全套质量控制流程图.docx

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全套质量控制流程图

仓管员

通知检验

材料送检单

IQC

检验根据

检验作业指导书IQC检验报告

吕质主管记录审核IQC检验报告

合格不合格

IQC

递交检验报告

递交检验报告

仓管员

生产车间

入仓

可用数

特采

挑选使用

退货

不能使用

退仓单

退仓单

品质部

分析不合格原因

质量反馈通知单

采购部

来料问题结构问题

IQC检验报告单质量反馈通知单

品质部

工程部

与供应商交涉

与工程部商讨

品质部

供应商

确定改进方法

确定改进方法工程部

品质部

品质部

跟踪改进效果

制定预防措施

NO

记录存档

质量反馈通知单

质量反馈通知单

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动。

第1页共1页

文件编号：

流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部

责任部门品质部、装配车间编制审核

装配车间

生产通知

生产计划表

仓库合格来料特采需挑选来料装配员工

装配员工

QC

生产自检

生产线全检

根据

生产作业指导书

根据

检验作业指导书

QCQC检验记录表

装配员工

合格

成品包装

不合格

处理

箭头标标识隔离

仪器点检

进仓

参照不合格品控制流程图

巡检PQC通知品质主管

QC生产异常

PQC巡拉记录表

品质部责任部门

OK

质量纠正及预防

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

质量反馈通知单

参照不合格品控制流程图

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动。

文件编号：

流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间

责任部门品质部编制审核

QC

装配员工

QC检验合格成品

包装成品

刊号QA

抽检根据

出货检验作业指导书

QA检查报告

仪器点检

合格不合格

品质主管

QA检查报告

品质主管审核

质量纠正及预防

质量反馈通知单

生产车间

入仓

仓库

仓库出货客户验货

QA

参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图

进仓单

QA检查报告验货记录

合格不合格

品质部责任部门

质量纠正及预防

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动

第1页共1页

文件编号：

流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核

IQCQC/PQCQA客户验货员

来料不良制程异常抽检超标验货不合格

不良品处理

品质部主管

确定责任归口部门

参照不合格品控制流程图

质量反馈通知单

五金模具不良工装夹具不合理

结构不良操作不良

来料不良

五金车间责任工程部责任

工程部责任装配车间责任

供应商责任

采购部联系工程部协助

责任部门

确定纠正办法并实施质量反馈通知单

品质部

责任部门

品质部

NO

跟踪、验收处理结果

制定预防措施

记录资料存档监控

质量反馈通知单

质量反馈通知单

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动

1.来料不良品控制流程图：

IQC

来料不良品

IQC检验报告

异常处理

品质主管审核

轻微缺陷与生产、采购、工程商讨

参照质量纠正及预防措施控制流程图

重缺陷

IQC

仓库

IQC验货单（红）拒收

IQC验货单（红）让步接收

采购部仓库

拒

特

IQC验货单（红）让步接收

隔离待退区

收

采

备注：

挑选使用

直接使用

挑选使用生产车间

退货

入仓

可使用品不合格品

退仓单

IQC检验报告

2.制造不良品控制：

异常处理

抽检超标品

制程不良品

验货不合格品

品质部品质部

参照质量纠正及预防措施控制流程图

标识隔离不合格品标识牌

责任部门

确定处理办法

质量反馈通知单

工程部

返修

参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制

降级作他用

特采

责任部门申请

挑选

品质部批示、总经理审核

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中

进仓单

入仓

第1页共1页

OKNO

不合格品

指过程活动

每一产品按订单号、型号

装配车间

品质部

资料数据收集

来料检验

车间

退

题

题

料

单

统

计

处

理

来

制

单

成

料

质

程

质

品

质

量来料问题操作造成

量

量

统

统

统

计

计

计

IQC检验报

返制程检验修

问

QC检验记录表

巡检

PQC巡拉记录表

质成品抽检量

问

QA检查报告

客户验货

验货记录

作提

供交

应供

综合统计制作

商应

考商

核作

依改

生产一次性合格率车间损耗表质量问题点综合表质量改进目标方向

据进

下发相关各部门召开每周质量例会落实质量改进目标及改进限期

品质部

跟踪、考核质量改进目标落实

每月质量总结提交总经理审查

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动