业务发货ERP操作.docx

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业务发货ERP操作

业务发货ERP操作

销售订单→发货单→销售发票（财务做）→销售出库单

退货：

红字销售发票→退货单→红字销售出库单

一、销售订单

1.填入订单号：

根据ORDERNOTE上面的订单号输入

2.确定客户类型：

分为内单客户和外单客户，在ORDERNOTE上面有标明“内/外”

3.选择客户名称：

客户名称可以通过“过滤”快速筛选：

例如

选择需要的条件，进行筛选

4.选择客户支付方式：

在ORDERNOTE上面有标明“CASH/CHEQUE”等

选择销售的货物：

填上出货数量和货物的单价：

保存→审核

二、销售发货单

选择之前的订单：

双击左面，出现“Y”

点击“OK”生成发货单

填写“仓库名称”

保存→审核

三、销售出库单

选择刚才的发货单

填写货位：

保存→审核

退货操作

通常有2种情况：

1.未生成销售发票，直接把发货单弃审，关闭。

2.已生成销售发票：

红字销售发票→退货单→红字销售出库单

一、红字销售发票：

参照订单，生成红字销售发票：

填写仓库名称，货物的数量可以手动更改，保存→复核

二、退货单：

需要财务审核了红字销售发票才能做退货单，参照发货单

三、红字销售出库单（自动生成红字）：

根据发票号过滤

系统会自动变为红字出库单

填上货位，保存→审核