TS16949产品监视和测量手册.docx

1、TS16949产品监视和测量手册TS16949产品监视和测量手册1. 0目的：为确保本公司产品品质，达到顾客最高的满意。对使用产品生产的原材料、半成品、成品等在使用前或交付前按照标准进行检验，防止不良品在生产过程中的流动。2.0范围： 适用于本公司生产使用的所有原材料的检验、生产过程中在制品质量特性的检验、入库、出货的产品成品检验。3.0定义：3.1待验品：未经检验的原材料、半成品、成品。3.2待处理品:已经检验但末待进一步判定的原材料、半成品、成品（含可疑品）。3.3合格品：经过检验判定为合格的原材料、半成品、成品，并有品管员盖上合格章。3.4不合格品：经过检验判定不符合公司和顾客要求的规范

2、的原材料、半成品、成品，并有品管员盖上相应的印章。3.5特采品：当原材料、半成品、成品检验不合格，其在不影响产品的使用功能或特性之先决条件下，准予让步接收，并有品管员盖上特采章。3.6返工品：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。3.7返修品：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。3.8标准样品：客户提供的标准参照物。3.9检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价；3.10试验：按照程序确定一个或多个特性。3.11验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4.0职责：4.1物料课：数量验证。4.2品管课：原材料、半成品、成品质量规格与特性检验。4.3生产部：作

3、业指导书制定，参与生产过程中的自主检验。5.0绩效指标：5.1各阶段（进料/制程/成品）检验误判率0.01% 检验误判批/总检验批*100%6.0管理项目、流程图：工作流程工作内容说明使用表单6.1体系管理文件6.1包装原材料检验：品管课对所进包装材料，对其外观、尺寸、颜色、内容及数量进行抽检，合格的原材料入库、不合格则相关部门评审，评审后按评审意见执行。6.2原材料的检验：对所购原材料，由品管课检验人员根据相关的检验规范作特性检验，如因检验设备和技术能力的关系，本公司无法自行检测数据者，则有供应商提供检测报告，并有检验人员依检验报告、检验指导书、并核对报告上的内容。6.3因所使用的物料不直接

4、影响产品质量，可由检验人员依有关规定直接判为免检，并记录于“物料免检一览表”并由收料人员办理入库。物料免检一览表工作流程工作内容说明使用表单6.4货物进厂后，检验人员按AQL抽样计划取样检验，合格后，通知物料课，由物料课按照办“物料管理规定”执行操作。入库单6.5对每次原材料的检验结果记录于“进料检验报告“中，合格的原材料入库，不合格则相关部门评审，评审后按评审意见执行。对每次原材料的检验结果汇总后记录于“进料检验履历表”中，以便于对供应商加强管理。进料检验报告 进料检验履历表6.6过程检验： 6.6.1首件检验 下列情形是必须做首件检验:A、 每次批量生产开机时；B、 更换维修模具/夹具在生

5、产时；C、 停机超过24小时在生产时；D、 更换生产材料或机种时。6.7检验程序： A、当值组长，在开机量产前生产首件样品经自检验合格后，并填写“首件检验报告”（上面部分）及首件样品送品管员检验确认。B、品管员接到“首件检验报告“及首件样品后，依据相关的检验指导书、工程图纸、订单要求以及样品对首件样品进行检验、判定，并将结果如实填写在一式两联的”首件检验报告“中。C、如果首件样品检验合格时，品管员发出“首件检验报告“，第二联并通知生产线进行量产。D、如果首件样品检验不合格时，品管员立即以书面通知并协助生产线改善直到合格为止。6.8巡回检验（定时抽检） 品管员应在其巡检制程中依制程检验指导书及工

6、程图纸、订单要求对制程中各工序进行巡回检验，检验结果需如实记录在“制程检验报告”中，如在生产中发现不合格时应即时提出，防止异常流入下工序。6.9半成品检验A、各工序生产完成的半成品需在每箱、每种规格贴有标识卡，并且标识需填写规范。首件检验报告 制程检验报告 工作流程工作内容说明使用表单B、生产完成的半成品经过自检后，并且贴有标识卡的半成品，品管员依C=0plan抽样计划进行抽检，抽检合格的产品盖上合格章。不合格的产品盖不合格章，并通知相关人员进行处理。C、半成品经品管员检验合格并有盖合格印章，才可办理入库手续或转入下一工序。6.10成品检验 6.10.1由生产线组长填写“成品检验报告“（上面部

7、分）后，通知品管员进行检验。 6.10.2品管员接到“成品检验报告”依成品检验指导书及相关图纸、订单要求或样品进行检验，将检验结果如实记录于“成品检验报告”中。 6.10.3 品管员检验判定为合格的产品盖上合格章，由生产线办理入库手续。判定为不合格的产品应即时盖上不合格章，并即时填写不合格的“成品检验报告”，并通知相关人员进行评审。 6.10.4如评审出来需返工的产品由责任单位进行返工，返工后的产品由品管员再次抽检。如检验合格后生产线办理入库手续。成品检验报告6.11成品出货检验6.11.1物料课仓管员将品管员检验合格的产品储于成品仓指定区域，并予明确标识（将不同规格之产品分别存放）。6.11

8、.2业务课提供最新出货排程。 品管员接到出货通知后依以下步骤进行成品出货检验： 准备阶段：A、 检验仪器的准备：游标卡尺、卷尺、样品等。B、 检验所需文件与资料的准备：出货排程表、成品检验出货记录表等。 实施检验：A、 抽检数量的确定：依出货品名、规格及批量数。B、 产品规格的确认：用卷尺测量其长度。C、 外箱的确认：与产品规格相符依生产制造通知单内容进行确认。D、 雨刷外观、性能的确认：依成品检验规定进行，并对照标准样品。工作流程工作内容说明使用表单检验不合格：A、 单项或轻微不合格，在不影响功能的情况下向客户申请让步接收。B、 批量或严重不合格，由品管课提出“品质异常联络单”通知相关部门不

9、合格以适当标识后，由相关人员进行评审处理。品质异常联络单7.0参考文件：7.1不合格品管理程序8.0记录表单：8.1进料检验报告 8.2首件检验报告 8.3制程检验报告 8.4成品检验报告 8.5品质异常联络单 8.6进料检验履历表 8.7入库单8.8物料免检一览表 进料检验报告第 页，共 页供应商品名规格/型号订单号批 量入厂日期类别原材料客供品外发加工料NO检验项目检具SSAC实 测 结 果判定结果REOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNG检验指导书编号/版本综合判定备 注检验员： 审核： 批准：此报告上部分

10、物料课填写第1联给品管课，第2联生产部，第3联采购课。 DXC-001-A首件检验报告第 页，共 页部门品名规格/型号订单号机号工序送样人送样日期NO检验项目检具样 品样 品样 品样 品样 品判定结果OKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNG检验指导书编号/版本综合判定备 注 检验员： 首件次数： 日期： DXC-002-A成品检验报告第 页，共 页订单号品 名规格/型号送样数量客户编号批 量送样单位送样日期NO检验项目检具SSAC实 测 结 果判定结果REOKNGOK

11、NGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNG检验指导书编号/版本综合判定备 注检验员： 审核： 批准：此报告上部分生产部填写第1联给品管课，第2联生产部。 DXC-004-A品质异常联络单第 页，共 页提出时机潜在 实际提出阶段进料 制程 成品 客诉与退货提出部门发往单位_公司_部门提出日期异常状况描述审 核制表人请责任单位查明原因，并提出纠正预防对策，于_年_月_日前提交本部原因分析审 核责任人纠正预防对策审 核确认人效果确认审 核确认人 DXC-011-A进料检验履历表供应商 品名 月份 第 页，共 页检验日期订单号规格数量 （PCS）判定结果责权人备 注合格挑选加工特采退货 制表人： 审核： 批准： DXC-005-A物料免检项目一览表厂商品 名规 格免检项目原因对策备 注 制表人： 批准：入库单部门 年 月 日序号订单号名 称 规 格 单 位数 量备 注缴库： 主管： 仓库：制程检验报告第 页，共 页部门品名规格/型号生产数量订单号客户编号NO检验项目检具SS判定结果OKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNGOKNG检验指导书编号/版本综合判定备 注检验员： 审核： 批准：