牡丹江市西安区残联.docx
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牡丹江市西安区残联
牡丹江市西安区残联
2018年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区残联基本情况
一、主要职责
（一）负责落实残疾人优惠政策，抓好残疾人按比例就业工作；
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全
心全意为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福
利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件。
（五）做好收缴残疾人福利基金和扶贫解困工作；
（六）贯彻落实《残疾人保障法》，加强残联组织建设和残疾人的康复工作。
二、内设机构及编制
西安区残疾人联合会无内设机构。
核定编制4名。
三、区本级部门预算编报范围
牡丹江市西安区残联本级
四、单位人员构成
本单位编制数4人，实有人数4人，其中：
在职人员4人，退休人员1人。
第二部分 牡丹江市西安区残联2018年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
45.2
一、一般公共服务
32.6
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
8
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
1.7
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
2.9
五、其他收入
本年收入合计
45.2
本年支出合计
45.2
上年结转
结转下年
收入总计
45.2
支出总计
45.2
附表2
部门收入总体情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
45.2
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
45.2
上年结转
收入总计
45.2
附表3
部门支出总体情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务
32.6
30.8
1.8
八、社会保障和就业支出
1.3
1.3
九、医疗卫生与计划生育支出
1.7
1.7
十九住房保障支出
2.9
2.9
养老保险
4.8
4.8
职业年金
1.9
1.9
本年支出合计
45.2
45.2
结转下年
支出总计
45.2
43.4
1.8
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
45.2
一、一般公共服务
32.6
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
8
三、事业收入
九、医疗卫生与计划生育支出
1.7
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
2.9
本年收入合计
45.2
本年支出合计
45.2
上年结转
结转下年
收入总计
45.2
支出总计
45.2
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
部门：
西安区残联
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
208
社会保障和就业支出
20811
残疾人事业
2081101
行政运行
32.6
20805
行政事业单位离退休
8
2080501
归口管理的行政单位离退休
1.3
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出.
4.8
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出.
1.9
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
医疗保障
2101101
行政单位医疗
1.7
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2.9
2210202
提租补贴
合计
45.2
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
部门：
西安区残联
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
14
津贴
9.4
奖金
2.0
养老保险
4.8
职业年金
1.9
住房公积金
2.8
职工个人取暧费
0.8
人员支出其他
3.6
医疗保险
1.7
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
0.5
汽车交通费
职工教育经费
0.4
福利费
其他福利费
0.2
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
1.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
项目支出
1.8
合计
45.2
附件7
一般公共预算基本支出情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
14
津贴
9.4
奖金
2.0
养老保险
4.8
职业年金
1.9
住房公积金
2.8
职工个人取暖费
0.8
人员支出其他
3.6
医疗保险
1.7
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
0.5
汽车交通费
职工教育经费
0.4
福利费
其他福利费
0.2
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
1.3
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
职业年金
43.4
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
部门：
西安区残联
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
部门：
西安区残联
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：
西安区残联
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
第三部分 牡丹江市西安区残联2018年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2018年比2017年部门预算增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年一般公共预算收入增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年部门预算支出增加5.7万元，同比上涨14.43%；2018年比2017年社会保障和就业支出同比增长86%。
主要原因是随工资上涨而增加。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.2万元，同比增涨13.33%。
主要原因是随工资上涨而增加；2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元，同比增涨11.54%。
主要原因是随工资上涨而增加。
一、关于部门收支总体情况表说明
2018年牡丹江市西安区残疾人联合会财政拨款收入45.2万元。
社会保障和就业支出8万元，医疗卫生与计划生育支出1.7万元，住房保障支出2.9万元。
2018年比2017年部门预算增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年一般公共预算收入增加5.7万元，同比上涨14.43%，2018年比2017年部门预算支出增加5.7万元，同比上涨14.43%；2018年比2017年社会保障和就业支出同比增长86%。
主要原因是随工资上涨而增加。
2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.2万元，同比增涨13.33%。
主要原因是随工资上涨而增加；2018年比2017年住房保障支出增加0.3万元，同比增涨11.54%。
主要原因是随工资上涨而增加。
二、关于部门收入总体情况表说明
.2018年牡丹江市西安区残联公共预算收入总计45.2万元，中财政拔款收入45.2万元。
2018年比2017年部门一般公共预算收入增加5.7万元，同比
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