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LXQM

1.1　质量手册发布令

东莞德钛电器有限公司最高管理层籍着一切令顾客满意之宗旨，负责制订本公司质量政策。

公司根据ISO9001：

2008《质量管理体系　要求》并结合公司实际运作情况，对公司生产的电热制品从制样到售后服务策划并建立一套符合本公司可持续发展的质量管理体系。

本质量手册作为公司内部质量管理标准，同时也向顾客证明质量管理能力和向第三方审核机构提供审核依据，公司全体同仁在日常工作中必须予以遵行，现予批准发布，于2009年　12月　25　日予以实施。

总经理批准：

日期：

0.2　公司简介

东莞德钛电器有限公司是一家专业制造电热管系列产品（包括工业管、民用管等）的民营企业。

公司拥有独立的生产厂房和员工宿舍，建筑面积6600M2。

公司于2007年7月投产以来，在加大硬件投入的同时，致力于企业综合素质和能力的提高，聘请了经验丰富的管理人员、技术人员，按照国际先进的管理模式组织生产，培养了一批能够适应现代化生产的工程技术、管理人员，技术工，从而形成了弯管成型、模具制造和产品装配的规模生产能力，以及引进全套的先进生产设备和精密检测仪表、仪器用于制造高质量的产品。

组织共设有市场部、行政部、生产部、研发部、品管部、采购部、工务部,PMC中心等职能部门，在“品质第一/确保交期/完善服务/增进满意”这一方针指导下，公司已取得了迅速的发展。

为了使公司的经营方针得以贯彻，公司以ISO9001质量管理体系为中心，建立完善的质量保证体系，通过对质量管理的规范化、科学化、标准化和文件化达至质量保证之目的，实现全面服务于顾客和社会的理念精神。

公司名称：

东莞德钛电器有限公司

公司地址：

东莞市塘厦镇莲湖东源一路6号

电话：

（0769）87886255

传真：

（0769）87945592

0.3手册说明

0.3.1手册的编写

质量手册的编写由总经办主持，管理者代表审核其适用性，并经总经理批准，然后颁布实施。

a.对外介绍公司的质量管理体系，证明其符合质量管理体系标准要求；

b.对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。

0.3.2手册的管理

a.质量手册的解释权归管理者代表或其委托的ISO推行委员会；

b.ISO负责人更改和办理相应的审批手续。

质量手册的更改可根据工作量的大小，可灵活采用换版、换页等方式进行；

c.质量手册的发放范围，由ISO负责人提出，经管理者代表批准后执行；

d.经管理者代表批准的非受控手册可发给有关单位参阅；

e.对《质量手册》的正式评审由管理者代表或其委托ISO推行委员会主持，一般一年至少进行一次；

f.当手册持有人离职时，应将持有的手册回收；

g.手册的管理按《文件与资料控制程序》执行。

1.4引用标准

本手册引用ISO9001：

2008<<质量管理体系要求>>

1.5术语及定义

本手册采用ISO9000：

2005的术语及定义，并根据需要在相应章节所描述的要求中，增补了涉及的术语及定义，本标准使用的供应链为供方－组织－顾客。

2范围和适用领域

本手册适用于本公司各职能部门和生产场所。

本手册覆盖了ISO9001：

2008提出除以下要求以外的其他全部要求。

本公司的生产属于来料、来样加工，不涉及产品的设计和开发，因此ISO9001：

2008之7.3要求作了适当的降低。

本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的依据。

本手册所覆盖的产品为：

电器用发热管的制造成。

2质量方针、目标和承诺

2.1质量方针

品质第一确保交期

完善服务增进满意

2.2质量目标

总目标：

客户满意度≥80分

各部门目标:

目标值

职责部门

顾客样板确认率：

≥90%

研发部/工程

成品入仓检验批合格率：

≥90%

生产一部/制二课

工作环境得分：

≥90分

生产计划达成率：

≥95%

公司人员受训率：

100%

行政部

客户验货一次通过率：

≥90%

品管部

发料出错次数：

≦5次/年

PMC中心/仓库

工作环境得分：

≥90分

设备使用合格率：

≥95%

工务部/设备课

进料检验批合格率：

≥90%

采购部

物资准时到货率：

≥95%

2.3质量承诺

我们向顾客做出以下庄严承诺：

ａ.保持质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；

ｂ.对顾客提出的服务事项（包括抱怨处理），保证在72小时内予以答复；

ｃ.将尽所能维护、保持公司已树立的质量信誉，不断完善质量管理体系，为使质量体系有效运行配置相应的资源；

ｄ.坚持不懈的进行质量改进工作，提高产品价值。

总经理：

日期:

3组织、职责和权限

3.1组织架构图

总经理

财务部

业务部

ISO办

管理者代表

行政部

生产部

制六课

资材课

ISO办

人事

总务

设备课

品管部

业务部

工程课

※财务部

制二课

制一课

※财务部不列入质量管理体系架构。

3.2公司部门职责与权限

3.2.1总经理:

1.公司管理的最高负责人，保证工厂的正常运作，并不断实施改善；

2.确保组织满足顾客要求和法津法规的要求；

3.决定公司的组织机构、职务分担及权限，明确各部门间相互关系；

4.制订公司的总体发展计划并贯彻执行；

5.制订公司质量方针和目标，并使之得以贯彻实行；

6.任命管理者代表，并赋予其相应权责；

7.批准质量手册及程序文件，为质量体系运作配置适宜的资源，确保公司资源能满足质量体系的要求；

8.主持管理评审会议。

3.2.2管理者代表:

1.确保质量管理体系依据ISO9001:

2008标准建立、实施与维持；

2.向总经理报告质量体系运行状况，监督、验证改善措施的实施；

3.协助总经理实施公司工作规划；

4.审批公司质量手册、程序文件或质量管理体系其他制度的文件或表单记录；

5.负责有关质量管理体系事务的对外联络；

6.主持公司内部质量审核活动，审批内部质量审核计划，委派内部质量审核员，评审内部质量审核和外部质量审核的结果；

7.协调各部门之沟通，提高全公司满足客户要求的意识；

8.监督各部门工作，对中高级人才的聘用、考核，批准任免主管级干部。

3.2.3生产部/经理:

1.协助总经理实施公司管理及工作规划；

2.负责产品制造、营销、物资控制的统筹管理，制订各项工作指标；

3.审批各生产部门生产计划，下达生产指令，平衡调整生产，确保按期完成生产任务；

4.负责向相关部门发出生产制造通知单；

5.负责按计划组织安排各生产车间的生产；

6.审批各采购计划、工程制样单、生产报表、营销报表，监督、验证改善措施的实施；

7.协调各部门之有效沟通，督导各部门的工作开展；

8.主持生产总结会议；

9.负责工价的评定和批准；

10.负责外发工价的评定和批准；

11.定期向总经理报告公司运作状况及改善实施状况。

3.2.4生产部/制一课/制二课/制六课:

1.按照生产计划、指令安排生产，保证如期完成生产任务；

2.负责各产品生产过程的质量控制；

3.负责制订本部门质量计划并组织和实施实施；

4.对每月质量目标达成状况进行统计分析，并制订纠正和预防措施组织实施；

5.负责设备、工装、治具的日常点检和维护；

6.协助相关部门处理客户投诉及退货；

7.对生产制程发生之不良品及时给予处理；

8.负责本部门的员工岗位培训及“7S”管理。

3.2.5行政部/经理:

1.协助总经理实施公司运作管理及工作规划；

2.负责建立健全行政管理系统；

3.对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量体系有效运行提供充分的资源；

4.负责审批公司各阶层员工的培训要求；

5.结合公司的现状（公司的企业文化和总方针），宣贯公司的质量方针，并能被全员理解。

6.负责厂区环境绿化工作.

7.负责对工厂工作环境和员工生活环境的管理.

8.负责公司办公系统资源的管理.

9.负责公司财产安全,生产安全,消防工作的管理及工伤事故的处理.

10.负责饭堂及员工宿舍的管理.

3.2.6行政部/人事:

1.负责人力资源系统管理，建立健全公司人事管理制度、档案和资料库；

2.制订人员招聘流程，负责人员招募、教育训练、考评、异动、晋升、降职等管理工作，保存教育训练、技能考核等适当记录；

3.收集员工合理化建议和投诉；

4.根据总经理授意和批准，发布公司管理制度和行政文件；

5.监督各部门工作纪律状况，对不良行为予以制止并作适当处理；

6.负责人事统计（考勤、人员流动状况）；

7.负责人事接待及内部信息的传递。

3.2.7PMC

1.负责制订采购流,编制采购计划并组织实施,确保订单交期.

2.建立供应商管理系统,选择,评审供应商并实施考评管理,建立合格供方的档案（包括外发加工商）.

3.负责非生产物资的采购和控制管理.

4.负责制订原材料,零配件等生产物资的安全库存量,确保满足生产需要.

5.负责公司原料,材料,成品仓库的管理.

6.制订仓库管理制度,负责仓库原材料和成品的防护,标识,收,发,存等工作.

7.负责前置材料的加工和外发加工物资的跟进.

8.负责与供应商保持联络并对来料不合格品实施管制.

9.跟进产品的生产进度和原料采购进度,消除和缓解生产中的物流瓶颈,协调生产进度.

10.跟进生产进程,制订产品出货计划,组织产品交付,确保满足客户要求.

3.2.8研发部:

1.负责产品工艺流程图、作业指导书、产品工程图纸、规格书及物料清单（BOM）等工程技术性文件和资料的编制及核校；

2.负责工序变更、工程变更及作业标准等资料的校核，并会同相关部门对工程不良进行分析；

3.负责新产品样板的制作和检测，并根据客户要求必要时对产品进行各项性能指标的测试以及产品在制技术性指导；

4.负责按客户要求制作产品样板，并出具规格书就具体事宜与客户进行沟通确认；

5.协助相关部门处理客户投诉；

6.负责工装、模具的设计、制作与维护；

7.平衡各生产部门生产工数,提升产能。

3.2.9品管部:

1.组织产品质量策划，确定产品生产各个环节的质量控制项目和控制方法；

2.负责制订和实施原料、成品、客供品及出货的检验规范；

3.负责编制检验指导书和抽样办法；

4.负责来料、外发加工品、生产过程半成品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识；

5.对产品质量出现异常时进行追溯并组织制订纠正和预防措施，对其实施过程和效果进行跟踪和验证；

6.对产品（包括形成产品的物料）最终质量进行判定；

7.负责产品质量的持续改进，对每月质量目标达成状况进行统计汇总并报告管理者代表；

8.组织召开质量管理会议（品质例会）；

9.参与对供应商评审及客户投诉（退货）处理事宜；

10.负责所有测量和监视设备仪器的校验和管理；

11.运用统计技术进行质量数据分析。

3.2.10市场部:

1.制订公司营销政策，拓展市场，发展新客户，发展新业务，提供高水平的服务；

2.负责接受订单并组织相关部门实施合同（订单）评审，了解、识别客户要求；

3.组织相关部门处理客户投诉、退货等售后服务工作，并对客户满意度进行调查；

4.负责与客户保持沟通和联络，并就客户反馈的信息及时传递相关部门；

5.负责跟催每批货款的回收。

6.跟进生产交期.

3.2.11.生管

1.核对市场部传真过来的<<生产订单>>.

2.产能负荷评估.

3.生产计划排期,制作生产制造令,跟进生产进度.

4.生产交期的回答.

5.报表制作,数据统计分析.

3.3组织接口

3.3.1质量管理体系流程图

阶段

单位

体系策划

管理职责

资源管理

（Plan）

生产和服务提供

（Do）

测量阶段

（Check）

分析改进

阶段

（Action）

客户

客户抱怨

退货信息

合同

样板确认

样料采购

产品样品

资料/图纸

报价

客户检验

总经理

方针目标

组织权责

质量制度

资源配置

管理评审

核准

可行性分析

内

部

质

量

审

核

管理评审

效

果

验

证

和

持

续

改

进

数

据

分析及纠正与预防措施

行政部

人员培训

资格验证

体系策划

文件管理

记录管理

业务

合同评审

出货计划

售后服务

满意度调查

投诉接受/处理

合

同

评

审

工程课

样板管理

成本分析

工艺改进

成本分析

工艺策划

样板制作/备存

技术指导

生产部

场地规划

生产排程

质量改进

设备管理

治具管理

生产实施

进度管理

生产排程

资材课

供方开发、管理

物料采购、控制

仓库管理

物料采购/备存

物料计划

品管部

质量策划

质量控制

纠正与预防

仪器管理

投诉处理

不合格品控制

过程监视和测量

产品监视和测量

设备课

设备安装

设备维护

水、电供应

供方

物料提供

ISO9001要求

场地规划

生产排程

质量改进

设备管理

治具管理

4567.17.4.17.68.2.1

7.27.47.5

5.2/5.5.3/5.6/8.1/8.2.2/

8.2.3/8.2.4/8.3

8.48.5

3.3.2质量控制流程图

巡回检验

YES

入库

最终检验

QC抽验

拒收

YES

包装前全检

1.质量异常处理

2.不合格品处理

3.退货（返工）

YES

包装

QA检验

YES

出货

原物料

领料

入库

YES

首件检验（签收）

生产

自主检验

IQC检验

YES

3.3.3ISO9001:

2008权责分配表

ISO9001:

2008版标准章节号

权责部门

总经理

管

理

者

代

表

生产部

行政部

人

事

总

务

ISO

办

业务部

品管部

工程课

资材课

设备课

4.质量管理体系

☆

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☆

4.1总要求

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☆

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☆

4.2文件要求

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☆

4.2.1总则

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☆

★

☆

4.2.2质量手册

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☆

★

☆

4.2.3文件控制

☆

★

☆

4.2.4质量记录的控制

☆

★

5.管理职责

★

☆

5.1管理承诺

★

☆

5.2以顾客为中心

★

☆

5.3质量方针

★

☆

5.4策划

☆

★

☆

5.4.1质量目标

★

☆

5.4.2质量管理体系策划

☆

★

☆

5.5职责、权限和沟通

★

5.5.1职责和权限

☆

★

☆

5.5.2管理者代表

☆

★

☆

5.5.3内部沟通

★

5.6管理评审

★

☆

自主检验

5.6.1总则

★

☆

5.6.2评审输入

★

☆

5.6.3评审输出

★

☆

6.资源管理

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★

☆

6.1资源的提供

☆

6.2人力资源

☆

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☆

6.2.1总则

☆

★

☆

6.2.2能力、培训和意识

☆

★

☆

6.3基础设施

☆

★

☆

6.4工作环境

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☆

7.产品实现

★

7.1产品实现的策划

☆

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☆

★

7.2.1与顾客有关的过程

☆

★

☆

★

☆

★

☆

7.2.2与产品有关的要求的评审

☆

★

☆

★

ISO9001:

2008版标准章节号

权责部门

总经理

管

理

者

代

表

生产部

行政部

人

事

总

务

ISO

办

业务部

品管部

工程课

资材课

设备课

7.2.3顾客沟通

☆

★

☆

7.3设计和开发

不适用

7.4采购

☆

★

☆

7.4.1采购过程

☆

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☆

7.4.2采购信息

☆

★

☆

7.4.3采购产品的验证

☆

★

☆

7.5生产和服务提供

☆

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☆

★

7.5.1生产和服务提供的控制

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☆

★

7.5.2生产和服务提供过程的确认

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★

☆

★

7.5.3标识和可追溯性

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★

☆

★

☆

7.5.4顾客财产

☆

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☆

7.5.5产品防护

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☆

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☆

7.6监视和测量装置的控制

☆

★

☆

8.测量、分析和改进

★

8.1总则

★

8.2监视和测量

★

8.2.1顾客满意

☆

★

☆

8.2.2内部审核

☆

★

☆

★

☆

8.2.3过程的监视和测量

☆

★

☆

8.2.4产品的监视和测量

☆

★

☆

8.4数据分析

☆

★

☆

8.5改进

★

8.5.1持续改进

★

8.5.2纠正措施

★

8.5.3预防措施

★

注:

★-主导部门☆-配合部门

4　质量管理体系要求

4.1为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足ISO9001:

2008标准要求的质量管理体系。

这一体系：

a）确定了必要的质量活动过程；

b）确定这些过程的顺序和相互作用（参见本手册之《质量管理体系流程图》并对这些过程进行管理；

c）确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行；

d）规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息；

e）规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析；

f）规定持续改进的途径。

注：

本公司目前无外发加工作业过程。

4.2公司制定了质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、纲领、所需的过程以及实施和测量这些过程的准则和方法。

4.2.1这些文件包括：

a）质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准中要求的形成文件的程序；

d）公司为确保过程的有效运行的控制所需的程序；

e）过程中必要的作业文件；

f）标准要求的质量记录；

g）公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。

注：

公司文件架构参见《文件与资料控制程序》。

4.2.2公司编制和保持质量手册，并要求保存和受控，其内容包括：

a）封面；

b）文件变更履历表；

c）质量手册目录；

d）质量手册发布令；

e）公司简介；

f）手册说明；

g）引用标准；

h）术语及定义；

i）范围及适用领域；

j）质量方针、目标和承诺；

k）组织结构、职责和权限；

l）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

m）对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。

4.2.3公司依标准要求规定：

制订《文件与资料控制程序》确保质量管理体系文件：

a）在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的；

b）必要时，能对文件进行评审，予以更新，并且更新的文件再次批准；

c）能清楚的识别文件及文件的修订状态；

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