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1、LXQM1.1 质量手册发布令东莞德钛电器有限公司最高管理层籍着一切令顾客满意之宗旨，负责制订本公司质量政策。公司根据ISO9001：2008质量管理体系要求并结合公司实际运作情况，对公司生产的电热制品从制样到售后服务策划并建立一套符合本公司可持续发展的质量管理体系。本质量手册作为公司内部质量管理标准，同时也向顾客证明质量管理能力和向第三方审核机构提供审核依据，公司全体同仁在日常工作中必须予以遵行，现予批准发布，于2009年12月25日予以实施。总经理批准：日期：0.2公司简介东莞德钛电器有限公司是一家专业制造电热管系列产品（包括工业管、民用管等）的民营企业。公司拥有独立的生产厂房和员工宿舍，

2、建筑面积6600M2。公司于2007年7月投产以来，在加大硬件投入的同时，致力于企业综合素质和能力的提高，聘请了经验丰富的管理人员、技术人员，按照国际先进的管理模式组织生产，培养了一批能够适应现代化生产的工程技术、管理人员，技术工，从而形成了弯管成型、模具制造和产品装配的规模生产能力，以及引进全套的先进生产设备和精密检测仪表、仪器用于制造高质量的产品。组织共设有市场部、行政部、生产部、研发部、品管部、采购部、工务部,PMC中心等职能部门，在“品质第一/确保交期 /完善服务/ 增进满意”这一方针指导下，公司已取得了迅速的发展。为了使公司的经营方针得以贯彻，公司以ISO9001质量管理体系为中心，

3、建立完善的质量保证体系，通过对质量管理的规范化、科学化、标准化和文件化达至质量保证之目的，实现全面服务于顾客和社会的理念精神。公司名称：东莞德钛电器有限公司公司地址：东莞市塘厦镇莲湖东源一路6号电话：（0769）87886255传真：（0769）879455920.3 手册说明0.3.1手册的编写质量手册的编写由总经办主持，管理者代表审核其适用性，并经总经理批准，然后颁布实施。a. 对外介绍公司的质量管理体系，证明其符合质量管理体系标准要求；b. 对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。0.3.2手册的管理a. 质量手册的解释权归

4、管理者代表或其委托的ISO推行委员会；b. ISO负责人更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，可灵活采用换版、换页等方式进行；c. 质量手册的发放范围，由ISO负责人提出，经管理者代表批准后执行；d. 经管理者代表批准的非受控手册可发给有关单位参阅；e. 对质量手册的正式评审由管理者代表或其委托ISO推行委员会主持，一般一年至少进行一次；f. 当手册持有人离职时，应将持有的手册回收；g. 手册的管理按文件与资料控制程序执行。1.4 引用标准本手册引用ISO9001：20081.5 术语及定义本手册采用ISO9000：2005的术语及定义，并根据需要在相应章节所描述的要求中

5、，增补了涉及的术语及定义，本标准使用的供应链为供方组织顾客。2 范围和适用领域本手册适用于本公司各职能部门和生产场所。本手册覆盖了ISO9001：2008提出除以下要求以外的其他全部要求。本公司的生产属于来料、来样加工，不涉及产品的设计和开发，因此ISO9001：2008之7.3要求作了适当的降低。本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的依据。本手册所覆盖的产品为：电器用发热管的制造成。2 质量方针、目标和承诺2.1质量方针品质第一 确保交期完善服务 增进满意2.2质量目标总目标：客户满意度80分各部门目标:目 标 值职责部门顾客样板确认率：90%研发

6、部/工程成品入仓检验批合格率：90%生产一部/制二课工作环境得分：90分生产计划达成率：95%公司人员受训率：100%行政部客户验货一次通过率：90%品管部发料出错次数：5次/年PMC中心/仓库工作环境得分：90分设备使用合格率：95%工务部/设备课进料检验批合格率：90%采购部物资准时到货率：95%2.3质量承诺我们向顾客做出以下庄严承诺：.保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；.对顾客提出的服务事项（包括抱怨处理），保证在72小时内予以答复；.将尽所能维护、保持公司已树立的质量信誉，不断完善质量管理体系，为使质量体系有效运行配置相应的资源；.坚持不懈的进行质量改进工

7、作，提高产品价值。总经理： 日 期: 3 组织、职责和权限3.1组织架构图总经理财务部业务部ISO办管理者代表行政部生产部制六课资材课ISO办人 事总 务设备课品管部业务部工程课财务部制二课制一课财务部不列入质量管理体系架构。3.2公司部门职责与权限3.2.1总经理:1. 公司管理的最高负责人，保证工厂的正常运作，并不断实施改善；2. 确保组织满足顾客要求和法津法规的要求；3. 决定公司的组织机构、职务分担及权限，明确各部门间相互关系；4. 制订公司的总体发展计划并贯彻执行；5. 制订公司质量方针和目标，并使之得以贯彻实行；6. 任命管理者代表，并赋予其相应权责；7. 批准质量手册及程序文件，

8、为质量体系运作配置适宜的资源，确保公司资源能满足质量体系的要求；8. 主持管理评审会议。3.2.2管理者代表:1. 确保质量管理体系依据ISO9001:2008标准建立、实施与维持；2. 向总经理报告质量体系运行状况，监督、验证改善措施的实施；3. 协助总经理实施公司工作规划；4. 审批公司质量手册、程序文件或质量管理体系其他制度的文件或表单记录；5. 负责有关质量管理体系事务的对外联络；6. 主持公司内部质量审核活动，审批内部质量审核计划，委派内部质量审核员，评审内部质量审核和外部质量审核的结果；7. 协调各部门之沟通，提高全公司满足客户要求的意识；8. 监督各部门工作，对中高级人才的聘用、

9、考核，批准任免主管级干部。3.2.3生产部/经理:1. 协助总经理实施公司管理及工作规划；2. 负责产品制造、营销、物资控制的统筹管理，制订各项工作指标；3. 审批各生产部门生产计划，下达生产指令，平衡调整生产，确保按期完成生产任务；4. 负责向相关部门发出生产制造通知单；5. 负责按计划组织安排各生产车间的生产；6. 审批各采购计划、工程制样单、生产报表、营销报表，监督、验证改善措施的实施；7. 协调各部门之有效沟通，督导各部门的工作开展；8. 主持生产总结会议；9. 负责工价的评定和批准；10. 负责外发工价的评定和批准；11. 定期向总经理报告公司运作状况及改善实施状况。3.2.4生产部

10、/制一课/制二课/制六课:1. 按照生产计划、指令安排生产，保证如期完成生产任务；2. 负责各产品生产过程的质量控制；3. 负责制订本部门质量计划并组织和实施实施；4. 对每月质量目标达成状况进行统计分析，并制订纠正和预防措施组织实施；5. 负责设备、工装、治具的日常点检和维护；6. 协助相关部门处理客户投诉及退货；7. 对生产制程发生之不良品及时给予处理；8. 负责本部门的员工岗位培训及“7S”管理。3.2.5行政部/经理:1. 协助总经理实施公司运作管理及工作规划；2. 负责建立健全行政管理系统；3. 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量体系有效

11、运行提供充分的资源；4. 负责审批公司各阶层员工的培训要求；5. 结合公司的现状（公司的企业文化和总方针），宣贯公司的质量方针，并能被全员理解。6. 负责厂区环境绿化工作.7. 负责对工厂工作环境和员工生活环境的管理.8. 负责公司办公系统资源的管理.9. 负责公司财产安全,生产安全,消防工作的管理及工伤事故的处理.10. 负责饭堂及员工宿舍的管理.3.2.6行政部/人事:1. 负责人力资源系统管理，建立健全公司人事管理制度、档案和资料库；2. 制订人员招聘流程，负责人员招募、教育训练、考评、异动、晋升、降职等管理工作，保存教育训练、技能考核等适当记录；3. 收集员工合理化建议和投诉；4. 根

12、据总经理授意和批准，发布公司管理制度和行政文件；5. 监督各部门工作纪律状况，对不良行为予以制止并作适当处理；6. 负责人事统计（考勤、人员流动状况）；7. 负责人事接待及内部信息的传递。3.2.7PMC 1.负责制订采购流,编制采购计划并组织实施,确保订单交期. 2.建立供应商管理系统,选择,评审供应商并实施考评管理,建立合格供方的档案(包括外发加工商). 3.负责非生产物资的采购和控制管理. 4.负责制订原材料,零配件等生产物资的安全库存量,确保满足生产需要. 5.负责公司原料,材料,成品仓库的管理. 6.制订仓库管理制度,负责仓库原材料和成品的防护,标识,收,发,存等工作. 7.负责前置

13、材料的加工和外发加工物资的跟进. 8.负责与供应商保持联络并对来料不合格品实施管制. 9.跟进产品的生产进度和原料采购进度,消除和缓解生产中的物流瓶颈,协调生产进度. 10.跟进生产进程,制订产品出货计划,组织产品交付,确保满足客户要求.3.2.8研发部:1. 负责产品工艺流程图、作业指导书、产品工程图纸、规格书及物料清单（BOM）等工程技术性文件和资料的编制及核校；2. 负责工序变更、工程变更及作业标准等资料的校核，并会同相关部门对工程不良进行分析；3. 负责新产品样板的制作和检测，并根据客户要求必要时对产品进行各项性能指标的测试以及产品在制技术性指导；4. 负责按客户要求制作产品样板，并出

14、具规格书就具体事宜与客户进行沟通确认；5. 协助相关部门处理客户投诉；6. 负责工装、模具的设计、制作与维护；7. 平衡各生产部门生产工数,提升产能。3.2.9品管部:1. 组织产品质量策划，确定产品生产各个环节的质量控制项目和控制方法；2. 负责制订和实施原料、成品、客供品及出货的检验规范；3. 负责编制检验指导书和抽样办法；4. 负责来料、外发加工品、生产过程半成品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识；5. 对产品质量出现异常时进行追溯并组织制订纠正和预防措施，对其实施过程和效果进行跟踪和验证；6. 对产品（包括形成产品的物料）最终质量进行判定；7. 负责产品质量的持续改进，对每月质

15、量目标达成状况进行统计汇总并报告管理者代表；8. 组织召开质量管理会议（品质例会）；9. 参与对供应商评审及客户投诉（退货）处理事宜；10. 负责所有测量和监视设备仪器的校验和管理；11. 运用统计技术进行质量数据分析。3.2.10市场部:1. 制订公司营销政策，拓展市场，发展新客户，发展新业务，提供高水平的服务；2. 负责接受订单并组织相关部门实施合同（订单）评审，了解、识别客户要求；3. 组织相关部门处理客户投诉、退货等售后服务工作，并对客户满意度进行调查；4. 负责与客户保持沟通和联络，并就客户反馈的信息及时传递相关部门；5. 负责跟催每批货款的回收。6. 跟进生产交期.3.2.11.生

16、管 1.核对市场部传真过来的. 2.产能负荷评估. 3.生产计划排期,制作生产制造令,跟进生产进度. 4.生产交期的回答. 5.报表制作,数据统计分析.3.3组织接口3.3.1质量管理体系流程图阶段单位体系策划管理职责资源管理（Plan）生产和服务提供（Do）测量阶段（Check）分析改进阶段（Action）客 户客户抱怨退货信息合同样板确认样料采购产品样品资料/图纸报价客户检验总经理方针目标组织权责质量制度资源配置管理评审核准可行性分析内部质量审核管理评审效果验证和持续改进数据分析及纠正与预防措施行政部人员培训资格验证体系策划文件管理记录管理业务合同评审出货计划售后服务满意度调查投诉接受/处

17、理合同评审工程课样板管理成本分析工艺改进成本分析工艺策划样板制作/备存技术指导生产部场地规划生产排程质量改进设备管理治具管理生产实施进度管理生产排程资材课供方开发、管理物料采购、控制仓库管理物料采购/备存物料计划品管部质量策划质量控制纠正与预防仪器管理投诉处理不合格品控制过程监视和测量 产品监视和测量 设备课设备安装设备维护水、电供应供 方物料提供ISO9001要求场地规划生产排程质量改进设备管理治具管理4 5 6 7.1 7.4.1 7.6 8.2.17.2 7.4 7.55.2/5.5.3/5.6/8.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.38.4 8.53.3.2质量控制流程图巡回

18、检验YESYES入 库NONO最终检验NONOQC抽验拒 收YES包装前全检1. 质量异常处理2. 不合格品处理3. 退货（返工）YES包 装QA检验YES出 货NO原物料领 料入 库YES首件检验（签收）生 产自主检验IQC检验NOYES3.3.3 ISO9001:2008权责分配表ISO9001:2008版标准章节号权 责 部 门总经理管理者代表生产部行政部人事总务ISO办业务部品管部工程课资材课设备课4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4

19、.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审自主检验5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2.1与顾客有关的过程7.2.2与产品有关的要求的评审ISO9001:2008版标准章节号权 责 部 门总经理管理者代表生产部行政部人事总务ISO办业务部品管部工程课资材课设备课7.2.3顾客沟通7.3设计和开发不 适 用7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采

20、购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: -主导部门 -配合部门4质量管理体系要求4.1为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足ISO9001:2008标准要求的质量管理体系。这一体系：a) 确定

21、了必要的质量活动过程；b) 确定这些过程的顺序和相互作用（参见本手册之质量管理体系流程图并对这些过程进行管理；c) 确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行；d) 规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息；e) 规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析；f) 规定持续改进的途径。注：本公司目前无外发加工作业过程。4.2公司制定了质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、纲领、所需的过程以及实施和测量这些过程的准则和方法。4.2.1这些文件包括：a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 标准中要求的形成文件的程序；d) 公司为确保过程的有效

22、运行的控制所需的程序；e) 过程中必要的作业文件；f) 标准要求的质量记录；g) 公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。注：公司文件架构参见文件与资料控制程序。4.2.2公司编制和保持质量手册，并要求保存和受控，其内容包括：a) 封面；b) 文件变更履历表；c) 质量手册目录；d) 质量手册发布令；e) 公司简介；f) 手册说明；g) 引用标准；h) 术语及定义；i) 范围及适用领域；j) 质量方针、目标和承诺；k) 组织结构、职责和权限；l) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；m) 对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。4.2.3公司依标准要求规定：制订文件与资料控制程序确保质量管理体系文件：a) 在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的；b) 必要时，能对文件进行评审，予以更新，并且更新的文件再次批准；c) 能清楚的识别文件及文件的修订状态；