玉林公安局交通警察支队.docx

1、玉林公安局交通警察支队2018年玉林市公安局交通警察支队部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支总表表七：部门收入总表表八：部门支出总表第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、2018年政府性基金预算拨款支出预算情况五、政府采购

2、预算说明第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明 第一部分：部门概况一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况（一）基本职能1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。4、预防和处理辖区道路交通事故工作。5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。6、负责全市交警系统的队伍建设工作。7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等

3、管理工作。8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。（二）机构设置情况玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理事业单位 。二、人员构成情况玉林市公安局交通警察支队人员编制总数为301人，其中行政编制285

4、人，参公事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数22人。实有财政供养人数289人，其中行政在职272人，后勤事业编制在职16人，离退休人员87人（其中离休1人），协警700人。第二部分：2018年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入12,486.22 一、本年支出12,486.22 12,486.22 1.一般公共预算拨款12,486.22 一、一般公共服务支出 2.政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出11,116.58 11,116.58 1.一般公共预算拨款结转

5、 五、教育支出 2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出619.53 619.53 九、医疗卫生与计划生育支出385.06 385.06 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出365.05 365.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出收入合计12,4

6、86.22 支出合计12,486.22 12,486.22 表二：一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项*123合计12,486.22 10,594.22 1,892.00 204公共安全支出11,116.58 9,224.58 1,892.00 02 公安11,116.58 9,224.58 1,892.00 01 行政运行（公安）3,116.58 3,116.58 02一般行政管理事务1,810.00 1,810.00 12 道路交通管理6,190.00 6,108.00 82.00 208社会保障和就业支出619.53 619.53 05 行政事业单位离退

7、休619.53 619.53 01 归口管理的行政单位离退休11.12 11.12 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出608.41 608.41 210医疗卫生与计划生育支出385.06 385.06 11 行政事业单位医疗385.06 385.06 01 行政单位医疗243.36 243.36 03 公务员医疗补助141.70 141.70 221住房保障支出365.05 365.05 02 住房改革支出365.05 365.05 01 住房公积金365.05 365.05 表三：一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计10,

8、594.22 3,755.91 6,838.31 301工资福利支出3,369.51 3,369.51 30101 基本工资984.52 984.52 30102 津贴补贴1,295.34 1,295.34 30103 奖金77.93 77.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费608.41 608.41 30110 职工基本医疗保险243.36 243.36 30111 公务员医疗补助缴费141.70 141.70 30112 其他社会保障缴费18.25 18.25 302商品和服务支出6,838.31 6,838.31 30201 办公费3,582.94 3,582.94 3020

9、2 印刷费100.00 100.00 30205 水费72.00 72.00 30206 电费250.00 250.00 30207 邮电费30.00 30.00 30209 物业管理费200.00 200.00 30211 差旅费50.00 50.00 30212 专用材料费50.00 50.00 30213 维修（维护）费488.00 488.00 30214 租赁费450.00 450.00 30215 会议费0.87 0.87 30216 培训费36.07 36.07 30217 公务接待费1.57 1.57 30218 专用材料费530.00 530.00 30224 被装购置费10

10、0.00 100.00 30225 专用燃料费100.00 100.00 30227 委托业务费7.00 7.00 30228 工会经费60.84 60.84 30229 福利费1.70 1.70 30231 公务用车运行维护费148.00 148.00 30239 其他交通费用249.90 249.90 30299 其他商品和服务支出329.42 329.42 303对个人和家庭的补助386.40 386.40 30301 离休费8.28 8.28 30302 退休费2.84 2.84 30305 生活补助10.23 10.23 30311 住房公积金365.05 365.05 表四：部门预

11、算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元2018年预算数2017年预算数其中：一般公共预算安排数增减对比项目2018年预算数（全口径）其中：一般公共预算安排预算数2017年预算数（全口径）其中：一般公共预算安排预算数增减额增减率增减原因合计231.57 231.57 2.12 232.12 -0.55 -0.24 厉行节约，反对浪费1.因公出国（境）费用2.公务接待费1.57 1.57 2.12 2.12 -0.55 -35.03 3.公务用车购置及运行费230.00 230.00 230.00 其中：（1）公务用车运行维护费148.00 148.00 230.00 -82.00 -55.41 （2）公务用车购置费82.00 82.00 82.00 100