物业管理预算范本.docx

1、物业管理预算范本 成都 分公司 玺印上院 管理处2007年度工作计划及预算编制日期：2006年 11 月 25 日第一部分：管理工作计划1. 0 管理工作计划3-42. 0 附件1：人力资源配置计划 -3. 0 附件2：设备设施维保计划 -4. 0 附件3：外委工程计划 -5. 0 附件4：物料采购计划 -6. 0 附件5：往年度拖欠款回收计划 -第二部分：收支预算1. 0 收支预算 -2. 0 附件1：职员薪酬预算 -3. 0 附件2：职员社会保险预算 -4. 0 附件3：公共资源成本预算 -5. 0 附件4：公共能耗预算 -6. 0 附件5：代收代付能耗费情况说明 -第一部分：管理工作计划

2、 序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1接管验收前期准备罗军2007.04管理费10002成立接管验收小组罗军2007.04管理费10003接管验收工作开始罗军2007.05管理费10004管理处机构人员配置人力资源部2007.056物质配置行政部2007.05开发商提供970807管理处各部门人员入场培训罗军2007.06工会经费及教育经费费30008业主入伙氛围布置罗军2007.06社区文化活动费10009业主入伙办理罗军2007.06物业管理费200010管理处各部门正常运作罗军2007.06工资福利费11中秋（元旦国庆）业主节日活动罗军2007.10社区文化活动费200

3、012131415注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。人力资源配置计划（附件1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理11行政组厨师11客户服务中心经理助理01客户助理1护卫组护卫主管113护卫12工程组技工领班13技工2保洁组00总编制（人）1919 设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供） 玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序号设备编号设备名称保养人保养周期保养时间备注1234567891011121314 注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。外委工程计划（附件3）序号项目内容预算金额实施时间资

4、金来源备注1保洁620002007.08物业管理费该费用为12个月总费用2绿化0施工维护期3电梯0开发商免费保养期内4消防0开发商免费保养期内567891011121314151617181920212223合计物料采购计划（附件4：办公类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1办公桌椅223507002客服中心配置11500050003复印机11800080004电脑（台式）334000120005激光打印机11200020006塑封机113003007保险柜11150015008传真机11150015009组合资料档案柜6

5、6300180010员工铁架床1818150270011床上生活用品1717240408012储物柜1717100170013容积式电动热水器1150050014立式空调115000500015VI标志11100001000016台式空调222000400017入伙资料1150005000小计65780物料采购计划（附件4：保安类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1对讲机10101000100002手电筒及雨具1010808003消防斧、锹、桶、钩112002004消防带、绳114504505头盔55603006789101112小计11750物料采购计划（附件4：清洁类）玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1234567891011121314151617181920小计