牡丹江市西安区残联.docx

1、牡丹江市西安区残联牡丹江市西安区残联2018年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市西安区残联基本情况一、主要职责（一）负责落实残疾人优惠政策，抓好残疾人按比例就业工作；（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件。（五）做好收缴残疾人福利基金和扶贫解困工作；（六）贯彻落实残疾人保障法，加强残联组织建设和残疾人的康复工作。 二、内设

2、机构及编制 西安区残疾人联合会无内设机构。 核定编制4名。三、区本级部门预算编报范围 牡丹江市西安区残联本级四、单位人员构成本单位编制数4人，实有人数4人，其中：在职人员4人，退休人员1人。第二部分牡丹江市西安区残联2018年部门预算表 附表1部门收支总体情况表部门：西安区残联单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入45.2一、一般公共服务32.6二、财政专户资金八、社会保障和就业支出8三、事业收入九、医疗卫生与计划生育支出1.7四、事业单位经营收入十九、住房保障支出2.9五、其他收入 本 年 收 入 合 计45.2本 年 支 出 合 计45.2上年结转结转下年 收 入

3、总 计 45.2支 出 总 计 45.2附表2部门收入总体情况表部门：西安区残联单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入 45.2二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入 本 年 收 入 合 计 45.2上年结转收 入 总 计45.2附表3部门支出总体情况表部门：西安区残联单位：万元支 出项 目合计基本支出项目支出一、一般公共服务32.630.81.8八、社会保障和就业支出1.3 1.3九、医疗卫生与计划生育支出1.7 1.7十九住房保障支出2.92.9养老保险 4.8 4.8职业年金 1.9 1.9本 年 支 出 合 计45.2 45.2 结转下年支 出 总 计 45

4、.2 43.4 1.8附表4财政拨款收支总体情况表部门：西安区残联单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入45.2一、一般公共服务32.6二、财政专户资金八、社会保障和就业支出8三、事业收入九、医疗卫生与计划生育支出1.7四、事业单位经营收入十九、住房保障支出2.9 本 年 收 入 合 计45.2本 年 支 出 合 计45.2上年结转结转下年 收 入 总 计 45.2支 出 总 计 45.2附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：西安区残联单位：万元科目编码科目名称预算数 208 社会保障和就业支出 20811 残疾人事业2081101行政运行32.620805行政

5、事业单位离退休82080501归口管理的行政单位离退休1.32080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出.4.8 2080506机关事业单位职业年金缴费支出.1.9210医疗卫生与计划生育支出21011 医疗保障 2101101 行政单位医疗1.7 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金2.92210202 提租补贴合 计45.2附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：西安区残联单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资14津贴9.4奖金2.0养老保险4.8职业年金1.9住房公积金2.8职工个人取暧费0.8人员支出其他3.6医疗保险 1.

6、7商品和服务支出（定额）办公费 水电费邮电费差旅费 0.5汽车交通费职工教育经费 0.4福利费 其他福利费 0.2工会经费离休公用支出退休公用支出 教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费1.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助 购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费项目支出1.8合计45.2附件7一般公共预算基本支出情况表部门：西安区残联单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资14津贴9.4奖金2.0养老保险4.8职业年金1.9住房公积金2.8职工个人取暖费0.8人员支出其他3.6医疗保险 1.7商品和服务支出（定额）办公费 水电费邮电费差旅费

7、0.5汽车交通费职工教育经费 0.4福利费 其他福利费 0.2工会经费离休公用支出退休公用支出 教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费1.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助 购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金其他补助支出医疗费住房公积金职业年金43.4附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：西安区残联单位：万元科目编码科目名称预算数 合 计附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：西安区残联单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利

8、费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：西安区残联单位：万元项 目预算数备 注合 计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费 公务用车运行费 第三部分牡丹江市西安区残联2018年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2018年比2017年部门预算增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年一般公共预算收入增加5

9、.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年部门预算支出增加5.7万元，同比上涨14.43%；2018年比2017年社会保障和就业支出同比增长86%。主要原因是随工资上涨而增加。2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.2万元，同比增涨13.33%。主要原因是随工资上涨而增加；2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元，同比增涨11.54%。主要原因是随工资上涨而增加。一、关于部门收支总体情况表说明2018年牡丹江市西安区残疾人联合会财政拨款收入45.2万元。 社会保障和就业支出8万元，医疗卫生与计划生育支出1.7万元，住房保障支出2.9万元。2018年比2017年部

10、门预算增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年一般公共预算收入增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年部门预算支出增加5.7万元，同比上涨14.43%；2018年比2017年社会保障和就业支出同比增长86%。主要原因是随工资上涨而增加。2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.2万元，同比增涨13.33%。主要原因是随工资上涨而增加；2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元，同比增涨11.54%。主要原因是随工资上涨而增加。二、关于部门收入总体情况表说明.2018年牡丹江市西安区残联公共预算收入总计45.2万元，中财政拔款收入45.2万元。2018年比2017年部门一般公共预算收入增加5.7万元，同比