1、采购申请表采购申请表采购申请表申请部门: 申请日期: 年 月 日 品 名数 量 单价总价 用途:申请人:总经理审批:采购计划表申请部门 联系人递交时间采购项目品名参考型号规格配置数量单位预算单价(元)需求时间预算合计(元) 询价比价记录品名:供应商名称规格型号价格交货时间方式付款方式税票情况 联系信息 采购人员建议:公司领导意见;采购执行情况验收签字内部控制文件文件名称: 采购管理规定、采购作业流程 文件编号: J 发文日期: 年 月 日持有部门/编号(人): 行政办公室 页码: 4 页分发指引 办公室 人力资源部 财务部 贸易部 技术中心 物流公司批准: 日期:审核: 日期:拟稿: 办公室
2、日期: 2010年 1 月文件修订记录章节 页/次 内容摘要 批准日期 采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写采购申请表,经公司领导签字后,办公室统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考
3、;八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。采购作业流程采购作业流程 流程图 责任部门 责任人 各部门 需求部门员工/各部门主管B: 查询库存 办公室 办公室采购人员 C:制定采购计划并比价 办公室 办公室采购人员 需求部门 需求部门 公司领导D:下发采购订单 办公室 办公室采购人员 需求部门E:采购跟催交期 办公室 办公室采购人员 F: 供方交货 办公室/供货商 办公室采购人员/供货商 NG 办公室/需求部门 需求部门人员 OK 办公室 办公室采购人员