3过程分析图乌龟图详解.docx

1、3过程分析图乌龟图详解由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、销售部(主管部门)：具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；2、技术工艺(配合部门)：熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告；2、开发项目建议书； 3、合同/订单/协议草案。输 入 (要求是什么？) 1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾

2、客反馈及维修记录；4、公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息。过 程 顾客导向过程(COP) C01市场分析关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、年度新项目开发数；2、顾客满意率。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、方法:顾客及项目要求识别;编制市场分析报告;提出项目开发建议;总裁审批。 2、程序:市场分析程序。输 出 (将要交付的是什么？) 1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、项目要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。输 入 (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、公司承

3、诺；6、公司生产能力；7、公司技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、销售部(主管部门): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；2、相关部门(配合部门)。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机；4、办公设备；5、会议室。 过 程 顾客导向过程(COP) C02与顾客有关的过程关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 顾客满意率。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、方法:顾客及项目要求识别; 填写项目要求评审表;合同分类; 合同评审; 签订合同; 合同实施; 与

4、顾客沟通; 项目交付。2、程序:与顾客有关的过程控制程序。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术工艺(主管部门): 熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；2、APQP小组(配合部门):具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；3、顾客代表(配合部门): 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命； 4、相关部门(配合部门)。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验

5、和实验设备；5、会议室。 输 出 (将要交付的是什么？) 1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。输 入 (要求是什么？) 1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似经验；5、项目/过程特殊特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。过 程 顾客导向过程(COP) C03项目实现过程策划关键准则是什么？ (测量/评估

6、/绩效/指标) 1、设计评审一次通过率；2、设计验证一次通过率；3、顾客PPAP一次通过率。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、方法： 下达项目设计开发任务书; 项目设计开发策划; 项目设计开发输入及评审; 项目设计开发实施及评审和验证; 项目设计开发输出及评审; 项目设计开发评审及验证; 项目设计开发确认; 顾客和供方PPAP; 项目设计开发更改。2、程序:项目实现过程策划程序; APQP参考手册; 公司保密规定;FMEA参考手册; PPAP手册。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。 由谁进行？ (能力/技能

7、/资格) 1、技术工艺科(主管部门): 熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；2、APQP小组(配合部门):具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识； 3、相关部门(配合部门)。输 出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、供方PPAP确认报告。输 入 (要求是什么？

8、) 1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、项目/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发计划(APQP计划)；9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求；14、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。过 程 顾客导向过程(COP) C03项目实现过程策划关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客验收一次通过率。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、方法:过程设计开发计划(APQP计划

9、)；过程设计开发输入及评审; 过程设计开发实施及评审和验证; 过程设计开发输出及评审; 过程设计开发评审及验证; 过程设计开发确认; 顾客和供方PPAP; 过程设计开发更改。2、程序:项目实现过程策划程序; 生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序； APQP参考手册; 公司保密规定。FMEA参考手册; PPAP手册; MSA参考手册; SPC参考手册。输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单；2、现有设备及生产能力状况； 3、安全库存标准及库存量；4、顾客的安全库存要求。5、设备现场使用信息；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。1

10、0、关键设备故障信息；11、劳动力短缺信息；12、供应中断信息；13、市场退货信息。14、对项目标识(含状态标识)及可追溯性要求；15、搬运要求(控制计划)；16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产计划；20、采购计划；21、现场保护要求。输 出 (将要交付的是什么？) 1、满足合同要求的合格项目；2、生产计划及计划分析整改报告。3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/维修记录；6、应急计划；7、有明确标识(含状态标识)；8、控制图。9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。由谁进行？ (能力/技能/

11、资格) 1、生产科(主管部门): 具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；2、采购部(主管部门)：熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；3、相关部门(配合部门)。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具；6、包装工具；、材料等；7、标牌、标签；8、库房； 9、计算机；10、消防器材。过 程 顾客导向过程(COP) C04生产过程关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划完成率；2、劳动生产率； 3、增值劳动比率； 4、

12、百元产值耗能； 5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付及时率、 9、库存周转次数。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、方法：1、方法：顾客合同及库存信息; 编制生产计划; 生产准备; 项目生产; 实施过程控制; 过程检验; 项目放行; 生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；项目标识；垃圾搬运；分类包装；贮存(FIFO)；现场保护。2、程序：生产过程控制程序; 基础设施控制程序; 控制计划、作业指导书;作业准备验证指导书; SPC参考手册;时间管理办法; 生产计划管理办法等。垃圾运输规范；库房管理办法。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话/传

13、真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施；4、调查表、访问表。5、交付设备；6、场地；7、工位器具；8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；9、银行系统。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 销售部(主管部门)： 具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；2、 财务部(配合部门)：具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；3、质管部 (配合部门)：具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识。输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单、服务协议；

14、2、顾客反馈问题记录及处理表；3、公司服务承诺；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客罚款记录；6、顾客抱怨；7、顾客反馈信息(包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单)；8、服务及项目质量状况；9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现；11、价格和成本。12、可交付的项目；13、项目交付前置期标准；14、迎检通知单；15、顾客的项目要求。16、交付验收凭证。输 出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客验收和分析记录表；5、纠正/预防措施处理单；6、持续改进计划；7、顾客满意度调查报告；8、顾客满意度趋势分析图。9、按时交付的合格项目；10、项目交付监控记录表；11、顾客验收确认单；12、财务挂账单；13、付款计划；14、项目款；15、转账支票；16、抵债物。过 程 顾客导向过程(COP) C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 顾客满意率。