综合部运行记录 ok目标培训.docx
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综合部运行记录ok目标培训
重庆哈韦斯特铝业有限公司
综合部运行记录汇编资料
（2017）
资料目录
序号
记录名称
1
文件发放回收记录
2
受控文件清单（外来文件、内部文件）
3
各部门质量目标完成情况对照表
4
年度培训计划
5
培训记录
6
QMS过程监测报告
7
8
9
10
文件发放回收记录
编号：
QR4.2.3–01
序号：
15-01
序
号
文件名称
编 号
分发号
版本
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
01
A/0
总经理
周十通
2015.12.30
1
2
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
02
A/0
综合部
贺苓淋
2015.12.30
1
3
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
03
A/0
销售部
周记箱
2015.12.30
1
4
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
04
A/0
技术质量部
刘春
2015.12.30
1
5
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
05
A/0
采购部
周记箱
2015.12.30
1
6
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
06
A/0
生产部
蒋华祥
2015.12.30
1
7
质量手册及程序文件
QM—HWST—2017
07
A/0
设备工程部
彭公勇
2015.12.30
1
8
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
01
A/0
总经理
周十通
2015.12.30
1
9
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
02
A/0
综合部
贺苓淋
2015.12.30
1
10
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
03
A/0
销售部
周记箱
2015.12.30
1
11
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
04
A/0
技术质量部
刘春
2015.12.30
1
12
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
05
A/0
采购部
周记箱
2015.12.30
1
13
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
06
A/0
生产部
蒋华祥
2015.12.30
1
14
作业文件
QMS-C001-2015~QMS-C027-2015
07
A/0
设备工程部
彭公勇
2015.12.30
1
受控文件清单
编号：
QR4.2.3-03
外来文件：
序号：
15-1
序号
文件名称
编号
版本
备注
1
中华人民共和国产品质量法
HWST-G-1501-01
2012版
2
中华人民共和国合同法
HWST-G-1501-02
1999版
3
中华人民共和国安全生产法
HWST-G-1501-03
2012版
4
中华人民共和国劳动法
HWST-G-1501-04
2007版
5
工业产品质量责任条例
HWST-G-1501-05
1986版
6
中华人民共和国计量法
HWST-G-1501-06
1985版
7
中华人民共和国标准化法
HWST-G-1501-07
1989版
8
工伤保险条例
HWST-G-1501-08
2004版
9
特种设备安全监察条例
HWST-G-1501-09
2003版
10
GB/T19000质量管理体系基础和术语
GB/T19000
2005版
11
GB/T19001质量管理体系要求
GB/T19001
2008版
12
变形铝及铝合金化学成分
GB/T3190-2008
2008
13
一般工业用铝及铝合金板、带
GB/T3880-2012.1
2012
14
一般工业用铝及铝合金板、带
GB/T3880-2012.2
2012
15
一般工业用铝及铝合金板、带
GB/T3880-2012.3
2012
16
金属材料弯曲实验法
GB/T232-2010
2010
17
铝及铝合金加工产品，包装运输、标志、储存
GB/T3199-2007
1007
18
变形铝及铝合金制品低倍组织检验法
GB/T3246.2
2012
19
铝及铝合金光电直读发射光谱分析法
GB/T7999-2007
2007
20
变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试样及方法
GB/T16865-2013
2013
21
变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
GB/T17432-2012
2012
22
铝及铝合金铸轧带材
YS/T90-2008
2008
23
铝及铝合金箔
GB/T3198-2010
2010
24
铝加工轧制油检测闪点（开口）
GB/T336
25
铝加工轧制油检测闪点（闭口）
GB/T261
26
铝加工轧制油检测运动粘度
GB/T265
27
铝加工轧制油检测初馏程点
GB/T6536
28
铝加工轧制油检测终馏程点
GB/T6536
受控文件清单
编号：
QMS-B4.2.3-2012B3
内部文件：
序号：
15-1
序号
文件名称
编号
版本
备注
1
质量管理手册及
程序文件
QM—HWST—2017
A/0
2
质量管理体系文件编制规定
QMS-C001-2015
A/0
3
档案管理办法
QMS-C002-2015
A/0
4
质量方针质量目标管理办法
QMS-C003-2015
A/0
5
各级各类人员任职要求
QMS-C004-2015
A/0
6
劳动保护用品管理规则
QMS-C005-2015
A/0
7
工序交接料管理规定
QMS-C006-2015
A/0
8
宿舍管理规则
QMS-C007-2015
A/0
9
员工管理制度
QMS-C008-2015
A/0
10
横切机安全操作规程
QMS-C009-2015
A/0
11
进出厂管理办法
QMS-C010-2015
A/0
12
冷轧机灭火应急预案
QMS-C011-2015
A/0
13
退火炉安全操作规程
QMS-C012-2015
A/0
14
员工安全准则
QMS-C013-2015
A/0
15
员工评考管理细则
QMS-C014-2015
A/0
16
纵剪机安全操作规程
QMS-C015-2015
A/0
17
设备维护保养制度
QMS-C016-2015
A/0
18
行车安全操作规程
QMS-C017-2015
A/0
19
外包过程管理规定
QMS-C018-2015
A/0
20
仓库管理办法
QMS-C019-2015
A/0
21
特殊过程确认准则
QMS-C020-2015
A/0
22
标识和可追溯性管理规定
QMS-C021-2015
A/0
23
检验器具管理规定
QMS-C022-2015
A/0
24
计量器具检验、标识、使用管理办法
QMS-C023-2015
A/0
25
外购产品验证规程
QMS-C024-2015
A/0
26
过程产品检验规程
QMS-C025-2015
A/0
27
铝箔检验标准
QMS-C026-2015
A/0
28
铝及铝合金铸轧带材检验规程
QMS-C027-2015
A/0
各部门质量目标完成情况对照表
编号：
QR5.4.1—02
2017年第一季度（1-3月）序号：
17-01
公司质量目标
a）产品一次交验合格率96%；
b）顾客满意度大于85%；
c）合同履约率100%。
项目
部门
分项内容
目标
完成情况
备注
公司
产品一次交验合格率
≥96%
99%
合同履约率
100%
100%
顾客满意率
85%
97%
综合部
文件发放准确率
100％
100％
质量方针质量目标宣贯率
100％
100％
组织机构设置适宜性
95%
98%
员工在岗合格率
95%
98%
员工培训计划实现率
100%
100%
销售部
合同履约率
100％
100％
顾客满意率
90％
98.77%
采购部
采购物资合格率
100％
100％
设备完好率
≥96%
100％
技术质量部
计量器具完整性
≥85％
95％
质量信息反馈处理率
≥90%
95％
不合格项整改验证率
100%
100%
检验失误率
≤5％
5％
不合格品处置跟踪率
≥95%
98％
生产部
生产计划完成率
95％
99％
设备保养率
≥96%
99％
生产计划完成率
95%
100％
半成品、成品一次交付合格率
97％
98％
检查人：
贺苓淋日期：
2017.3.25
2016-2017年度培训计划
编号：
QR6.20-01序号：
15-01
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
2016年12月
各部门
全体员工
讲解
ISO9001：
2008
标准
口试
2016年12月
公司
管理层
各部门负责人
讲解
法律法规
口试
1月
各部门
全体员工
讲解
A/0版质量手册及程序文件
口试
3月
车间
员工
讲解
作业文件
口试
5月
各部门
新员工
讲解
基础教育、
岗位技能培训
现场操作
口试
7月
各部门
全体员工
讲解
作业文件
口试
9月
各部门
内审员
外培
内审员资格培训
笔试
10月
销售部
售后服务人员
讲解
发动机动力维修
实作
12月
车间
员工
讲解
安全生产
口试
编制：
贺苓淋审核：
杨国祥批准：
周十通日期：
2016年12月1日
培训记录
□会议■教育培训□其他日期:
2016年12月5日
主题
ISO9001:
2008标准
时间
09:
00～17:
00
主持人
杨国祥
记录人
贺苓淋
地点
会议室
培训内容
摘要
1、ISO9001:
2008标准要求。
2、质量管理体系八项原则。
签到记录
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
公司
周十通
合格
铸轧车间主任
蒋华祥
合格
生产部
晋冕
合格
职员
彭公勇
合格
设备工程部
黄旭万
合格
职员
郑明和
合格
设备工程部
彭钢涛
合格
职员
刘春
合格
技术质量部
尚建武
合格
职员
陈强
合格
财务部
唐在卫
合格
职员
黄梅
合格
销售部
周记箱
合格
职员
杨建
合格
综合部
杨国祥
合格
职员
邱孝杰
合格
采购部
周记箱
合格
职员
贺苓淋
合格
生产部
龙怀勇
合格
职员
肖前勇
合格
培训效果评价：
现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对ISO9001：
2008标准有了更进一步的了解和认识，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。
杨国祥
备注：
培训记录
□会议■教育培训□其他日期:
2016年12月8日
主题
法律法规
时间
09:
00～17:
00
主持人
杨国祥
记录人
贺苓淋
地点
会议室
培训内容
摘要
中华人民共和国安全生产法。
签到记录
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
公司
周十通
合格
铸轧车间主任
蒋华祥
合格
生产部
晋冕
合格
职员
彭公勇
合格
设备工程部
黄旭万
合格
职员
郑明和
合格
设备工程部
彭钢涛
合格
职员
刘春
合格
技术质量部
尚建武
合格
职员
陈强
合格
财务部
唐在卫
合格
职员
黄梅
合格
销售部
周记箱
合格
职员
杨建
合格
综合部
杨国祥
合格
职员
邱孝杰
合格
采购部
周记箱
合格
职员
贺苓淋
合格
生产部
龙怀勇
合格
职员
肖前勇
合格
培训效果评价：
现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对中华人民共和国安全生产法有了更进一步的了解和认识，这次培训达到目的。
杨国祥
备注：
培训记录
□会议■教育培训□其他日期:
2017年1月3日
主题
A/0版质量手册及程序文件
时间
09:
00～17:
00
主持人
杨国祥
记录人
贺苓淋
地点
会议室
培训内容
摘要
1、质量手册及程序文件作用。
2、质量手册及程序文件各章节要点。
3、贯彻实施质量手册及程序文件要求。
4、质量手册及程序文件定期评价和修订。
签到记录
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
公司
周十通
合格
铸轧车间主任
蒋华祥
合格
生产部
晋冕
合格
职员
彭公勇
合格
设备工程部
黄旭万
合格
职员
郑明和
合格
设备工程部
彭钢涛
合格
职员
刘春
合格
技术质量部
尚建武
合格
职员
陈强
合格
财务部
唐在卫
合格
职员
黄梅
合格
销售部
周记箱
合格
职员
杨建
合格
综合部
杨国祥
合格
职员
邱孝杰
合格
采购部
周记箱
合格
职员
贺苓淋
合格
生产部
龙怀勇
合格
职员
肖前勇
合格
培训效果评价：
现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对B/0版质量手册及程序文件有了更进一步的了解和认识，对管理规章制度理解运用更清晰了，这次培训达到目的。
杨国祥
备注：
培训记录
□会议■教育培训□其他日期:
2017年3月8日
主题
作业文件
时间
09:
00～17:
00
主持人
杨国祥
记录人
贺苓淋
地点
会议室
培训内容
摘要
作业文件培训
签到记录
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
公司
周十通
合格
铸轧车间主任
蒋华祥
合格
生产部
晋冕
合格
职员
彭公勇
合格
设备工程部
黄旭万
合格
职员
郑明和
合格
设备工程部
彭钢涛
合格
职员
刘春
合格
技术质量部
尚建武
合格
职员
陈强
合格
财务部
唐在卫
合格
职员
黄梅
合格
销售部
周记箱
合格
职员
杨建
合格
综合部
杨国祥
合格
职员
邱孝杰
合格
采购部
周记箱
合格
职员
贺苓淋
合格
生产部
龙怀勇
合格
职员
肖前勇
合格
培训效果评价：
现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对涂装生产流程有了更进一步的了解和认识，这次培训达到目的。
杨国祥
备注：
培训记录
□会议■教育培训□其他日期:
2017年5月18日
主题
基础教育、岗位技能培训
时间
09:
00～17:
00
主持人
杨国祥
记录人
贺苓淋
地点
会议室
培训内容
摘要
了解公司基本情况进行岗前培训、
针对性的进行各岗位技能培训，熟悉岗位作业规范
签到记录
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
公司
周十通
合格
铸轧车间主任
蒋华祥
合格
生产部
晋冕
合格
职员
彭公勇
合格
设备工程部
黄旭万
合格
职员
郑明和
合格
设备工程部
彭钢涛
合格
职员
刘春
合格
技术质量部
尚建武
合格
职员
陈强
合格
综合部
杨国祥
合格
职员
黄梅
合格
职员
杨建
合格
职员
邱孝杰
合格
职员
贺苓淋
合格
职员
肖前勇
合格
培训效果评价：
现场提问能够流利的回答，通过这次培训，员工对生产流程有了更进一步的了解和认识，现场还进行了实际操作示范，这次培训达到目的。
杨国祥
备注：
QMS过程监测报告
№JC15-01ZH
检查部门
综合部
检查人
贺苓淋
检查地点
销售部
检查日期
2017.4.16
标准条款
检查结果
评价
4.2.4
1、填写的质量记录真实、及时、清晰。
OK
记录控制
2、填写的记录进行编号标识，保存的记录有目录清单，便于查阅。
OK
3、记录保存条件适当。
OK
7.2
1、建立了合同管理台账。
OK
与顾客有关
2、与顾客签订合同前进行了评审，评审内容完整，评审合理。
OK
的过程
3、登记了《客户订单》，实施了动态管理，管理有效。
OK
4、客户的产品要求得到了确定，内容全面。
OK
5、建立了与顾客的沟通记录。
OK
6、客户的反馈信息得到了及时有效处理。
OK
5.3
1、分发了资料对质量方针进行传达和沟通。
OK
质量方针
2、抽问该部门5名人员，均能准确掌握和正确理解。
OK
存在问题
无
受检单位
确认签名
周记箱
日期
2017.4.16
纠正措施
措施担当
日期
主管确认
日期
验证意见
验证人
日期
R8.2.3-01
QMS过程监测报告
№JC15-02ZH
检查部门
综合部
检查人
贺苓淋
检查地点
技术质量部
检查日期
2017.4.16
标准条款
检查结果
评价
7.4.3
1、进料验收项目和内容符合验收规范。
OK
采购产品的
2、进料验收结果记录清楚、明确，验收结论得到批准。
OK
验证
3、进料验收的判定准确，处置得当。
OK
8.2.4
1、按规定对各工序实施了验收，检验项目齐全。
OK
产品的监视
2、按规定实施了隐蔽验收。
OK
和测量
3、实施了完工检验，检验项目齐全，结论清楚，签字齐全。
OK
8.3
1、进料不合格处置得当，未发现接收不合格原材料。
OK
不合格品
2、登记了《不合格品记录》，返工产品进行了再次检验。
OK
控制
3、登记了《废品记录本》，记录清楚。
OK
4、使用了不合格品标牌。
OK
7.6
1、建立了监测装置台账，登记清楚、完整。
OK
监视和测量
2、编制了监测装置校准和检定计划，并按计划实施。
OK
装置的控制
3、监测装置状态标识清楚、正确，无失效。
OK
4、使用过程中未发现失效的监测装置。
OK
5、对漆膜测厚仪的操作使用正确，判定正确。
OK
存在问题
无
受检单位
确认签名
彭钢涛
日期
2017.4.16
纠正措施
无需求
措施担当
日期
主管确认
日期
验证意见
无需求
验证人
日期
R8.2.3-01
QMS过程监测报告
№JC15-03ZH
检查部门
综合部
检查人
贺苓淋
检查地点
生产部
检查日期
2017.4.15
标准条款
检查结果
评价
6.4
1、环境状况符合安全管理制度的要求。
OK
工作环境
2、材料、产品、工具摆放有序，通道畅通。
OK
3、安全警示标语、标牌清楚、齐全。
OK
7.5.1
1、工人获得了必要的作业指导文件。
OK
生产和服务
2、生产使用的设备、工具正确，符合规定。
OK
提供的控制
3、各工序配备了相应的检测工具。
OK
4、生产过程中，工人实施了自检和工序检。
OK
7.5.3
1、材料、成品标识完整、清楚、准确。
OK
标识和
2
升级会员 