玉林公安局交通警察支队.docx

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玉林公安局交通警察支队

2018年玉林市公安局交通警察支队

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：

2018年部门预算报表

表一：

《财政拨款收支总表》

表二：

《一般公共预算支出表》

表三：

《一般公共预算基本支出表》

表四：

《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：

《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：

《部门收支总表》

表七：

《部门收入总表》

表八：

《部门支出总表》

第三部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、2018年政府性基金预算拨款支出预算情况

五、政府采购预算说明

第四部分：

名词解释

第五部分：

机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：

部门概况

一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况

（一）基本职能

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。

4、预防和处理辖区道路交通事故工作。

5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。

6、负责全市交警系统的队伍建设工作。

7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。

8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。

（二）机构设置情况

玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。

代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理事业单位。

二、人员构成情况

玉林市公安局交通警察支队人员编制总数为301人，其中行政编制285人，参公事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数22人。

实有财政供养人数289人，其中行政在职272人，后勤事业编制在职16人，离退休人员87人（其中离休1人），协警700人。

第二部分：

2018年部门预算报表（详见附表）

表一：

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

12,486.22

一、本年支出

12,486.22

1.一般公共预算拨款

12,486.22

一、一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

二、上年结转

四、公共安全支出

11,116.58

1.一般公共预算拨款结转

五、教育支出

2.政府性基金预算拨款结转

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

619.53

九、医疗卫生与计划生育支出

385.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

365.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

12,486.22

支出合计

12,486.22

表二：

一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

12,486.22

10,594.22

1,892.00

204

公共安全支出

11,116.58

9,224.58

1,892.00

公安

11,116.58

9,224.58

1,892.00

行政运行（公安）

3,116.58

一般行政管理事务

1,810.00

道路交通管理

6,190.00

6,108.00

82.00

208

社会保障和就业支出

619.53

行政事业单位离退休

619.53

归口管理的行政单位离退休

11.12

机关事业单位基本养老保险缴费支出

608.41

210

医疗卫生与计划生育支出

385.06

行政事业单位医疗

385.06

行政单位医疗

243.36

公务员医疗补助

141.70

221

住房保障支出

365.05

住房改革支出

365.05

住房公积金

365.05

表三：

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

10,594.22

3,755.91

6,838.31

301

工资福利支出

3,369.51

30101

基本工资

984.52

30102

津贴补贴

1,295.34

30103

奖金

77.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

608.41

30110

职工基本医疗保险

243.36

30111

公务员医疗补助缴费

141.70

30112

其他社会保障缴费

18.25

302

商品和服务支出

6,838.31

30201

办公费

3,582.94

30202

印刷费

100.00

30205

水费

72.00

30206

电费

250.00

30207

邮电费

30.00

30209

物业管理费

200.00

30211

差旅费

50.00

30212

专用材料费

50.00

30213

维修（维护）费

488.00

30214

租赁费

450.00

30215

会议费

0.87

30216

培训费

36.07

30217

公务接待费

1.57

30218

专用材料费

530.00

30224

被装购置费

100.00

30225

专用燃料费

100.00

30227

委托业务费

7.00

30228

工会经费

60.84

30229

福利费

1.70

30231

公务用车运行维护费

148.00

30239

其他交通费用

249.90

30299

其他商品和服务支出

329.42

303

对个人和家庭的补助

386.40

30301

离休费

8.28

30302

退休费

2.84

30305

生活补助

10.23

30311

住房公积金

365.05

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：

万元

2018年预算数

2017年预算数

其中：

一般公共预算安排数增减对比

项目

2018年预算数（全口径）

其中：

一般公共预算安排预算数

2017年预算数（全口径）

其中：

一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

合计

231.57

2.12

232.12

-0.55

-0.24

厉行节约，反对浪费

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

1.57

2.12

-0.55

-35.03

3.公务用车购置及运行费

230.00

其中：

（1）公务用车运行维护费

148.00

230.00

-82.00

-55.41

（2）公务用车购置费

82.00

100

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