纠正措施记录表.docx
《纠正措施记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纠正措施记录表.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
纠正措施记录表
.
纠正措施记录表
日期：
编号：
编码：
责任部门验证部门
不合格报告名称及编号
不合格原因（本栏由责任部门填写）
年月日
纠正措施建议
年月日
处理意见主管领导意见
年月日年月日
纠正措施验证记录
..
.
预防措施记录表
日期：
编号：
编码：
责任部门验证部门
不合格报告名称及编号
潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）
年月日
预防措施建议
年月日
处理意见主管领导意见
年月日年月日
预防措施验证记录
..
.
不合格报告
日期：
编号：
编码：
责任部门编号
不合格描述：
不符合标准/手册条款号：
不合格严重性判定：
囗严重不合格囗轻微不合格
处理意见：
囗二周内给予纠正确认与承诺：
囗四周内给予纠正
囗三月内给予纠正
领导签名：
责任部门负责人签名：
不合格原因（责任部门填写）：
签名：
年月日
纠正措施（责任部门填写）：
签名：
年月日
确认意见：
品质部签名：
年月日
协理签名日期
..
.
样品登记
日期：
编号：
编码：
工程名称：
供样单位：
样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注
填表人填表日期
..
.
受控文件清单
日期：
编号：
编码：
修改状态
总页
序号
文件名称
文件编码
版本
备注
数
页码修改编号
..
.
文
件
发
放
登
记
表
日期：
编号：
编码：
分发
版本/修
接收
受控
收文
号
文件名称
文件编码
备注
改状态
部门
编号
签名
..
.
文件领用申请表
日期：
编号：
编码：
文件名称
文件编码
申请部门
经手人
1．破损换领□/
遗失补领□
2．新增部门□
领
3．工作现场需要□
用
4．其他□
原
因
申请部门意见
批准：
年月日
审核部门
批准：
年月日
..
.
文件修改建议表
日期：
编号：
编码：
文件名称
文件编号版本号
修改内容
建议部门：
签名：
年月日
（厂部、协理、副总）审核意见：
审核：
年月日
批准部门意见：
批准：
年月日
..
.
文件更改通知书
日期：
编号：
编码：
更改文件名称文件编号
更改范围/方式
更改前内容更改后内容（可另附页）
发放部门负责人意见
本文件已按《文件控制程序》要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。
批准：
年月日
备注
..
.
计算机登记表
日期：
编号：
编码：
序号
电脑名称
电脑编号
领用
保管人
日期
..
.
收文（图）登记表
编号：
编码：
收文日期
收文
制文单位
文件编号
总份数
内
容
摘
要
存档号
备注
顺序号
..
.
发文（图）登记表
编号：
编码：
发文
总
份
承办人
发文日期
顺序号
制文单位
文件编号
份
内容摘要
发往单位
数
签
名
备注
数
..
.
会议签到表
日期：
编号：
编码：
会议名称：
会议地点：
序
工作单位
职务/职称
联系电话
备注
姓名
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
..
.
档案资料移交表
日期：
编号：
编码：
工程名称移交部门
序号文件名称数量备注
移交人：
接收人：
年月日年月日
..
.
年度员工培训工作计划表
日期：
编号：
编码：
部门：
时间培训内容培训天数培训人数主讲人备注
..
.
员工培训申请表
日期：
编号：
编码
姓名工作部门
培训内容
培训时间年月日至年月日
培训地点
负责人意见：
签名：
年月日
公司领导意见：
签名：
年月日
备注：
填报部门：
填报人：
..
.
年度员工培训实施情况汇总表
日期：
编号：
编码：
序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位备注
..
投诉部
门
投
诉
意
见
问题调
查结果
公司副
总经理
室批复
意见
日期：
.
外部投诉处理记录表
投诉
被投诉部门、个人
时间
记录：
年月日
签名：
年月日
签名：
年月日
处理结果验证部门签字
签名：
年月日
编号：
编码：
..
.
供应商评价记录
日期：
编号：
编码：
供方名称经营范围
评价依据
评审记录评审部门评审人
结论：
年月日
资格控制记录
年月日
主管经理批示
年月日
..
.
合格供应商名单
日期：
编号：
编码：
序号供方名称经营范围评审记录编号评审日期备注
..
.
..
升级会员 