综合部运行记录 ok目标培训.docx

1、综合部运行记录 ok目标培训重庆哈韦斯特铝业有限公司综合部运行记录汇编资料（2017）资料目录序号记录名称1文件发放回收记录2受控文件清单（外来文件、内部文件）3各部门质量目标完成情况对照表4年度培训计划5培训记录6QMS过程监测报告78910文件发放回收记录 编号：QR 4.2.301 序号：15-01序号文 件 名 称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1质量手册及程序文件QMHWST201701A/0总经理周十通2015.12.3012质量手册及程序文件QMHWST201702A/0综合部贺苓淋2015.12.3013质量手册及程序文件QMHWST201703A/0

2、销售部周记箱2015.12.3014质量手册及程序文件QMHWST201704A/0技术质量部刘春2015.12.3015质量手册及程序文件QMHWST201705A/0采购部周记箱2015.12.3016质量手册及程序文件QMHWST201706A/0生产部蒋华祥2015.12.3017质量手册及程序文件QMHWST201707A/0设备工程部彭公勇2015.12.3018作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201501A/0总经理周十通2015.12.3019作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201502A/0综合部贺苓淋2015.12.30110作业文件

3、QMS-C001-2015QMS-C027-201503A/0销售部周记箱2015.12.30111作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201504A/0技术质量部刘春2015.12.30112作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201505A/0采购部周记箱2015.12.30113作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201506A/0生产部蒋华祥2015.12.30114作业文件QMS-C001-2015QMS-C027-201507A/0设备工程部彭公勇2015.12.301受 控 文 件 清 单编号：QR4.2.3-03 外来文件： 序号

4、：15-1序号文 件 名 称编 号版 本备注1中华人民共和国产品质量法HWST-G-1501-012012版2中华人民共和国合同法HWST-G-1501-021999版3中华人民共和国安全生产法HWST-G-1501-032012版4中华人民共和国劳动法HWST-G-1501-042007版5工业产品质量责任条例HWST-G-1501-051986版6中华人民共和国计量法HWST-G-1501-061985版7中华人民共和国标准化法HWST-G-1501-071989版8工伤保险条例HWST-G-1501-082004版9特种设备安全监察条例HWST-G-1501-092003版10GB/T

5、19000质量管理体系基础和术语GB/T190002005版11GB/T 19001质量管理体系 要求GB/T190012008版12变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-2008200813一般工业用铝及铝合金板、带GB/T3880-2012.1201214一般工业用铝及铝合金板、带GB/T3880-2012.2201215一般工业用铝及铝合金板、带GB/T3880-2012.3201216金属材料弯曲实验法GB/T232-2010201017铝及铝合金加工产品，包装运输、标志、储存GB/T3199-2007100718变形铝及铝合金制品低倍组织检验法GB/T3246.2201219铝及铝

6、合金光电直读发射光谱分析法GB/T7999-2007200720变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试样及方法GB/T16865-2013201321变形铝及铝合金化学成分分析取样方法GB/T17432-2012201222铝及铝合金铸轧带材YS/T90-2008200823铝及铝合金箔GB/T3198-2010201024铝加工轧制油检测闪点（开口）GB/T33625铝加工轧制油检测闪点（闭口）GB/T26126铝加工轧制油检测运动粘度GB/T26527铝加工轧制油检测初馏程点GB/T653628铝加工轧制油检测终馏程点GB/T6536受 控 文 件 清 单编号：QMS-B4.2.3-2012B3

7、 内部文件： 序号：15-1序号文 件 名 称编号版本备注1质量管理手册及程序文件QMHWST2017A/02质量管理体系文件编制规定QMS-C001-2015 A/03档案管理办法QMS-C002-2015A/04质量方针质量目标管理办法QMS-C003-2015A/05各级各类人员任职要求QMS-C004-2015A/06劳动保护用品管理规则QMS-C005-2015A/07工序交接料管理规定QMS-C006-2015A/08宿舍管理规则QMS-C007-2015A/09员工管理制度QMS-C008-2015A/010横切机安全操作规程QMS-C009-2015A/011进出厂管理办法QM

8、S-C010-2015A/012冷轧机灭火应急预案QMS-C011-2015A/013退火炉安全操作规程QMS-C012-2015A/014员工安全准则QMS-C013-2015A/015员工评考管理细则QMS-C014-2015A/016纵剪机安全操作规程QMS-C015-2015A/017设备维护保养制度QMS-C016-2015A/018行车安全操作规程QMS-C017-2015A/019外包过程管理规定QMS-C018-2015A/020仓库管理办法QMS-C019-2015A/021特殊过程确认准则QMS-C020-2015A/022标识和可追溯性管理规定QMS-C021-2015A

9、/023检验器具管理规定QMS-C022-2015A/024计量器具检验、标识、使用管理办法QMS-C023-2015A/025外购产品验证规程QMS-C024-2015A/026过程产品检验规程QMS-C025-2015A/027铝箔检验标准QMS-C026-2015A/028铝及铝合金铸轧带材检验规程QMS-C027-2015A/0 各部门质量目标完成情况对照表 编号：QR5.4.1022017年第一季度（1-3月） 序号：17-01公司质量目标a）产品一次交验合格率96%；b) 顾客满意度大于85%；c) 合同履约率100%。项目部门分项内容目标完成情况备注公 司产品一次交验合格率96%

10、99%合同履约率100%100%顾客满意率85%97%综合部文件发放准确率100100质量方针质量目标宣贯率100100组织机构设置适宜性95%98%员工在岗合格率95%98%员工培训计划实现率100%100%销售部合同履约率100100顾客满意率9098.77%采购部采购物资合格率100100设备完好率96%100技术质量部计量器具完整性8595质量信息反馈处理率90%95不合格项整改验证率100%100%检验失误率55不合格品处置跟踪率95%98生产部生产计划完成率9599设备保养率96%99生产计划完成率95%100半成品、成品一次交付合格率9798检查人：贺苓淋 日期：2017.3.2

11、52016-2017年度培训计划 编号：QR6.20-01 序号：15-01日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注2016年12月各部门全体员工讲解ISO9001：2008标准口试2016年12月公司管理层各部门负责人讲解法律法规口试1月各部门全体员工讲解A/0版质量手册及程序文件口试3月车 间员工讲解作业文件口试5月各部门新员工讲解基础教育、岗位技能培训现场操作口试7月各部门全体员工讲解作业文件口试9月各部门内审员外培内审员资格培训笔试10月销售部售后服务人员讲解发动机动力维修实作12月车间员工讲解安全生产口试编制：贺苓淋 审核：杨国祥 批准：周十通 日期：2016年12月

12、1日 培训记录 会议 教育培训 其他 日期: 2016年12月5日主 题ISO9001:2008标准时 间09:0017:00主持 人杨国祥记录 人贺苓淋地点会议室培训内容摘要1、ISO9001:2008标准要求。2、质量管理体系八项原则。签 到 记 录部 门姓 名考核结果部 门姓 名考核结果公司周十通合格铸轧车间主任蒋华祥合格生产部晋冕合格职员彭公勇合格设备工程部黄旭万合格职员郑明和合格设备工程部彭钢涛合格职员刘春合格技术质量部尚建武合格职员陈强合格财务部唐在卫合格职员黄梅合格销售部周记箱合格职员杨建合格综合部杨国祥合格职员邱孝杰合格采购部周记箱合格职员贺苓淋合格生产部龙怀勇合格职员肖前勇合

13、格培训效果评价： 现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对ISO9001：2008标准有了更进一步的了解和认识，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。 杨国祥 备注：培训记录 会议 教育培训 其他 日期: 2016年12月 8日主 题法律法规时 间09:0017:00主持 人杨国祥记录 人贺苓淋地点会议室培训内容摘要中华人民共和国安全生产法。签 到 记 录部 门姓 名考核结果部 门姓 名考核结果公司周十通合格铸轧车间主任蒋华祥合格生产部晋冕合格职员彭公勇合格设备工程部黄旭万合格职员郑明和合格设备工程部彭钢涛合格职员刘春合格技术质量部尚建武合格职员陈强合格财务部唐在卫合格职员黄梅

14、合格销售部周记箱合格职员杨建合格综合部杨国祥合格职员邱孝杰合格采购部周记箱合格职员贺苓淋合格生产部龙怀勇合格职员肖前勇合格培训效果评价： 现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对中华人民共和国安全生产法有了更进一步的了解和认识，这次培训达到目的。 杨国祥 备注：培训记录 会议 教育培训 其他 日期: 2017年1月3日主 题A/0版质量手册及程序文件时 间09:0017:00主持 人杨国祥记录 人贺苓淋地点会议室培训内容摘要1、质量手册及程序文件作用。2、质量手册及程序文件各章节要点。3、贯彻实施质量手册及程序文件要求。4、质量手册及程序文件定期评价和修订。签 到 记 录部 门姓 名考核结

15、果部 门姓 名考核结果公司周十通合格铸轧车间主任蒋华祥合格生产部晋冕合格职员彭公勇合格设备工程部黄旭万合格职员郑明和合格设备工程部彭钢涛合格职员刘春合格技术质量部尚建武合格职员陈强合格财务部唐在卫合格职员黄梅合格销售部周记箱合格职员杨建合格综合部杨国祥合格职员邱孝杰合格采购部周记箱合格职员贺苓淋合格生产部龙怀勇合格职员肖前勇合格培训效果评价： 现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对B/0版质量手册及程序文件有了更进一步的了解和认识，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。 杨国祥 备注：培训记录 会议 教育培训 其他 日期: 2017年3月 8日主 题作业文件时 间09:001

16、7:00主持 人杨国祥记录 人贺苓淋地点会议室培训内容摘要作业文件培训签 到 记 录部 门姓 名考核结果部 门姓 名考核结果公司周十通合格铸轧车间主任蒋华祥合格生产部晋冕合格职员彭公勇合格设备工程部黄旭万合格职员郑明和合格设备工程部彭钢涛合格职员刘春合格技术质量部尚建武合格职员陈强合格财务部唐在卫合格职员黄梅合格销售部周记箱合格职员杨建合格综合部杨国祥合格职员邱孝杰合格采购部周记箱合格职员贺苓淋合格生产部龙怀勇合格职员肖前勇合格培训效果评价： 现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对涂装生产流程有了更进一步的了解和认识，这次培训达到目的。 杨国祥 备注：培训记录 会议 教育培训 其他 日期

17、: 2017年5月 18日主 题基础教育、岗位技能培训时 间09:0017:00主持 人杨国祥记录 人贺苓淋地点会议室培训内容摘要了解公司基本情况进行岗前培训、针对性的进行各岗位技能培训，熟悉岗位作业规范签 到 记 录部 门姓 名考核结果部 门姓 名考核结果公司周十通合格铸轧车间主任蒋华祥合格生产部晋冕合格职员彭公勇合格设备工程部黄旭万合格职员郑明和合格设备工程部彭钢涛合格职员刘春合格技术质量部尚建武合格职员陈强合格综合部杨国祥合格职员黄梅合格职员杨建合格职员邱孝杰合格职员贺苓淋合格职员肖前勇合格培训效果评价： 现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对生产流程有了更进一步的了解和认识，现场

18、还进行了实际操作示范，这次培训达到目的。 杨国祥 备注：QMS过程监测报告 JC15-01ZH检查部门综合部检查人贺苓淋检查地点销售部检查日期2017.4.16标准条款检查结果评价4.2.41、填写的质量记录真实、及时、清晰。OK记录控制2、填写的记录进行编号标识，保存的记录有目录清单，便于查阅。OK3、记录保存条件适当。OK7.21、建立了合同管理台账。OK与顾客有关2、与顾客签订合同前进行了评审，评审内容完整，评审合理。OK的过程3、登记了客户订单，实施了动态管理，管理有效。OK4、客户的产品要求得到了确定，内容全面。OK5、建立了与顾客的沟通记录。OK6、客户的反馈信息得到了及时有效处理

19、。OK5.31、分发了资料对质量方针进行传达和沟通。OK质量方针2、抽问该部门5名人员，均能准确掌握和正确理解。OK存在问题无受检单位确认签名周记箱日 期2017.4.16纠正措施措施担当日 期主管确认日 期验证意见验 证 人日 期R8.2.3-01QMS过程监测报告 JC15-02 ZH检查部门综合部检查人贺苓淋检查地点技术质量部检查日期2017.4.16标准条款检查结果评价7.4.31、进料验收项目和内容符合验收规范。OK采购产品的2、进料验收结果记录清楚、明确，验收结论得到批准。OK验证3、进料验收的判定准确，处置得当。OK8.2.41、按规定对各工序实施了验收，检验项目齐全。OK产品的

20、监视2、按规定实施了隐蔽验收。OK和测量3、实施了完工检验，检验项目齐全，结论清楚，签字齐全。OK8.31、进料不合格处置得当，未发现接收不合格原材料。OK不合格品2、登记了不合格品记录，返工产品进行了再次检验。OK控制3、登记了废品记录本，记录清楚。OK4、使用了不合格品标牌。OK7.61、建立了监测装置台账，登记清楚、完整。OK监视和测量2、编制了监测装置校准和检定计划，并按计划实施。OK装置的控制3、监测装置状态标识清楚、正确，无失效。OK4、使用过程中未发现失效的监测装置。OK5、对漆膜测厚仪的操作使用正确，判定正确。OK存在问题无受检单位确认签名彭钢涛日 期2017.4.16纠正措施无需求措施担当日 期主管确认日 期验证意见无需求验 证 人日 期R8.2.3-01QMS过程监测报告 JC15-03 ZH检查部门综合部检查人贺苓淋检查地点生产部检查日期2017.4.15标准条款检查结果评价6.41、环境状况符合安全管理制度的要求。OK工作环境2、材料、产品、工具摆放有序，通道畅通。OK3、安全警示标语、标牌清楚、齐全。OK7.5.11、工人获得了必要的作业指导文件。OK生产和服务2、生产使用的设备、工具正确，符合规定。OK提供的控制3、各工序配备了相应的检测工具。OK4、生产过程中，工人实施了自检和工序检。OK7.5.31、材料、成品标识完整、清楚、准确。OK标识和2