物业管理预算范本.docx

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物业管理预算范本

成都分公司玺印上院管理处

2007年度

工

作

计

划

及

预

算

编制日期：

2006年11月25日

第一部分：

管理工作计划

1.0管理工作计划…………………………………………………3-4

2.0附件1：

人力资源配置计划…………………………………-

3.0附件2：

设备设施维保计划…………………………………-

4.0附件3：

外委工程计划………………………………………-

5.0附件4：

物料采购计划………………………………………-

6.0附件5：

往年度拖欠款回收计划………………………-

第二部分：

收支预算

1.0收支预算…………………………………………………-

2.0附件1：

职员薪酬预算………………………………………-

3.0附件2：

职员社会保险预算…………………………………-

4.0附件3：

公共资源成本预算…………………………………-

5.0附件4：

公共能耗预算………………………………………-

6.0附件5：

代收代付能耗费情况说明…………………………-

第一部分：

管理工作计划

序号

项目

责任人

完成时间

资金来源

预计所需费用（元）

备注

1

接管验收前期准备

罗军

2007.04

管理费

1000

2

成立接管验收小组

罗军

2007.04

管理费

1000

3

接管验收工作开始

罗军

2007.05

管理费

1000

4

管理处机构人员配置

人力资源部

2007.05

6

物质配置

行政部

2007.05

开发商提供

97080

7

管理处各部门人员入场培训

罗军

2007.06

工会经费及教育经费费

3000

8

业主入伙氛围布置

罗军

2007.06

社区文化活动费

1000

9

业主入伙办理

罗军

2007.06

物业管理费

2000

10

管理处各部门正常运作

罗军

2007.06

工资福利费

11

中秋（元旦÷国庆）业主节日活动

罗军

2007.10

社区文化活动费

2000

12

13

14

15

注：

保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。

人力资源配置计划（附件1）

职位

岗位职责

编制（人）

总编制（人）

经理

1

1

行政组

厨师

1

1

客户服

务中心

经理助理

0

1

客户助理

1

护卫组

护卫主管

1

13

护卫

12

工程组

技工领班

1

3

技工

2

保洁组

0

0

总编制（人）

19

19

设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）

玺印上院管理处因处免费保养期，无此项

序号

设备编号

设备名称

保养人

保养周期

保养时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

注：

保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。

外委工程计划（附件3）

序号

项目内容

预算金额

实施时间

资金来源

备注

1

保洁

62000

2007.08

物业管理费

该费用为12个月总费用

2

绿化

0

施工维护期

3

电梯

0

开发商免费保养期内

4

消防

0

开发商免费保养期内

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合计

物料采购计划（附件4：

办公类）

按照合同，该部分采购由开发商提供

序号

编号

物料名称

规格

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全年用量

单价

金额

1

办公桌椅

2

2

350

700

2

客服中心配置

1

1

5000

5000

3

复印机

1

1

8000

8000

4

电脑（台式）

3

3

4000

12000

5

激光打印机

1

1

2000

2000

6

塑封机

1

1

300

300

7

保险柜

1

1

1500

1500

8

传真机

1

1

1500

1500

9

组合资料档案柜

6

6

300

1800

10

员工铁架床

18

18

150

2700

11

床上生活用品

17

17

240

4080

12

储物柜

17

17

100

1700

13

容积式电动热水器

1

1

500

500

14

立式空调

1

1

5000

5000

15

VI标志

1

1

10000

10000

16

台式空调

2

2

2000

4000

17

入伙资料

1

1

5000

5000

小计

65780

物料采购计划（附件4：

保安类）

按照合同，该部分采购由开发商提供

序号

编号

物料名称

规格

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全年用量

单价

金额

1

对讲机

10

10

1000

10000

2

手电筒及雨具

10

10

80

800

3

消防斧、锹、桶、钩

1

1

200

200

4

消防带、绳

1

1

450

450

5

头盔

5

5

60

300

6

7

8

9

10

11

12

小计

11750

物料采购计划（附件4：

清洁类）

玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购

序号

编号

物料名称

规格

单位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全年用量

单价

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

小计