3过程分析图乌龟图详解.docx
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3过程分析图乌龟图详解
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部（主管部门）：
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；
2、技术工艺（配合部门）：
熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话；
2、传真；
3、计算机；
4、办公设备；
5、会议室。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、市场调查报告；
2、开发项目建议书；
3、合同/订单/协议草案。
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客要求；
2、市场调查结果；
3、顾客反馈及维修记录；
4、公司经营计划；
5、竞争对手信息；
6、供方信息。
过程①
顾客导向过程（COP）
C01市场分析
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、年度新项目开发数；
2、顾客满意率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、方法:
①顾客及项目要求识别;②编制市场分析报告;③提出项目开发建议;④总裁审批。
2、程序:
①市场分析程序。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、正式合同/订单/协议；
2、合同登记表；
3、项目要求评审表；
4、订单确认表；
5、合同变更通知单。
输入②
（要求是什么？
）
1、合同/订单/协议草案；
2、顾客图纸/标准/技术协议；
3、顾客潜在需求；
4、法律/法规要求；
5、公司承诺；
6、公司生产能力；
7、公司技术/质量保证能力；
8、原材料供应能力。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部（主管部门）:
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、政府政策等相关知识；
2、相关部门（配合部门）。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话；
2、传真；
3、计算机；
4、办公设备；
5、会议室。
过程①
顾客导向过程（COP）
C02与顾客有关的过程
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
顾客满意率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、方法:
①顾客及项目要求识别;②填写项目要求评审表;
③合同分类;④合同评审;⑤签订合同;⑥合同实施;⑦与顾客沟通;⑧项目交付。
2、程序:
①与顾客有关的过程控制程序。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术工艺（主管部门）:
熟悉产品及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；
2、APQP小组（配合部门）:
具备注较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司产品经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、顾客代表（配合部门）:
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉顾客要求，经总经理任命；
4、相关部门（配合部门）。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
5、会议室。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。
输入②
（要求是什么？
）
1、项目的功能和性能要求；2、顾客要求；3、适用的法律法规要求；4、以前的类似经验；5、项目/过程特殊特性清单；6、项目开发项目建议书；7、项目设计开发任务书；8、顾客PPAP提交要求；9、对供方PPAP提交要求；10、提交所需的文件和资料。
过程①
顾客导向过程（COP）
C03项目实现过程策划①
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、设计评审一次通过率；
2、设计验证一次通过率；
3、顾客PPAP一次通过率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、方法：
①下达项目设计开发任务书;②项目设计开发策划;③项目设计开发输入及评审;④项目设计开发实施及评审和验证;⑤项目设计开发输出及评审;⑥项目设计开发评审及验证;⑦项目设计开发确认;⑧顾客和供方PPAP;⑨项目设计开发更改。
2、程序:
①项目实现过程策划程序;②APQP参考手册;③公司保密规定;④FMEA参考手册;⑤PPAP手册。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、计算机；
2、设计软件；
3、生产设备；
4、检验和实验设备；
5、会议室。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、技术工艺科（主管部门）:
熟悉项目及工艺标准，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识；
2、APQP小组（配合部门）:
具备较强的沟通能力和协作精神，具有丰富的公司项目经验，具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关知识；
3、相关部门（配合部门）。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据；8、顾客PPAP确认报告；9、、供方PPAP确认报告。
输入②
（要求是什么？
）
1、项目设计输出资料；2、顾客及适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、项目/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力值；7、项目生产成本目标；8、过程设计开发计划（APQP计划）；9、顾客PPAP提交要求；10、对供方PPAP提交要求；11、提交所需的文件和资料。
12、现场、工装工具、设施及设备投资计划；13、自动化需求；14、IE工程现状；15、生产平衡效率调查结果。
过程①
顾客导向过程（COP）
C03项目实现过程策划②
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、顾客验收一次通过率。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、方法:
①过程设计开发计划（APQP计划）；②过程设计开发输入及评审;③过程设计开发实施及评审和验证;④过程设计开发输出及评审;⑤过程设计开发评审及验证;⑥过程设计开发确认;⑦顾客和供方PPAP;⑧过程设计开发更改。
2、程序:
①项目实现过程策划程序;②生产现场、工装工具、设施及设备策划管理程序；③APQP参考手册;④公司保密规定。
⑤FMEA参考手册;⑥PPAP手册;⑦MSA参考手册;⑧SPC参考手册。
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客合同/订单；2、现有设备及生产能力状况；3、安全库存标准及库存量；4、顾客的安全库存要求。
5、设备现场使用信息；6、设备能力CMk计划；7、工装需求计划；8、工装保养及使用寿命标准；9、工装现场使用信息。
10、关键设备故障信息；11、劳动力短缺信息；12、供应中断信息；13、市场退货信息。
14、对项目标识（含状态标识）及可追溯性要求；15、搬运要求（控制计划）；16、包装标准；17、贮存要求；18、库存标准；19、生产计划；20、采购计划；21、现场保护要求。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、满足合同要求的合格项目；2、生产计划及计划分析整改报告。
3、设备预防和预见性维护/修理计划及记录；4、设备CMk分析报告；5、工装周期保养/维修记录；6、应急计划；7、有明确标识（含状态标识）；8、控制图。
9、物资台帐；10、防护要求；11、优化的库存系统；12、库存周期检查表。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、生产科（主管部门）:
具有较强的组织和协调能力，具备生产管理、安全生产、6S管理、精益生产、SPC相关知识；2、采购部（主管部门）：
熟悉材料标准及采购渠道，具备合同法、PPAP等相关知识；3、相关部门（配合部门）。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、搬运工具；6、包装工具；、材料等；7、标牌、标签；8、库房；9、计算机；10、消防器材。
过程①
顾客导向过程（COP）
C04生产过程
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、生产计划完成率；2、劳动生产率；3、增值劳动比率；4、百元产值耗能；5、废品率；6、过程产品合格率；7、顾客PPM；8、产品交付及时率、9、库存周转次数。
如何做？
④
（方法/指导书/程序/技术）
1、方法：
1、方法：
①顾客合同及库存信息;②编制生产计划;③生产准备;④项目生产;⑤实施过程控制;⑥过程检验;⑦项目放行;⑧生产计划完成情况监控及未完计划原因分析和纠正措施；⑨项目标识；⑩垃圾搬运；⑾分类包装；⑿贮存（FIFO）；⒀现场保护。
2、程序：
①生产过程控制程序;②基础设施控制程序;③控制计划、作业指导书;④作业准备验证指导书;⑤SPC参考手册;⑥时间管理办法;⑦生产计划管理办法等。
⑧垃圾运输规范；⑨库房管理办法。
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
1、电话/传真；2、计算机及邮件；3、服务工具及交通运输设施；
4、调查表、访问表。
5、交付设备；6、场地；7、工位器具；
8、电话、传真、计算机、办公设备、邮件；
9、银行系统。
由谁进行？
⑥
（能力/技能/资格）
1、销售部（主管部门）：
具有较强的市场洞察能力及沟通能力，熟悉项目标准及顾客要求，具备合同法、PPAP等相关知识；
2、财务部（配合部门）：
具有一定的账务处理及财务管理经验，熟悉相关的财务、税务、审计法规/政策，具有会计上岗证书；
3、质管部（配合部门）：
具有较强的组织和协调能力，具备ISO9001标准、8D法、FMEA、QC工具等相关知识。
输入②
（要求是什么？
）
1、顾客合同/订单、服务协议；2、顾客反馈问题记录及处理表；3、公司服务承诺；4、外部顾客满意度调查报告；5、顾客罚款记录；6、顾客抱怨；7、顾客反馈信息（包括项目信息、服务信息、问询、合同/订单）；8、服务及项目质量状况；9、顾客生产中断、罚款信息；10、迎检项目交付表现；11、价格和成本。
12、可交付的项目；
13、项目交付前置期标准；14、迎检通知单；
15、顾客的项目要求。
16、交付验收凭证。
输出③
（将要交付的是什么？
）
1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客验收和分析记录表；5、纠正/预防措施处理单；6、持续改进计划；7、顾客满意度调查报告；8、顾客满意度趋势分析图。
9、按时交付的合格项目；10、项目交付监控记录表；11、顾客验收确认单；12、财务挂账单；13、付款计划；14、项目款；15、转账支票；16、抵债物。
过程①
顾客导向过程（COP）
C05服务、顾客反馈与沟通及客户满意度
关键准则是什么？
⑦
（测量/评估/绩效/指标）
1、顾客满意率。
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