1、差旅管理制度模板差旅管理制度(模板)第一条 适用范围(一)、本制度所指“出差”包括的范围是:公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅,主要有:招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。(二)本制度适用于xx公司总部全体员工。第二条 出差申请公司人员出差应提出出差申请,并逐项如实填写出差任务审批表,审批表附后。第三条 审批程序(一)公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。(二)公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。(三)部门经理境内出差由主管经理审批,报总经理审定。(四)公司员工境内出差由部门经理签署意见,报主管经理审定。(五)公司一个部门或多个部
2、门人员组团出差的,由主办部门统一报批。(六)公司人员与外单位人员组团出差的,无论我公司是否为主办方,均应由我公司主办部门履行内部报批程序。第四条 住宿交通标准国内出差:(一)我公司人员与外单位人员共同组团,费用由外单位或接待方负责的,原则上公司不再报销差旅费用。(二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的,交通、住宿执行以下标准:1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返,不得绕行(特殊情况需经批准)。舱位和席位标准上限为:董事长、副董事长、总经理:头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理:公务舱、软卧注:以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。部门经理和员工:经济舱、硬卧2、住宿标准上限为:董事长、副董事长、总经理: 五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理:五星级酒店部门经理和员工:四星级酒店注:为方便工作,带队领导与成员住同一家酒店,酒店星级依照带队级别确定。3、 就餐费用据实报销,原则上控制在每人每天100元人民币。工作宴请费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请,应事先报告主管经理并征得其同意)。