全套质量控制流程图.docx

1、全套质量控制流程图仓管员通知检验材料送检单IQC检验 根据检验作业指导书 IQC 检验报告吕质主管 记录审核 IQC 检验报告合格 不合格IQC递交检验报告递交检验报告仓管员生产车间入仓可用数特采挑选使用退货不能使用退仓单退仓单品 质 部分析不合格原因质量反馈通知单采购部来料问题 结构问题IQC 检验报告单质量反馈通知单品质部工程部与供应商交涉与工程部商讨品质部供 应 商确定改进方法确定改进方法 工程部品 质 部品 质 部跟踪改进效果制定预防措施NO记录存档质量反馈通知单质量反馈通知单注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过

2、程活动。 第1页共 1页文件编号：流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部责任部门 品质部、装配车间 编制 审核装配车间生产通知生产计划表仓库 合格来料 特采需挑选来料 装配员工装配员工QC生产自检生产线全检根据生产作业指导书根据检验作业指导书QC QC检验记录表装配员工合格成品包装不合格处理箭头标标识隔离仪器点检进仓参照不合格品控制流程图巡检 PQC 通知品质主管QC 生产异常PQC巡拉记录表品质部责任部门OK质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字

3、在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动。文件编号：流程名称 出货质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门 品质部 编制 审核QC装配员工QC检验合格成品包装成品刊号QA抽检 根据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检合格 不合格品质主管QA检查报告品质主管 审核质量纠正及预防质量反馈通知单生产车间入仓仓库仓库 出货 客户验货QA参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图进仓单QA检查报告验货记录合格 不合格品 质 部 责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注 1：斜体加方框字在流程

4、中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动第 1 页 共 1 页文件编号：流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核IQC QC/PQC QA 客户验货员来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格不良品处理品质部主管确定责任归口部门参照不合格品控制流程图质量反馈通知单五金模具不良 工装夹具不合理结构不良 操作不良来料不良五金车间责任 工程部责任工程部责任 装配车间责任供应商责任采购部联系工程部协助责任部门确定纠正办法并实施 质量反馈通知单品质部责任部

5、门品质部NO跟踪、验收处理结果制定预防措施记录资料存档 监控质量反馈通知单质量反馈通知单备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动1. 来料不良品控制流程图：IQC来料不良品IQC 检验报告异常处理品质主管审核轻微缺陷 与生产、采购、工程商讨参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC仓库IQC 验货单（红）拒收IQC 验货单（红）让步接收采购部仓库拒特IQC 验货单（红）让步接收隔离待退区收采备注：挑选使用直接使用挑选使用 生产车间退货入仓可使用品 不合格品退仓单IQC 检验报告2. 制造不良品控制：异常处

6、理抽检超标品制程不良品验货不合格品品质部品质部参照质量纠正及预防措施控制流程图标识隔离 不合格品标识牌责任部门确定处理办法质量反馈通知单工程部返修参照装配制程质量控制流程图执行质量控制降级作他用特采责任部门申请挑选品质部批示、总经理审核备注：注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程 中指 接 口的 载 体 表单。注 3：方框字在流程中进仓单入仓第 1 页 共 1 页OK NO不合格品指过程活动每一产品按订单号、型号装配车间品质部资料数据收集来料检验车间退题题料单统计处理来制单成料质程质品质量 来料问题 操作造成量量统统统计计计IQC 检验报返 制程检验修问QC检验记录表巡检PQC巡拉记录表质 成品抽检量问QA检查报告客户验货验货记录作 提供 交应 供综合统计制作商 应考 商核 作依 改生产一次性合格率 车间损耗表 质量问题点综合表 质量改进目标方向据 进下发相关各部门 召开每周质量例会 落实质量改进目标及改进限期品质部跟踪、考核质量改进目标落实每月质量总结 提交总经理审查注 1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注 2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注 3：方框字在流程中指过程活动