物业费用支出预算.docx

1、物业费用支出预算治理处费用支出预算一、项目大体情形（一）项目大体情形调研一、项目名称： XXXX二、物业类型： 高层3、座落（地块四至范围）： 4、本项目已于 年动工建设， 年 月全数建成并交付利用。 五、项目技术数据（下表）：（1）总面积序号项目名称合计（平方米）1用地面积 2总建筑面积 地上总建筑面积其中高层建筑面积 多层建筑面积沿街商铺建筑面积 综合楼建筑面积（包括业主委员会及物业用房） 开水间/水泵房建筑面积 其他配套设施建筑面积地下总建筑面积其中地下车库建筑面积住宅地下室建筑面积（2）住宅总建筑面积序号项目名称合计1建筑面积 2幢数 3户数 4电梯 （3）绿化序号项目名称合计1绿化率

2、 2绿化面积 3集中绿化率4集中绿化面积（4）车位序号项目名称合计（个）1地下车库车位2非机动车位（5）要紧设备设施配置序号项目名称合 计1生活变频泵2生活泵 3消防及喷淋泵 4泵房潜水泵5屋顶水箱 6地下低水箱 7潜水泵 8电梯 9智能化系统配置 二、 人员配置框架图表客户效劳部序号岗 位 人 数小计负责的工作 1人234工程部1人23秩序维护部1秩序维护主管人2秩序维护领班3监控岗4门岗5巡视岗保洁部1保洁主管人2保洁领班3楼层保洁4外围保洁其他岗位人人员合计： 人 表格说明： 一、物业治理行业是微利行业。因此，在人员配置上力求简练、有效，在不阻碍品质的前提下尽可能的降低本钱内耗及劳资本钱

3、。 二、各工种领班实行的是不脱产治理。三、治理处财务收支预算汇总表1 费用预算编制说明1、委托方的要求、物业地理位置及整体功能的定位；2、国家及上海市物业治理有关法律法规；3、同类相似物业水平；4、业户消费水平；5、上海市现有物价水平；六、按收缴率100%情形测算。7、本明细表中涉及的治理和操作员工的各项基金是依照2006年上海的有关规定，按大体月薪的%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医疗保险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（%）、工会经费（2%）、工伤保险金（%）教育经费（），福利费计提（5）和生育保险（）组成。八、平安防范员和保洁人员均为外省市人员（通过培训合格后上岗），

4、其工资附加为综合保险费。综合保险费为269元，其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补助，综合保险费依据上海市有关政策调整。九、本钱测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。 1一、上海周边地域项目的本钱测算参照关于到上海边远地域和外省市工作人员津贴的暂行规定（见附件） 本预算中配备治理和效劳人员为 人。其中，缴纳工资附加（含社会保险和福利费）的为 人，占员工总数 %；其他人员依照国家有关规定应缴纳综合保险费 269 元，占员工总数 %。 秩序保护费开支：包括平安防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。 保洁费用开支：包括保洁员工工资、服装费和物料

5、费等。 法定税金：法定税金为物业治理总收入的%。2 其他需说明的情形物业效劳费用报价一览表 单位：元/月物业服务项目等级标准我公司报价标准多层高层商 业单价说明一综合管理服务二公共区域清洁卫生服务三公共区域秩序维护服务四物业管理费收入合计3、预算方案支出分类明细表表一：综合治理效劳费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一管理人员薪资1小区经理2客服主管3管理员4国定假日值班费计算公式：小 计二福利费用计算公式1工作餐2服装费3高低温费小 计三办公费用1办公费2会务费3手机费4交通补贴费5业务印刷费6公共联络费7办公水电费小 计四管理利润 五法定税金月

6、支出合计单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积表二：公共区域清洁卫生效劳费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一保洁人员薪资1保洁主管2保洁领班3保洁队员4国定假日加班费计算公式： 小计二福利费用计算公式1工作服小计三物料费用1保洁用具更换按人均 元/月计算2清洁剂等易耗品按人均 元/月计算3清洁耗水小计四法定税金月支出合计单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积表三：公共区域秩序保护效劳费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准（元/人）工资附加（元/人）月总支出（元）一保安人员薪资1保安主管2保安领班3保安队员4国定假日值班费

7、计算公式： 6005中夜班费计算公式：天数*小 计6二福利费用计算公式1制服450元/套2套6 人/24月225小 计225三物料费用1易耗品按人均 元/月计算1002保安警用设备维修203消防器材换药804消防演练费用每年按 元小计200四法定税金按收入%计算月支出合计单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积治理处本钱测算汇总表项目数量/标准费用备注总建筑面积区域规模可收费面积等级标准三级根据分等收费标准注明本小区的标准等级管理费单价高层住宅多层住宅商铺商铺面积费用未计算管理费收入（按100计算）支出（年预算）结余(+-号表示)人数经理（年薪）管理员（年薪）办公费用（水电、业务等）

8、综合管理费1000013200秩序维护费6清洁卫生费1合 计公司利润 （年预算）小区创收包括广告、停车等收入支出（弥补保安不足）利润37400备注商铺的管理费用未计算在其中、创收的是按照合同来弥补保安费的 竞聘人员签名：附件： 关于到上海边远地域和外省市工作人员津贴的暂行规定 随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地域的进展，公司将派人员到这些地域从事物业治理工作。为了鼓舞员工到这些地域工作，保障外派员工的经济利益和福利待遇，特制定本规定：一、上海边远地域工作人员津贴 （一）、天天来回人员津贴一、全程车费补助：每一个月200元，超出部份按住址至工作地址路费核定额度按月报销。二、补助： 15元/天3

9、、饭贴： 6元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。（二）、每周来回一次人员津贴一、全程车费补助：每一个月200元，超出部份按住址至工作地址路费核定额度按月报销。二、补助：30元/天3、饭贴：6元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。二、外省市工作人员津贴一、全程车费补助（每一个月来回一次）：按住址至工作地址路费核定额度按月报销，同时享受每一个月200元交通补助费。二、补助： 60元/天3、饭贴：6元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）三、临时到上海边远地域工作人员出差补助一、路费按实报销二、饭贴20元/天（治理处供给午饭除外）四、临时到外省市工作人员出差补助一、路费按实报销二、饭贴20元/天(治理处供给午饭除外)