上海浦东新区区委党校部门决算.docx

1、上海浦东新区区委党校部门决算上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算第一部分 上海市浦东新区区委党校概况一、主要职能经沪浦编【2010】80号文核准，浦东新区区委党校（浦东新区行政学院）是新区区委直属机构，是新区党员干部教育培训主阵地，同时也是新区公务员培训、专业技术人员继续教育的主要基地。浦东新区区委党校（浦东新区行政学院）实行“两块牌子、一套班子”，为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，机构规格相当于副局级。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区区委党校设6个内设机构，包括：办公室、教学处、教务处、党建研究中心、科研处、总务处。第二部分 上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算表2

2、016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,609.42一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出6,060.50五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入10.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出222.83九、医疗卫生与计划生育支出115.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22

3、0.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,619.42本年支出合计6,619.42用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余191.73年末结转和结余191.73总计6,811.15总计6,811.152016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,619.426,609.4210.00205教育支出6,060.506,050.5010.0020508进修及培训6,060.506,050.5010.002050899其他进修及培训6,060.506,050.5010.00

4、208社会保障和就业支出222.83222.8320805行政事业单位离退休222.83222.832080502事业单位离退休34.6834.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.44174.442080506机关事业单位职业年金缴费支出13.7113.71210医疗卫生与计划生育支出115.44115.4421005医疗保障115.44115.442100502事业单位医疗115.44115.44221住房保障支出220.65220.6522102住房改革支出220.65220.652210201住房公积金112.44112.442210203购房补贴108.21108

5、.212016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6,619.422,676.833,942.59205教育支出6,060.502,117.913,942.5920508进修及培训6,060.502,117.913,942.592050899其他进修及培训6,060.502,117.913,942.59208社会保障和就业支出222.83222.8320805行政事业单位离退休222.83222.832080502事业单位离退休34.6834.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.4

6、4174.442080506机关事业单位职业年金缴费支出13.7113.71210医疗卫生与计划生育支出115.44115.4421005医疗保障115.44115.442100502事业单位医疗115.44115.44221住房保障支出220.65220.6522102住房改革支出220.65220.652210201住房公积金112.44112.442210203购房补贴108.21108.212016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,609.42一、一般公共服务支出二、政府性基

7、金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出6,050.506,050.50六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出222.83222.83九、医疗卫生与计划生育支出115.44115.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出220.65220.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,609.42本年支出合计6,609.426,609.42年初财政拨款结转和结余191.73年末财政

8、拨款结转和结余191.73191.73 一般公共预算财政拨款191.73 政府性基金预算财政拨款总计6,801.15总计6,801.156,801.152016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出6,050.502,117.913,932.5920508进修及培训6,050.502,117.913,932.592050899其他进修及培训6,050.502,117.913,932.59208社会保障和就业支出222.83222.8320805行政事业单位离退休222.83222.83208

9、0502事业单位离退休34.6834.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.44174.442080506机关事业单位职业年金缴费支出13.7113.71210医疗卫生与计划生育支出115.44115.4421005医疗保障115.44115.442100502事业单位医疗115.44115.44221住房保障支出220.65220.6522102住房改革支出220.65220.652210201住房公积金112.44112.442210203购房补贴108.21108.21合计6,609.422,676.833,932.592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10、单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1976.601976.6030101 基本工资308.72308.7230102 津贴补贴337.83337.8330103 奖金150.87150.8730104 其他社会保障缴费145.84145.8430106 伙食补助费34.0834.0830107 绩效工资684.70684.7030108机关事业单位基本养老保险缴费174.43174.4330109职业年金缴费13.7113.7130199 其他工资福利支出126.42126.42302商品和服务支出364.2136

11、4.2130201 办公费45.0545.0530202 印刷费2.042.0430203 咨询费0.600.6030204 手续费0.390.3930205 水费30206 电费30207 邮电费40.6640.6630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费3.333.3330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费4.554.5530214 租赁费30215 会议费30216 培训费2.412.4130217 公务接待费0.450.4530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.412.4130227 委托业务费302

12、28 工会经费18.1218.1230229 福利费59.5059.5030231 公务用车运行维护费2.622.6230239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出182.08182.08303对个人和家庭的补助302.48302.4830301 离休费12.3412.3430302 退休费22.1022.1030303 退职（役）费30304 抚恤金35.7235.7230305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金112.44112.4430312 提租补贴30313 购房补贴108.21108.213039

13、9 其他对个人和家庭的补助支出11.6711.67310其他资本性支出33.5433.5431002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出33.5433.54合计2,676.832,279.08397.752016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

14、397.7522.453.07003.842.62003.842.6218.610.452016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为6,811.15万元、支出总计为6,811.15万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加902.32万元。主要原因：财政拨款结转减少了89.28万元；年中调整预算，项目

15、支出增加了926.56万元，基本支出增加了65.04万元。二、关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计6,619.42万元，其中：财政拨款收入6,609.42万元，占99.85%；其他收入10.00万元，占0.15%。三、关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计6,619.42万元，其中：基本支出2,676.83万元，占40.44%；项目支出3,942.59万元，占59.56%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算6801.15万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加907.32万元，增长15.39%

16、。主要原因：财政拨款结转减少了89.28万元；年中调整预算，项目支出增加931.56万元, 增长31.04%，基本支出增加65.04万元, 增长2.49%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,609.42万元，占本年支出合计的99.85%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加996.60万元，增长17.76%。主要原因：年中调整预算，项目支出比2015年增加了926.56万元，增长31.04%，基本支出比2015年增加了65.04万元，增长2.49%。（二）一般公共预算财政拨款

17、支出决算结构情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,609.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6050.50万元，占91.54%；社会保障和就业支出（类）222.83万元，占3.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）115.44万元，占0.02%；住房保障支出（类）220.65万元，占0.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,821.57万元，支出决算为6,609.42万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出预算集中调整后增加125.12万元，项目预算调整支出增加了662.7

18、3万元。其中：1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出6,050.50万元，主要用于：教职工的工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目经费支出。年初预算为5,625.85万元，支出决算为6,050.50万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出34.68万元，主要用于：离休人员的生活补贴、节日补贴、福利费；退休人员的福利费支出。年初预算为57.80万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：节约使用离退休人员的福利费支出。3

19、、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出174.44万元，主要用于：教职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为174.44万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素新增科目。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出13.71万元，主要用于：教职工的职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素新增科目。5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出115.44万元，主要用于：教职工缴纳的医疗保险金支出。年初预算为121.6

20、9万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳的医疗保险金与预算的差异。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出112.44万元，主要用于单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为26.23万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的428.67%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加了为部分教职工缴纳的补充公积金。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出108.21万元，主要用于单位为教职工购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为108.21万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素新增科目。六、关于2016

21、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,676.83万元，包括人员经费2,279.08万元，公用经费397.75万元。基本支出中：1、工资福利支出1976.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出364.21万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助302.48万元，主要用于

22、：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出33.54万元，主要用于：其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.45万元，支出决算为3.07万元，完成预算的13.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算的6

23、8.23%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的2.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求，公务用车购置及运行维护费支出节约了1.22万元，公务接待费节约了18.16万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.38万元，降低31.01%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.22万元，降低31.77%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低26.23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年4月开始副局级干部车改，减少了公务用车出行。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是外省市、兄弟党校来我校学习、调研考察等公务中所接待人次减少12人。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占85.34%；公务接待费支出决算0.45万元，占14.66%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累