物业费用支出预算.docx

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物业费用支出预算

治理处费用支出预算

一、项目大体情形

（一）项目大体情形调研

一、项目名称：

XXXX

二、物业类型：

高层

3、座落（地块四至范围）：

4、本项目已于年动工建设，年月全数建成并交付利用。

五、项目技术数据（下表）：

（1）总面积

序号

项目名称

合计（平方米）

1

用地面积

2

总建筑面积

地上总建筑面积

其

中

高层建筑面积

多层建筑面积

沿街商铺建筑面积

综合楼建筑面积

（包括业主委员会及物业用房）

开水间/水泵房建筑面积

其他配套设施建筑面积

地下总建筑面积

其

中

地下车库建筑面积

住宅地下室建筑面积

（2）住宅总建筑面积

序号

项目名称

合计

1

建筑面积

2

幢数

3

户数

4

电梯

（3）绿化

序号

项目名称

合计

1

绿化率

2

绿化面积

3

集中绿化率

4

集中绿化面积

（4）车位

序号

项目名称

合计（个）

1

地下车库车位

2

非机动车位

（5）要紧设备设施配置

序号

项目名称

合计

1

生活变频泵

2

生活泵

3

消防及喷淋泵

4

泵房潜水泵

5

屋顶水箱

6

地下低水箱

7

潜水泵

8

电梯

9

智能化系统配置

二、人员配置框架图表

客户效劳部

序号

岗位

人数

小计

负责的工作

1

人

2

3

4

…

工程部

1

人

2

3

秩序维护部

1

秩序维护主管

人

2

秩序维护领班

3

监控岗

4

门岗

5

巡视岗

保洁部

1

保洁主管

人

2

保洁领班

3

楼层保洁

4

外围保洁

其他岗位

人

人员合计：

人

表格说明：

一、物业治理行业是微利行业。

因此，在人员配置上力求简练、有效，在不阻碍品质的前提下尽可能的降低本钱内耗及劳资本钱。

二、各工种领班实行的是不脱产治理。

三、治理处财务收支预算汇总表

1费用预算编制说明

1、委托方的要求、物业地理位置及整体功能的定位；

2、国家及上海市物业治理有关法律法规；

3、同类相似物业水平；

4、业户消费水平；

5、上海市现有物价水平；

六、按收缴率100%情形测算。

7、本明细表中涉及的治理和操作员工的各项基金是依照2006年上海的有关规定，按大体月薪的%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医疗保险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（%）、工会经费（2%）、工伤保险金（%）教育经费（％），福利费计提（5％）和生育保险（％）组成。

八、平安防范员和保洁人员均为外省市人员（通过培训合格后上岗），其工资附加为综合保险费。

综合保险费为269元，其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补助，综合保险费依据上海市有关政策调整。

九、本钱测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。

10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。

1一、上海周边地域项目的本钱测算参照《关于到上海边远地域和外省市工作人员津贴的暂行规定》（见附件）

本预算中配备治理和效劳人员为人。

其中，缴纳工资附加（含社会保险和福利费）的为人，占员工总数%；其他人员依照国家有关规定应缴纳综合保险费269元，占员工总数%。

秩序保护费开支：

包括平安防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。

保洁费用开支：

包括保洁员工工资、服装费和物料费等。

法定税金：

法定税金为物业治理总收入的%。

2其他需说明的情形

物业效劳费用报价一览表

单位：

元/月

物业服务项目

等级标准

我公司报价标准

多层

高层

商业

单价

说明

一

综合管理服务

二

公共区域清洁卫生服务

三

公共区域秩序维护服务

四

物业管理费收入合计

3、预算方案支出分类明细表

表一：

综合治理效劳费月支出预算

单位：

元

岗位名称

人数

工资标准

（元/人）

工资附加

（元/人）

月总支出

（元）

一

管理人员薪资

1

小区经理

2

客服主管

3

管理员

4

国定假日值班费

计算公式：

小计

二

福利费用

计算公式

1

工作餐

2

服装费

3

高低温费

小计

三

办公费用

1

办公费

2

会务费

3

手机费

4

交通补贴费

5

业务印刷费

6

公共联络费

7

办公水电费

小计

四

管理利润

五

法定税金

月支出合计

单价（元/平方米）

计算公式：

月支出合计/可收费面积

表二：

公共区域清洁卫生效劳费月支出预算

单位：

元

岗位名称

人数

工资标准

（元/人）

工资附加

（元/人）

月总支出

（元）

一

保洁人员薪资

1

保洁主管

2

保洁领班

3

保洁队员

4

国定假日加班费

计算公式：

小计

二

福利费用

计算公式

1

工作服

小计

三

物料费用

1

保洁用具更换

按人均元/月计算

2

清洁剂等易耗品

按人均元/月计算

3

清洁耗水

小计

四

法定税金

月支出合计

单价（元/平方米）

计算公式：

月支出合计/可收费面积

表三：

公共区域秩序保护效劳费月支出预算

单位：

元

岗位名称

人数

工资标准

（元/人）

工资附加

（元/人）

月总支出

（元）

一

保安人员薪资

1

保安主管

2

保安领班

3

保安队员

4

国定假日值班费

计算公式：

600

5

中夜班费

计算公式：

天数*

小计

6

二

福利费用

计算公式

1

制服

450元/套×2套×6人/24月

225

小计

225

三

物料费用

1

易耗品

按人均元/月计算

100

2

保安警用设备维修

20

3

消防器材换药

80

4

消防演练费用

每年按元

小计

200

四

法定税金

按收入%计算

月支出合计

单价（元/平方米）

计算公式：

月支出合计/可收费面积

治理处本钱测算汇总表

项目

数量/标准

费用

备注

总建筑面积

——

区域规模

可收费面积

——

等级标准

三级

——

根据分等收费标准注明本小区的标准等级

管理费单价

高层住宅

多层住宅

商铺

商铺面积费用未计算

管理费

收入

（按100％计算）

支出（年预算）

结余

（+-号表示）

人数

经理

（年薪）

管理员

（年薪）

办公费用

（水电、业务等）

综合管理费

10000

13200

秩序维护费

6

清洁卫生费

1

合计

公司利润

（年预算）

小区创收

包括广告、停车等收入

支出（弥补保安不足）

利润

37400

备注

商铺的管理费用未计算在其中、创收的是按照合同来弥补保安费的

竞聘人员签名：

附件：

关于到上海边远地域和外省市

工作人员津贴的暂行规定

随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地域的进展，公司将派人员到这些地域从事物业治理工作。

为了鼓舞员工到这些地域工作，保障外派员工的经济利益和福利待遇，特制定本规定：

一、上海边远地域工作人员津贴

（一）、天天来回人员津贴

一、全程车费补助：

每一个月200元，超出部份按住址至工作地址路费核定额度按月报销。

二、补助：

15元/天

3、饭贴：

6元/天，用发票报销。

4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。

（二）、每周来回一次人员津贴

一、全程车费补助：

每一个月200元，超出部份按住址至工作地址路费核定额度按月报销。

二、补助：

30元/天

3、饭贴：

6元/天，用发票报销。

4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。

二、外省市工作人员津贴

一、全程车费补助（每一个月来回一次）：

按住址至工作地址路费核定额度按月报销，同时享受每一个月200元交通补助费。

二、补助：

60元/天

3、饭贴：

6元/天，用发票报销。

4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）

三、临时到上海边远地域工作人员出差补助

一、路费按实报销

二、饭贴20元/天（治理处供给午饭除外）

四、临时到外省市工作人员出差补助

一、路费按实报销

二、饭贴20元/天（治理处供给午饭除外）