纠正措施记录表.docx

1、纠正措施记录表.纠正措施记录表日期： 编号： 编码：责任部门 验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号不合格原因（本栏由责任部门填写）年 月 日纠正措施建议年 月 日处理意见 主管领导意见年 月 日 年 月 日纠正措施验证记录.预防措施记录表日期： 编号： 编码：责任部门 验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）年 月 日预防措施建议年 月 日处理意见 主管领导意见年 月 日 年 月 日预防措施验证记录.不 合 格 报 告日期： 编号： 编码：责任部门 编号不合格描述：不符合标准 / 手册条款号：不合格严重性判定： 囗 严重不合格 囗 轻微不合格

2、处理意见： 囗 二周内给予纠正 确认与承诺：囗 四周内给予纠正囗 三月内给予纠正领导签名： 责任部门负责人签名：不合格原因（责任部门填写） ：签名： 年 月 日纠正措施（责任部门填写） ：签名： 年 月 日确认意见：品质部签名： 年 月 日协理签名 日 期.样 品 登 记日期： 编号： 编码：工程名称： 供样单位：样品编号 样品名称 来源 使用部位 供样日期 备注填表人 填表日期.受 控 文 件 清 单日期：编号：编码：修改状态总页序号文件名称文件编码版本备注数页码 修改编号.文件发放登记表日期：编号：编码：分发版本 /修接收受控收 文号文件名称文件编码备注改状态部门编号签 名.文 件 领 用

3、 申 请 表日期：编号：编码：文件名称文件编码申请部门经 手 人1破损换领 /遗失补领 2新增部门 领3工作现场需要 用4其 他原因申请部门意见批准： 年 月 日审核部门批准： 年 月 日.文 件 修 改 建 议 表日期： 编号： 编码：文件名称文件编号 版本号修 改 内 容建议部门： 签名： 年 月 日（厂部、协理、副总）审核意见：审核： 年 月 日批准部门意见：批准： 年 月 日.文 件 更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：更改文件名称 文件编号更改范围 /方式更改前内容 更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。批

4、准： 年 月 日备 注.计 算 机 登 记 表日期：编号：编码：序号电脑名称电脑编号领用保管人日期.收 文（图） 登 记 表编号：编码：收文日期收文制文单位文件编号总份数内容摘要存档号备注顺序号.发 文（图） 登 记 表编号：编码：发文总份承办人发文日期顺序号制文单位文件编号份内容摘要发往单位数签名备注数.会 议 签 到 表日期：编号：编码：会议名称：会议地点：序工作单位职务/职称联系电话备注姓名号1234567891011121314151617181920.档案资料移交表日期： 编号： 编码：工程名称 移交部门序号 文件名称 数 量 备注移交人： 接收人：年 月 日 年 月 日.年度员工培

5、训工作计划表日期： 编号： 编码：部门：时间 培训内容 培训天数 培训人数 主讲人 备注.员工培训申请表日期： 编号： 编码姓名 工作部门培训内容培训时间 年 月 日至 年 月 日培训地点负责人意见：签名： 年 月 日公司领导意见：签名： 年 月 日备注：填报部门： 填报人：.年度员工培训实施情况汇总表日期： 编号： 编码：序号 姓名 工作部门 培训内容 培训时间 培训单位 备注.投诉部门投诉意见问题调查结果公司副总经理室批复意见日期：.外部投诉处理记录表投诉被投诉部门、 个人时间记录： 年 月 日签名： 年 月 日签名： 年 月 日处 理 结 果 验证部门签字签名：年 月 日编号： 编码：.供 应 商 评 价 记 录日期： 编号： 编码：供方名称 经营范围评价依据评 审 记 录 评审部门 评审人结论：年 月 日资格控制记录年 月 日主管经理批示年 月 日.合 格 供 应 商 名 单日期： 编号： 编码：序号 供 方 名 称 经 营 范 围 评审记录编号 评审日期 备注.