农村科学发展考核意见doc.docx

1、农村科学发展考核意见doc河北省司法厅2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省司法厅2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况根据河北省司法厅职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北省司法厅的主要职责：(一)贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟订有关地方性法规草案，制定全省司法行政工作中长期规划并组织实施。(二)管理河北省监狱管理局并承担相应责任。(三)管理河北司法警官职业学院并承担相应责任。(四)负责全省违法行为教育矫治工作；负责全省强制隔离戒毒和戒毒康复工作；负责社区矫正工作。(五)拟订全省普及法律常识规划

2、并组织实施；指导全省各地、各行业法制宣传、依法治理工作。(六)指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任；指导河北省律师协会、河北省公证员协会。(七)监督管理全省的法律援助工作。(八)指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。指导人民调解员协会工作。(九)负责组织实施全省国家司法考试工作，指导法学教育协会工作。(十)主管全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。(十一)负责仲裁登记工作。(十二)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。(十三)负责全省司法行政系统班子建设和队伍建设；按规定权限负责和指导全省司法

3、行政系统干部教育培训和表彰奖励工作；管理厅机关和省属单位的人事工作；监督、管理全省司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各设区市管理司法局领导干部。(十四)负责厅局机关和省属单位经济财务等活动的内部审计监督。(十五)承办省政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省司法厅行政正厅级财政拨款河北司法警官职业学院事业副厅局级财政性资金定额或定项补助河北省法律援助中心事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省司法厅机关及所属事业单位的收支包含在

4、部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入15401.28万元，其中：一般公共预算收入12267.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入3041.2万元，其他来源收入93万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省司法厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算15401.28万元，其中基本支出11902.28万元，包括人员经费9874.25万元和日常公用经费2028.03万元；项目支出3499万元，主要为普法宣传经费、国家司法考试经费、高校学生资助经费（中央补助）以及邯郸校区建筑设施维修工程

5、等。3、比上年增减情况2018年预算收支安排15401.28万元，较2017年预算增加1535.26万元，其中：基本支出增加1369.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加175.1万元，主要为河北司法警官职业学院邯郸校区建筑设施维修工程项目支出。其他支出为0，减少9.49万元。三、机关运行经费安排情况2018年，我厅机关运行经费共计安排763.31万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我厅一般公共预算安排“三公”经费115.96万元，财政专户收入安排“三公”

6、经费预算120万元，其中因公出国（境）费30.87万元；公务用车购置及运维费184.56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费184.56万元)；公务接待费20.53万元。与2017年相比持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体目标：（一）司法行政管理方面。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率；推进政府责任的落实，夯实法律援助基础工作；建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和工作机制；扩大法律援助覆盖面；充分发挥法律服务和法制宣传职能，着力服务经济改革、保障民生和法治河北建设。（二）监狱戒毒监督管理方面。深入推进监狱戒毒安全管理，确保实

7、现“四无”目标；加强狱所规范化管理，维护狱所安全生产稳定。（三）司法行政系统执法能力建设方面。着力提升队伍“五种能力”，即着力提升运用“四大法宝”加强自身建设的能力、做好新形势下群众工作的能力、各级班子的科学执行能力、队伍的履职尽责能力和拒腐防变的能力。（四）司法行政人才培养工作方面。以普通全日制学历教育为主，培养面向司法行政基层和管理一线的高素质技能型法律和警务人才；负责全省司法行政系统干警的在职业务培训；承办中央政法委政法干警培训体制改革试点班的培养工作；开展河北省青少年犯罪研究会等科研工作；开展在校生法律自学考试的助学工作。 职责分类绩效目标：（一）司法行政管理方面1、普法宣传工作。绩效

8、目标为提高全省人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全省民主与法制建设。绩效指标有：督导检查和验收50人次；学习交流和培训300人次；组织主题宣传活动3次以上；法治创建受众人数15万人以上；宣传资料印刷10万册以上；网络舆情处置成功率95%以上；配合宣传报道及时率95%以上。2、律师公证管理公证。绩效目标为充分发挥法律服务职能，着力服务经济改革、保障民生。绩效指标有：提供法律咨询数50宗以上；机构年检率99%以上；群众信访认同率95%以上；大要案受理率100%；职称评审完成率100%；办结率100%；指导协会工作完成率100%。3、基层司法业务工作。绩效目标为深化人民调解、社区矫正和

9、安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。绩效目标有：帮教率90%以上；衔接人数8000人以上；服刑人员信息核查率80%以上；社区矫正人数35000人以上；人民调解案件数15万件；年检备案率100%；信息化覆盖率30%以上；再犯罪率0.2%以下。4、司法考试工作。绩效目标为贯彻落实国家司法考试政策，组织安排司法考试，提高司法考试管理水平。绩效目标有：政策法规执行效果好；考生投诉率0.2%以下；国家司法考试试卷接运、分发、保管、返送无差错；司法考试督考达100%；受理投诉、违纪查处100%；法律职业资格审核、报送、制证差错率0；法律职业资格档案建档、归档、调转等完成率100%

10、。5、法律援助工作。绩效目标为建立完善的法律援助工作机制，扩大法律援助覆盖面，推动全省法律援助工作长足发展。绩效目标有：案件受理300件以上；案件受理率100%；群众满意率95%以上；法律援助业务培训70人次；项目成本控制不超预算。（二）监狱戒毒监督管理方面。绩效目标为深入推进监狱戒毒安全管理，确保实现“四无”目标。绩效指标有：差旅天数60天以上；会议目的达成率95%以上；培训人数400人以上；民警执法效能提高率30%以上；民警行为规范率95%以上；档案加工卷数200卷以上；印刷50册以上。（三）司法行政系统执法能力建设方面。绩效目标为加强后勤保障、纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统

11、各项事业健康发展。绩效指标有：应急演练10次；参加党建活动500-600人次；被巡视单位整改率100%；规范性文件汇编1000册以上。（四）司法行政人才培养工作方面1、普通全日制大学生专科学历教育。绩效目标为全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，培养优秀人才。绩效指标有：培养具备警务技能、法律事务、信息技术、社会服务等能力的专用人才率达100%。2、政法干警培养体制改革。绩效目标为贯彻中央政法委政法干警培养体制。绩效指标是，为基层政法机关提供人才保障率为100%。3、政法干警培养体制改革试点班人才培养。绩效目标为培养体制试点政策，为基层政法机关培养优秀人才。绩效指标是，为基层政法机关提供人才保障

12、率100%。4、继续教育工作。绩效目标为开展好各项继续教育工作，帮助提高、拓展知识层面。绩效指标是，在职干警、在校学生及社会人员的继续教育率达100%。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标315河北省司法厅单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、司法行政管理617.40贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全省司法行政中长期规划并组织实施。提升全省司法行政管理水平1、普法宣传284.40拟订全省法制宣传教育规划并组织实施；指导全省法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全省司法行政系统的宣传和新闻发布；承担河北

13、省法制教育领导小组办公室工作。提高全省人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全省民主与法制建设。宣传资料发放册数(万份)20181515网络舆情分析报告数量3210普法考核覆盖人次4000300020001000网络舆情处置率95%90%85%85%督导检查和验收人次（人次）50403030宣传活动对象满意度95%90%85%85%组织主题宣传活动场次（次）3210网络舆情预警数量3210普法考核通过率95%85%80%80%2、律师公证管理70.00指导、监督全省律师公证工作并承担相应责任；指导河北省律师协会、河北省公证员协会。充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。提供法律

14、咨询数量（宗）50454040指导协会工作覆盖率100%90%80%80%机构年检率99%96%93%93%年检机构满意率95%90%85%85%3、基层司法业务50.00指导、监督全省社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责全省基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；承担河北省安置帮教办公室、河北省社区矫正办公室的日常工作；1：深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪保持社会稳定。2：推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作。3：提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会，使社区

15、矫正工作得到广大群众认可满意。社区服刑人员接收率100%97%95%95%审前调查评估完成率95%93%90%90%组织集中教育覆盖率80%75%70%70%组织社区服务覆盖率80%75%70%70%社区服刑人员再犯罪率0.25%0.3%0.35%0.35%人民群众对社区矫正工作好评度95%8575%75%4、司法考试100.00监督检查国家司法考试法律法规和政策执行；承担全省国家监督检查国家司法考试法律法规和政策执行；承担全省国家司法考试组织实施；全省法律职业资格证书审核和对取得资格证书者的管理工作；参与指导面向社会的法学教育和司法行政系统高等职业教育工作；指导法学教育协会工作。贯彻落实国家

16、司法考试政策，组织安排司法考试，提高司法考试管理水平。考生投诉率0.1%0.2%0.3%0.3%考生投诉处理率100%95%90%90%考试违纪查处率100%95%90%90%司法考试重大事故发生率1%2%3%30%20%10%0司法鉴定机构年检率98%95%90%90%司法鉴定人培训人次1000700500500二、监狱戒毒管理指导、监督河北省监狱管理局和河北省戒毒戒毒局工作。促进监狱戒毒管理工作1、监狱戒毒管理指导、监督河北省监狱管理局和河北省戒毒戒毒局工作；负责全省违法行为教育矫治工作；负责指导、监督全省司法系统戒毒场所的管理工作。促进监狱戒毒管理工作深入推进监狱戒毒安全管理，确保实现“

17、四无”目标。安全事故发生降低率5%4%3%1%监狱、戒毒所干警培训人次400350300200三、司法政务管理2881.60负责系统综合业务管理和机关直属事业单位综合事务管理。促进司法系统执法能力全面提升1、综合业务管理2671.22负责系统物资装备管理；指导监督系统计划财务工作；指导监督系统队伍建设；负责系统警务管理和警务督察工作；管理河北司法警官职业学院并承担相应责任。加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%2、综合事务管理负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办省政府交办的其他事项。加强机关后勤保障

18、，确保正常办公化境需要综合事务工作完成率100%95%90%90%3、司法教育培训210.38开展学历教育和政法干警试点生培养开展学历教育和政法干警试点生培养司法人员试点生培养人数18161412培训计划完成率100%95%90%85%普招生培养人数4500400035003000六、政府采购预算情况 2018年，我厅安排政府采购预算1593.76万元。具体内容见下表。部门政府采购预算315河北省司法厅单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合

19、计1593.761593.761593.76河北省司法厅（机关）小计25.5025.5025.50日常公用经费718.37扫描仪A020*台10.240.240.240.24日常公用经费718.37扫描仪A020*台10.460.460.460.46日常公用经费718.37计算机设备A020101台60.452.702.702.70日常公用经费718.37计算机设备A020101台20.551.101.101.10司法业务经费21.00计算机设备A020101台40.552.202.202.20司法业务经费21.00计算机设备A020101台40.491.961.961.96司法业务经费21.

20、00计算机设备A020101台140.446.166.166.16司法业务经费21.00计算机设备A020101台130.384.944.944.94司法业务经费21.00空调机A020*台20.501.001.001.00司法业务经费21.00多功能一体机A020204台20.170.340.340.34司法业务经费21.00打印设备A02010601台20.090.180.180.18司法业务经费21.00打印设备A02010601台20.450.900.900.90司法业务经费21.00空调机A020*台20.350.700.700.70司法业务经费21.00销毁设备A020211台10

21、0.070.700.700.70司法业务经费21.00扫描仪A020*台10.700.700.700.70司法业务经费21.00终端设备A020104台10.170.170.170.17司法业务经费21.00照相机及器材A020205台11.051.051.051.05河北司法警官职业学院小计1568.261568.261568.26图书购置40.00图书A0501批140.0040.0040.0040.00石家庄校区建筑设施维修工程10.00防水工程B0504个110.0010.0010.0010.00实训室建设277.60计算机设备A020101个1277.60277.60277.6027

22、7.60干警换装经费27.60被服A070301批127.6027.6027.6027.60教学设施购置69.90货物A批169.9069.9069.9069.90两校区学生宿舍设施购置60.30货物A批160.3060.3060.3060.30教学专用设备购置（中央提前下达资金）115.46货物A批1115.46115.46115.46115.46体育场改造32.00其他建筑工程B99个132.0032.0032.0032.00邯郸校区建筑设施维修工程835.00工程B批1835.00835.00835.00835.00教学楼网络建设100.40通用设备A02批1100.40100.4010

23、0.40100.40七、国有资产信息河北省司法厅（含所属单位）上年末固定资产金额为16318.82万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为689.16万元，主要为计算机设备、打印设备、实训室建设、教学设施购置、教学专用设备购置等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：河北省司法厅截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额16318.821、房屋（平方米）96809.735942.36 其中：办公用房（平方米）18143.171166.452、车辆（台、辆）29567.253、单价在20万元以上的设备6

24、64、其他固定资产9743.21八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务

25、接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项无其他需要说明的事项。