）安全生产标准化自评管理制度

4.2操作规程

1

（1）加油作业操作规程

（2）计量作业操作规程

（3）卸油作业操作规程

（4）电气操作规程

（5）设备维护操作规程

（6）操作规程发放记录

4.3修订

1

（1）管理制度评审和修订制度

（2）安全管理制度和操作规程评审和修订记录

5、培训教育

5.1培训教育管理

1

（1）全员安全培训教育目标和要求

（2）安全培训、教育制度

（3）安全培训教育计划

（4）从业人员安全培训教育记录

2

安全培训教育费用台账或资金计划

5.2从业人员岗位标准

1

载明企业从业人员岗位标准的文件。

5.3管理人员培训

1

（1）主要负责人安全资格证及培训档案（复印件）

（2）安全管理人员安全资格证及培训档案（复印件）

5.4从业人员培训教育

1

（1）查（安全培训教育记录）员工再培训时间是否少于20学时。

（2）从业人员上岗证

2

（1）特种作业人员管理台账

（2）特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）

（3）特种作业人员培训教育计划

3

（1）加油站的工艺、装置更新、变更考核管理台账

（2）加油站的工艺、装置更新、变更培训考核记录

5.5其他人员培训教育

1

对转岗、脱离岗位一年以上者，进行安全培训教育、考核记录

2

承包商作业人员安全培训教育记录

5.6日常安全教育

1

（1）年度安全活动计划

2

（1）管理部门安全活动记录

（2）班组安全活动记录

（3）安全活动人员签到表

6、生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设

1

（1）三年以来有关改、扩建资料。

（2）安全条件论证报告

（3）建设项目安全设施设计专篇资料

（4）竣工验收资料

（5）安全评价报告

（6）安监部门出具的各阶段批复意见书

2

设计、施工、监理单位的相关资质

3

工艺设计文件

6.4消防设施

1

消防设施维护（修）和专人管理记录

6.5防雷、防静电设施

1

防雷、防静电检测报告

6.6检维修

1

（1）设备检维修作业管理制度

（2）设备检维修记录

6.8拆除和报废

1

（1）设施、设备拆除和报废管理制度

（2）设施拆除和报废审批手续

（3）拆除作业风险分析记录

（4）拆除计划或方案

（5）设施拆除交接手续

7、作业安全

7.1作业许可

1

（1）动火作业操作规程

（2）进入受限空间作业操作规程

（3）破土作业操作规程

（4）临时用电作业操作规程

（5）高处作业操作规程

（6）吊装作业操作规程

（7）设备检修作业操作规程

（8）抽堵盲板作业操作规程

（9）其他危险性作业操作规程

（10）各种作业许可证

7.2警示标志

1

安全标志一览表（载明每个安全标志使用的场所、数量、负责人）

7.3加油作业及卸油作业

2

卸油操作记录

3

计量操作记录

7.4承包商

1

（1）承包商管理制度

（2）安全协议书

8、职业健康

8.1职业危害项目申报

1

（1）职业病危害因素识别记录

（2）职业病危害因素申报表及批复资料

8.2作业场所职业危害管理

1

（1）职业危害防治计划和实施方案

（2）职业危害检测结果

（3）从业人员健康监护报告

3

（1）职业危害控制管理制度

（2）职业危害检测制度

（3）职业危害管理台账

8.3劳动防护用品

1

个体防护用品发放记录

9、危险化学品管理

9.1危险化学品档案

1

（1）危险化学品安全技术说明

（2）危险化学品安全标签

9.2危害告知

1

（1）劳动合同（附危害告知）

（2）危险化学品宣传、培训教育记录

10、事故与应急

10.1应急指挥与救援系统

1

应急救援预案

10.2应急救援设施

1

（1）应急通讯网络

（2）应急救援器材、消防设施清单

（3）应急救援器材、消防设施检查维护记录

10.3应急救援预案与演练

2

（1）应急救援预案培训记录

（2）应急救援预案演练记录

（3）应急救援预案演练评审记录

3

（1）应急救援预案评审修订规定

（2）事故或事件发生后《应急救援预案》的评审修订记录

4

应急救援预案在安监有关部门的备案回执

10.4抢险与救护

1

（1）事故管理台账

（2）事故调查报告

10.5事故报告

1

事故管理制度

10.6事故调查

4

（1）事故管理台账（包括承包商）

（2）事故档案

（3）已发生事件的事故调查处理报告（包括承包商）

11、检查与自评

11.1安全检查

1

安全检查管理制度

2

安全检查计划

11.2安全检查形式与内容

1

（1）综合性检查记录

（2）岗位操作人员巡回检查记录

（3）管理人员日常检查记录

（4）安全检查考核记录

11.3整改

1

检查隐患整改记录

2

主管部门对整改复查记录

11.4自评

1

（1）安全标准化自评管理制度

（2）自评计划时间表

（3）自评检查表

（4）自评组织成立批准文件

（5）自评报告

（6）进一步完善安全标准化的计划和措施

12、本地区的要求

12.1监督与管理

1

近两年来安全生产监管部门下达的有关文件

2

（1）隐患治理通知

（2）隐患治理记录

（3）隐患治理反馈记录

（4）查找并解决同类隐患问题的记录

12.2安全检测检验

1

安全检验报告或检验合格证

12.3程序文件

1

程序文件清单

注：

加油站现有的文档资料和HSE资料内容与以上资料类同的，可以做为标准化的资料使用。

加油站标准化申报资料清单

1、河南省加油站安全生产标准化诊断报告；

2、河南省加油站安全生产标准化自评报告；

3、危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书；

4、加油站简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力贺规模、从业人员、企业下属单位情况等）；

5、危险化学品经营许可证复印件；

6、营业执照复印件；

7、安全生产标准化管理制度清单；

8、安全生产组织机构及安全管理人员名单；

9、加油站近五年安全生产经营事故情况；

10、加油站平面布置图；

11、重大风险和重大危险源清单；

12、关键装置和重点部位清单；

13、标准化工作总结。