标准化管理绩效达标创优考评表试行194号文.docx

1、标准化管理绩效达标创优考评表试行194号文附件1： 施工项目部标准化管理达标考评标准（暂行）建设项目： 标段： 项目部：序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标/不达标）1 体系建设1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。主要1.2工作职责部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。一般1.3管理制度1.3.1按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。主要1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。一般1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。一般1.5管理规划制定标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目

2、部、标准化试验室等）。主要2资源配置2.1人员配置2.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合符合投标承诺及相关规定。主要2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。一般2.2作业队伍2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。主要2.2.2重难点工程施工积极应用专业化作业队伍。一般2.3人员培训2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。一般2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训要求。一般2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。主要2.4设备仪器2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标

3、承诺，满足施工进度需要。主要2.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。主要2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。一般2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。一般2.4.5积极推广应用先进工艺、设备，提高质量水平。一般2.5工厂化建设2.5.1梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范，信息化管理符合规定。主要2.5.2建立健全搅拌站管理标准，按要求配置混凝土拌和站。一般2.5.3按现场试验室管理标准，配备人员、试验检测设备，保证试验工作环境。一般2.5.4小型预制场构件厂设置规范。一般2.5.5工厂化建设体现集约化、规模化。一

4、般3设施保障3.1基础设施3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。一般3.1.2生产生活区划明晰，布置合理。一般3.1.3临时道路及临时设施设置合理。一般3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。主要3.1.5生产生活区环水保设施到位。一般3.1.6现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。一般3.2文明工地3.2.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。主要3.2.2材料、设备标识齐全。一般3.2文明工地3.2.3安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。一般3.2.4材料机具堆放整齐合理，场地整洁。一般 4过程管理4.1质量控制4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查

5、工作。主要4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。一般4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。一般4.1.4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。一般4.1.5 “一图四表”法质量风险管理符合要求。一般4.2安全控制4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。主要4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。主要4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。一般4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。一般4.2.5 “一图四表”法安全风

6、险管理符合要求。一般4.3材料管理4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。主要4.3.2进场物资台帐检测资料齐全，帐物相符。一般4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码整齐。一般4.4工期管理4.4.1关键节点工期满足指导性施组要求，其他满足施工现场要求。主要4.4.2工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析。一般4.4.3积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。一般4.5计划、资金管理4.5.1各类合同和协议签订规范，台账齐全。一般4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象。一般4.5.3民工工资发放及时到位。一般

7、4.5.4资金管理规范，使用符合要求。一般4.5.5科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。主要4.6环水保管理4.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。主要4.6.2环保与主体工程做到“三同时”。一般4.7技术管理4.7.1实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合指导性施组要求。主要4.7.2做好施工组织设计优化和动态调整。一般4.7.3做好施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。一般4.7.4及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。一般4.7.5组织做好分级施工技术交底，交底记录和台帐齐全完

8、整。主要4.7.6积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。一般4.8现场作业作业指导书编制科学合理，现场实施到位，作业管控到位。主要4.9维护稳定杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。主要4.10绩效考评落实标准化规划内容，严格考评。主要合计23/42项目部负责人： 检查组： 检查日期：附件2 ： 监理项目部标准化管理达标考评标准（暂行）建设项目： 标段： 监理站：序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标/不达标）1体系建设1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。主要1.2工作职责部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。一般1.3管理制度1.3.1按国家

9、铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。主要1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。一般1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。主要1.5管理规划标准化管理活动有相关规划及考核办法。主要2资源保障2.1人员配置2.1.1按照要求配齐配足监理人员；资格符合要求；专业结构和数量满足现场需要。主要2.1.2更换投标人员需建设单位审批。一般2.1.3制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理。主要2.1.4与监理项目部所有人员签订劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责

10、任书。一般2.1.5建立完善的人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率。一般2.2文明监理2.2.1监理项目部、监理组和工地试验室（或分室）按要求设置标识标牌。一般2.2.2监理项目部按要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证。一般2.3试验室2.3.1根据要求建立独立的工地试验室和试验分室。主要2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围。主要2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求。一般2.3.4按照要求配齐配足试验设备和试验人员，仪器设备经检定或校准。主要2.3.5试验设备管理保养符合要求。一般2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台账。 主要3过程

11、管理3.1内业资料管理3.1.1规范建立监理资料档案和台账目录。主要3.1.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范。一般3.1.3内业资料记录规范，问题台账闭环管理。一般3.1.4监理规划和监理实施细则按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。主要3.2现场监控3.2.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理。主要3.2.2通过旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责。主要3.2

12、.3按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案、作业指导书进行施工。一般3.2.4及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由。主要3.2.5对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全防护用具进行审查。一般3.3标准化活动积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。一般合计15/14监理站负责人： 检查组： 检查日期：附件3： 设计配合组标准化管理达标考评标准（暂行） 建设项目： 标段： 设计单位：序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标/不达标）1体系建设1.1机构设置

13、1.1.1按照要求成立施工现场设计配合机构。主要1.1.2办公场所独立，满足现场配合需要。一般1.1.3办公设备、交通、通讯工具等配置齐全。一般1.2工作职责1.2.1工作职责明确，实施情况良好。一般1.2.2各项工作符合职责要求。一般1.2.3设计安排、供图计划及时报告建设单位。一般1.3管理制度1.3.1施工现场设计配合工作细则编制符合规定，及时送建设单位报备。主要1.3.2各项设计现场配合的工作制度健全。主要1.3.3制定明晰的工作流程。一般2资源配置2.1人员配置2.1.1现场设计配合负责人资格符合要求。一般2.1.2现场设计配合人员资格、数量、专业配置符合要求。 主要2.2人员考核内

14、部考核制度健全。 一般3现场管理3.1施工图供应3.1.1施工图交付及时，签印完整、真实。主要3.1.2及时回复施工图审核意见。一般3.1.3施工图及施工图审核台账齐全。一般3.2测量控制网维护和交桩管理3.2.1交桩及时，交桩台账齐全。主要3.2.2精测技术方案设计以及测量控制网CP0、CP、CP和相应高程控制网的日常检查和维护工作符合规定。主要3.2.3测量技术指导工作符合要求。一般3.3技术交底3.3.1施工图技术交底符合规定。主要3.3.2对重大、复杂、高风险和采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构、新标准的工程，有关专业设计负责人进行专题技术交底。主要3.3.3技术交底的原始档案

15、、台账齐全。一般3.4现场地质资料核对3.4.1勘察设计过程中的不确定事项及时进行现场核对、补勘。一般3.4.2按要求及时对桩基、基槽、隧道不良地质地段等进行现场地质核对。主要3.4.3地质确认工作台账齐全。一般3.5外部协调外部协调工作符合要求。主要4过程控制4.1征地拆迁4.1.1及时提供征地拆迁相关资料。主要4.1.2及时核实征地拆迁等各项数量。一般4.2环保水保4.2.1按要求完善环保、水保工程设计。主要4.2.2按规定参与环保、水保验收评定。一般4.3施组、重大方案编制及时提供大型站场过渡工程等重难点施工方案，按要求参加建设单位的指导性施组编制和优化调整。一般4.4变更设计4.4.1

16、参加变更论证，提出处理方案，根据变更批复意见编制施工图设计文件。一般4.4.2及时向建设单位提出变更设计建议。一般4.4.3现场配合组不得越权审批变更设计。一般4.4.4及时完成变更设计。主要4.4.5建立突发事件应急机制，及时到达现场并全力参与抢险，按规定参与事故调查分析。一般4.4.6变更设计原始档案及台账齐全。一般4.5工程质量验收竣工验收4.5.1按规定参与检验批、分项、分部、单位工程的验收。主要4.5.2按规定参与项目竣工验收。主要4.6标准化活动积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。一般合计16/23设计配合组负责人： 检查组： 检查日期：附件4 ：

17、 施工项目部标准化管理创优考评标准（暂行）建设项目： 标段： 项目部：序号考评项目标准分考评内容打分标准得分1体系建设151.1机构设置4内设机构符合有关规定及投标承诺。考评发现的不合规问题每个扣1分。1.2工作职责3部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。1.3管理制度41.3.1按铁道部及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。考评发现的不合规问题每个扣1分。1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。1.3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。考评发现的不合规问题每个扣1分。1.4工作程序2按要求制定工作程序及内

18、部工作标准，严格贯彻实施。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。1.5管理规划2标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）完善。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2资源配置302.1人员配置62.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合要求。人员数量、资格、专业不符合要求，每人扣0.5分；2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分；擅自更换项目部主要管理人员或长期不在岗，扣3分。2.2作业队伍42.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.2.2重难点工程施工应用专业化

19、作业队伍。未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分。2.3人员培训52.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。未按要求参加建设单位组织培训，每次扣0.5分；未组织开展内部培训，每人扣0.5分；培训未组织考试，每次扣0.5分。2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。考评发现的不合规问题每人次扣0.5分。2.4设备仪器52.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需要。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.4.

20、2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.5工厂化建设52.5.1梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.5工厂化建设52.5.2建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合规定。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。2.5.3小型预制场构件厂设置规范。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。

21、2.6试验室52.6.1按要求建立独立的工地试验室和试验分室，工地试验室面积及功能区划满足规定要求。未按要求建立独立的工地试验室和试验分室，扣1分；面积和功能不符合规定，每项扣0.5分。2.6.2按照要求配齐配足试验人员。人员数量、资格不符合要求，每人扣0.5分。 2.6.3仪器设备齐全，经检定或校准，使用保养符合要求。仪器设备不齐全，每台套扣0.5分；未按规定检定或校准，每台套扣0.5分；未制定操作规程、使用保养不符合要求，每台套扣0.5分。2.6.4建立完整的试验资料台账和工作台账。 试验资料目录和工作台账不齐全，每项扣0.5分；试验室试验、留样资料、台账不齐全、不准确，每项扣0.5分。2

22、.6.5信息化管理符合规定。未实施扣5分，弄虚作假，每次扣1分。3设施保障53.1文明工地53.1.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。3.1.2生产和生活场所保持整洁有序。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。3.1.3材料、设备标识齐全。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地整洁。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。 4过程管理504.1质量控制64.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。

23、4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.1.4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.1.5 “一图四表”法质量风险管理符合要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2安全控制64.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。

24、考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2安全控制64.2.5 “一图四表”法安全风险管理符合要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2.6严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施工。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.2.7隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等严格落实施工许可证制度。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.3材料管理44.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验

25、收，不合格材料按规定处理。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.3.2进场物资检测资料、台账齐全，帐物相符。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码符合规定。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.4工期管理44.4.1按规定编制实施性施工组织设计，工期节点划分明确，重难点项目方案科学合理，工期满足施组要求，动态掌握工期变化，定期进行统计分析、优化。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.4.2科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。未完成年度投资考核指标影响路局完成年度考核指标，施工企业负有主要和重要责任的，扣1分；未完成年度

26、开通投产任务，施工企业负有主要和重要责任的，扣1分。4.4.3施工计划按规定编制、上报、审批，精心组织，提高计划兑现率。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.5计划、资金管理44.5.1各类合同和协议签订规范，台账齐全。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价等违规现象。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.5.3劳务工资发放及时到位。因施工单位原因拖欠分包工程款、物资设备款、租赁款等，每10万元扣0.1分；施工单位拖欠劳务工工资，每1万元扣0.1分。4.5.4资金管理规范，使用符合要求。未经建设单位许可，擅自上缴、出借、

27、挪用建设资金，累计每100万扣0.1分；故意逃避建设单位资金监管，致施工承包单位银行账户未全部纳入监管，扣0.5分；未按规定办理质保金手续，扣0.2分；其他违反财务会计制度的，每项扣0.1分。4.6环水保管理44.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.6.2环水保与主体工程做到“三同时”。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.7技术管理54.7.1做好施工调查，按规定组织内部施工图复核和现场核对，及时反馈复核意见。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。4.7.2及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。考评发现的不合规问题每个扣0.5分。