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业务发货ERP操作.docx

业务发货ERP操作业务发货ERP操作销售订单发货单销售发票(财务做)销售出库单退货:红字销售发票退货单红字销售出库单一、销售订单1.填入订单号:根据ORDER NOTE上面的订单号输入2.确定客户类型:分为内单客户和外单客户,在ORDER NOTE上面有标明“内/外”3.选择客户名称:客户名称可以通过“过滤”快速筛选:例如选择需要的条件,进行筛选4.选择客户支付方式:在ORDER NOTE上面有标明“CASH/CHEQUE”等选择销售的货物:填上出货数量和货物的单价:保存审核二、销售发货单选择之前的订单:双击左面,出现“Y”点击“OK”生成发货单填写“仓库名称”保存审核三、销售出库单选择刚才的发货单填写货位: 保存审核退货操作通常有2种情况:1.未生成销售发票,直接把发货单弃审,关闭。2.已生成销售发票:红字销售发票退货单红字销售出库单一、红字销售发票: 参照订单,生成红字销售发票:填写仓库名称,货物的数量可以手动更改,保存复核二、退货单:需要财务审核了红字销售发票才能做退货单,参照发货单三、红字销售出库单(自动生成红字):根据发票号过滤系统会自动变为红字出库单填上货位,保存审核

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