标准化管理绩效达标创优考评表试行194号文.docx
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标准化管理绩效达标创优考评表试行194号文
附件1：
施工项目部标准化管理达标考评标准（暂行）
建设项目：
标段：
项目部：
序号
考评项目
考评内容
主要项目/一般项目
考评结论
（达标√/不达标×）
1
体系建设
1.1
机构设置
内设机构符合有关规定及投标承诺。
主要
1.2
工作职责
部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。
一般
1.3
管理制度
1.3.1按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。
主要
1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。
一般
1.4
工作程序
按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。
一般
1.5
管理规划
制定标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）。
主要
2
资源配置
2.1
人员配置
2.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合符合投标承诺及相关规定。
主要
2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。
一般
2.2
作业队伍
2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。
主要
2.2.2重难点工程施工积极应用专业化作业队伍。
一般
2.3
人员培训
2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。
一般
2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训要求。
一般
2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。
营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。
主要
2.4
设备仪器
2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标承诺，满足施工进度需要。
主要
2.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。
主要
2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。
一般
2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。
一般
2.4.5积极推广应用先进工艺、设备，提高质量水平。
一般
2.5
工厂化建设
2.5.1梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范，信息化管理符合规定。
主要
2.5.2建立健全搅拌站管理标准，按要求配置混凝土拌和站。
一般
2.5.3按现场试验室管理标准，配备人员、试验检测设备，保证试验工作环境。
一般
2.5.4小型预制场构件厂设置规范。
一般
2.5.5工厂化建设体现集约化、规模化。
一般
3
设施保障
3.1
基础设施
3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。
一般
3.1.2生产生活区划明晰，布置合理。
一般
3.1.3临时道路及临时设施设置合理。
一般
3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。
主要
3.1.5生产生活区环水保设施到位。
一般
3.1.6现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。
一般
3.2
文明工地
3.2.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。
主要
3.2.2材料、设备标识齐全。
一般
3.2
文明工地
3.2.3安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。
一般
3.2.4材料机具堆放整齐合理，场地整洁。
一般
4
过程管理
4.1
质量控制
4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。
主要
4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。
一般
4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。
一般
4.1.4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。
一般
4.1.5“一图四表”法质量风险管理符合要求。
一般
4.2
安全控制
4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。
主要
4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。
主要
4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。
一般
4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。
一般
4.2.5“一图四表”法安全风险管理符合要求。
一般
4.3
材料管理
4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。
主要
4.3.2进场物资台帐检测资料齐全，帐物相符。
一般
4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码整齐。
一般
4.4
工期管理
4.4.1关键节点工期满足指导性施组要求，其他满足施工现场要求。
主要
4.4.2工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析。
一般
4.4.3积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。
一般
4.5
计划、资金管理
4.5.1各类合同和协议签订规范，台账齐全。
一般
4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象。
一般
4.5.3民工工资发放及时到位。
一般
4.5.4资金管理规范，使用符合要求。
一般
4.5.5科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。
主要
4.6
环水保管理
4.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。
主要
4.6.2环保与主体工程做到“三同时”。
一般
4.7
技术管理
4.7.1实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合指导性施组要求。
主要
4.7.2做好施工组织设计优化和动态调整。
一般
4.7.3做好施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。
一般
4.7.4及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。
一般
4.7.5组织做好分级施工技术交底，交底记录和台帐齐全完整。
主要
4.7.6积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。
一般
4.8
现场作业
作业指导书编制科学合理，现场实施到位，作业管控到位。
主要
4.9
维护稳定
杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。
主要
4.10
绩效考评
落实标准化规划内容，严格考评。
主要
合计
23/42
项目部负责人：
检查组：
检查日期：
附件2：
监理项目部标准化管理达标考评标准（暂行）
建设项目：
标段：
监理站：
序号
考评项目
考评内容
主要项目/一般项目
考评结论
（达标√/不达标×）
1
体系建设
1.1
机构设置
内设机构符合有关规定及投标承诺。
主要
1.2
工作职责
部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。
一般
1.3
管理制度
1.3.1按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。
主要
1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。
一般
1.4
工作程序
按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。
主要
1.5
管理规划
标准化管理活动有相关规划及考核办法。
主要
2
资源保障
2.1
人员配置
2.1.1按照要求配齐配足监理人员；资格符合要求；专业结构和数量满足现场需要。
主要
2.1.2更换投标人员需建设单位审批。
一般
2.1.3制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理。
主要
2.1.4与监理项目部所有人员签订劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任书。
一般
2.1.5建立完善的人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率。
一般
2.2
文明监理
2.2.1监理项目部、监理组和工地试验室（或分室）按要求设置标识标牌。
一般
2.2.2监理项目部按要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证。
一般
2.3
试验室
2.3.1根据要求建立独立的工地试验室和试验分室。
主要
2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围。
主要
2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求。
一般
2.3.4按照要求配齐配足试验设备和试验人员，仪器设备经检定或校准。
主要
2.3.5试验设备管理保养符合要求。
一般
2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台账。
主要
3
过程管理
3.1
内业资料
管理
3.1.1规范建立监理资料档案和台账目录。
主要
3.1.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范。
一般
3.1.3内业资料记录规范，问题台账闭环管理。
一般
3.1.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。
主要
3.2
现场监控
3.2.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理。
主要
3.2.2通过旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责。
主要
3.2.3按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案、作业指导书进行施工。
一般
3.2.4及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由。
主要
3.2.5对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全防护用具进行审查。
一般
3.3
标准化活动
积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。
一般
合计
15/14
监理站负责人：
检查组：
检查日期：
附件3：
设计配合组标准化管理达标考评标准（暂行）
建设项目：
标段：
设计单位：
序号
考评项目
考评内容
主要项目/
一般项目
考评结论
（达标√/不达标×）
1
体系建设
1.1
机构设置
1.1.1按照要求成立施工现场设计配合机构。
主要
1.1.2办公场所独立，满足现场配合需要。
一般
1.1.3办公设备、交通、通讯工具等配置齐全。
一般
1.2
工作职责
1.2.1工作职责明确，实施情况良好。
一般
1.2.2各项工作符合职责要求。
一般
1.2.3设计安排、供图计划及时报告建设单位。
一般
1.3
管理制度
1.3.1施工现场设计配合工作细则编制符合规定，及时送建设单位报备。
主要
1.3.2各项设计现场配合的工作制度健全。
主要
1.3.3制定明晰的工作流程。
一般
2
资源配置
2.1
人员配置
2.1.1现场设计配合负责人资格符合要求。
一般
2.1.2现场设计配合人员资格、数量、专业配置符合要求。
主要
2.2
人员考核
内部考核制度健全。
一般
3
现场管理
3.1
施工图供应
3.1.1施工图交付及时，签印完整、真实。
主要
3.1.2及时回复施工图审核意见。
一般
3.1.3施工图及施工图审核台账齐全。
一般
3.2
测量控制网
维护和交桩管理
3.2.1交桩及时，交桩台账齐全。
主要
3.2.2精测技术方案设计以及测量控制网CP0、CP
、CP
和相应高程控制网的日常检查和维护工作符合规定。
主要
3.2.3测量技术指导工作符合要求。
一般
3.3
技术交底
3.3.1施工图技术交底符合规定。
主要
3.3.2对重大、复杂、高风险和采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构、新标准的工程，有关专业设计负责人进行专题技术交底。
主要
3.3.3技术交底的原始档案、台账齐全。
一般
3.4
现场地质资料核对
3.4.1勘察设计过程中的不确定事项及时进行现场核对、补勘。
一般
3.4.2按要求及时对桩基、基槽、隧道不良地质地段等进行现场地质核对。
主要
3.4.3地质确认工作台账齐全。
一般
3.5
外部协调
外部协调工作符合要求。
主要
4
过程控制
4.1
征地拆迁
4.1.1及时提供征地拆迁相关资料。
主要
4.1.2及时核实征地拆迁等各项数量。
一般
4.2
环保水保
4.2.1按要求完善环保、水保工程设计。
主要
4.2.2按规定参与环保、水保验收评定。
一般
4.3
施组、重大方案编制
及时提供大型站场过渡工程等重难点施工方案，按要求参加建设单位的指导性施组编制和优化调整。
一般
4.4
变更设计
4.4.1参加变更论证，提出处理方案，根据变更批复意见编制施工图设计文件。
一般
4.4.2及时向建设单位提出变更设计建议。
一般
4.4.3现场配合组不得越权审批变更设计。
一般
4.4.4及时完成变更设计。
主要
4.4.5建立突发事件应急机制，及时到达现场并全力参与抢险，按规定参与事故调查分析。
一般
4.4.6变更设计原始档案及台账齐全。
一般
4.5
工程质量验收
竣工验收
4.5.1按规定参与检验批、分项、分部、单位工程的验收。
主要
4.5.2按规定参与项目竣工验收。
主要
4.6
标准化活动
积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。
一般
合计
16/23
设计配合组负责人：
检查组：
检查日期：
附件4：
施工项目部标准化管理创优考评标准（暂行）
建设项目：
标段：
项目部：
序号
考评项目
标准分
考评内容
打分标准
得分
1
体系建设
15
1.1
机构设置
4
内设机构符合有关规定及投标承诺。
考评发现的不合规问题每个扣1分。
1.2
工作职责
3
部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
1.3
管理制度
4
1.3.1按铁道部及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。
考评发现的不合规问题每个扣1分。
1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
1.3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。
考评发现的不合规问题每个扣1分。
1.4
工作程序
2
按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
1.5
管理规划
2
标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）完善。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2
资源配置
30
2.1
人员配置
6
2.1.1主要管理、技术人员数量和资格符合要求。
人员数量、资格、专业不符合要求，每人扣0.5分；
2.1.2人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。
未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分；擅自更换项目部主要管理人员或长期不在岗，扣3分。
2.2
作业队伍
4
2.2.1作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.2.2重难点工程施工应用专业化作业队伍。
未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分。
2.3
人员培训
5
2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。
未按要求参加建设单位组织培训，每次扣0.5分；未组织开展内部培训，每人扣0.5分；培训未组织考试，每次扣0.5分。
2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗。
营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。
考评发现的不合规问题每人次扣0.5分。
2.4
设备仪器
5
2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需要。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.4.2设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.5
工厂化建设
5
2.5.1梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.5
工厂化建设
5
2.5.2建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合规定。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.5.3小型预制场构件厂设置规范。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
2.6
试验室
5
2.6.1按要求建立独立的工地试验室和试验分室，工地试验室面积及功能区划满足规定要求。
未按要求建立独立的工地试验室和试验分室，扣1分；面积和功能不符合规定，每项扣0.5分。
2.6.2按照要求配齐配足试验人员。
人员数量、资格不符合要求，每人扣0.5分。
2.6.3仪器设备齐全，经检定或校准，使用保养符合要求。
仪器设备不齐全，每台套扣0.5分；未按规定检定或校准，每台套扣0.5分；未制定操作规程、使用保养不符合要求，每台套扣0.5分。
2.6.4建立完整的试验资料台账和工作台账。
试验资料目录和工作台账不齐全，每项扣0.5分；试验室试验、留样资料、台账不齐全、不准确，每项扣0.5分。
2.6.5信息化管理符合规定。
未实施扣5分，弄虚作假，每次扣1分。
3
设施保障
5
3.1
文明工地
5
3.1.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
3.1.2生产和生活场所保持整洁有序。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
3.1.3材料、设备标识齐全。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地整洁。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4
过程管理
50
4.1
质量控制
6
4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.1.4落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.1.5“一图四表”法质量风险管理符合要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2
安全控制
6
4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2
安全控制
6
4.2.5“一图四表”法安全风险管理符合要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2.6严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施工。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.2.7隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等严格落实施工许可证制度。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.3
材料管理
4
4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.3.2进场物资检测资料、台账齐全，帐物相符。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码符合规定。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.4
工期管理
4
4.4.1按规定编制实施性施工组织设计，工期节点划分明确，重难点项目方案科学合理，工期满足施组要求，动态掌握工期变化，定期进行统计分析、优化。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.4.2科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。
未完成年度投资考核指标影响路局完成年度考核指标，施工企业负有主要和重要责任的，扣1分；未完成年度开通投产任务，施工企业负有主要和重要责任的，扣1分。
4.4.3施工计划按规定编制、上报、审批，精心组织，提高计划兑现率。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.5
计划、资金管理
4
4.5.1各类合同和协议签订规范，台账齐全。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价等违规现象。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.5.3劳务工资发放及时到位。
因施工单位原因拖欠分包工程款、物资设备款、租赁款等，每10万元扣0.1分；施工单位拖欠劳务工工资，每1万元扣0.1分。
4.5.4资金管理规范，使用符合要求。
未经建设单位许可，擅自上缴、出借、挪用建设资金，累计每100万扣0.1分；故意逃避建设单位资金监管，致施工承包单位银行账户未全部纳入监管，扣0.5分；未按规定办理质保金手续，扣0.2分；其他违反财务会计制度的，每项扣0.1分。
4.6
环水保管理
4
4.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.6.2环水保与主体工程做到“三同时”。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.7
技术管理
5
4.7.1做好施工调查，按规定组织内部施工图复核和现场核对，及时反馈复核意见。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
4.7.2及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。
考评发现的不合规问题每个扣0.5分。
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