上海浦东新区区委党校部门决算.docx

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上海浦东新区区委党校部门决算

上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算

第一部分上海市浦东新区区委党校概况

一、主要职能

经沪浦编【2010】80号文核准，浦东新区区委党校（浦东新区行政学院）是新区区委直属机构，是新区党员干部教育培训主阵地，同时也是新区公务员培训、专业技术人员继续教育的主要基地。

浦东新区区委党校（浦东新区行政学院）实行“两块牌子、一套班子”，为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，机构规格相当于副局级。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区区委党校设6个内设机构，包括：

办公室、教学处、教务处、党建研究中心、科研处、总务处。

第二部分上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,609.42

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

6,060.50

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.00

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

222.83

九、医疗卫生与计划生育支出

115.44

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

220.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,619.42

本年支出合计

6,619.42

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

191.73

年末结转和结余

191.73

总计

6,811.15

总计

6,811.15

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　6,619.42

　6,609.42

　10.00

205

教育支出

　6,060.50

　6,050.50

　10.00

205

进修及培训

　6,060.50

　6,050.50

　10.00

205

其他进修及培训

　6,060.50

　6,050.50

　10.00

208

社会保障和就业支出

222.83

208

行政事业单位离退休

222.83

208

事业单位离退休

34.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.71

210

医疗卫生与计划生育支出

115.44

210

医疗保障

115.44

210

事业单位医疗

115.44

221

住房保障支出

220.65

221

住房改革支出

220.65

221

住房公积金

112.44

221

购房补贴

108.21

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　6,619.42

2,676.83　

3,942.59　

205

教育支出

　6,060.50

2,117.91　

3,942.59　

205

进修及培训

　6,060.50

2,117.91　

3,942.59　

205

其他进修及培训

　6,060.50

2,117.91　

3,942.59　

208

社会保障和就业支出

222.83

208

行政事业单位离退休

222.83

208

事业单位离退休

34.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.71

210

医疗卫生与计划生育支出

115.44

210

医疗保障

115.44

210

事业单位医疗

115.44

221

住房保障支出

220.65

221

住房改革支出

220.65

221

住房公积金

112.44

221

购房补贴

108.21

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,609.42　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

6,050.50　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

222.83　

九、医疗卫生与计划生育支出

115.44　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

220.65　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　6,609.42

本年支出合计

6,609.42　

年初财政拨款结转和结余

　191.73

年末财政拨款结转和结余

191.73　

一般公共预算财政拨款

　191.73

政府性基金预算财政拨款

总计

　6,801.15

总计

6,801.15　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

　6,050.50

2,117.91　

3,932.59　

205

进修及培训

　6,050.50

2,117.91　

3,932.59　

205

其他进修及培训

　6,050.50

2,117.91　

3,932.59　

208

社会保障和就业支出

222.83

208

行政事业单位离退休

222.83

208

事业单位离退休

34.68

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.71

210

医疗卫生与计划生育支出

115.44

210

医疗保障

115.44

210

事业单位医疗

115.44

221

住房保障支出

220.65

221

住房改革支出

220.65

221

住房公积金

112.44

221

购房补贴

108.21

合计

　6,609.42

2,676.83　

3,932.59　

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1976.60

301

基本工资

308.72

301

津贴补贴

337.83

301

奖金

150.87

301

其他社会保障缴费

145.84

301

伙食补助费

34.08

301

绩效工资

684.70

301

机关事业单位基本养老保险缴费

174.43

301

职业年金缴费

13.71

301

其他工资福利支出

126.42

302

商品和服务支出

364.21

302

办公费

45.05

302

印刷费

2.04

302

咨询费

0.60

302

手续费

0.39

302

水费

302

电费

302

邮电费

40.66

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

3.33

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

4.55

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

2.41

302

公务接待费

0.45

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.41

302

委托业务费

302

工会经费

18.12

302

福利费

59.50

302

公务用车运行维护费

2.62

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

182.08

303

对个人和家庭的补助

302.48

303

离休费

12.34

303

退休费

22.10

303

退职（役）费

303

抚恤金

35.72

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

112.44

303

提租补贴

303

购房补贴

108.21

303

其他对个人和家庭的补助支出

11.67

310

其他资本性支出

33.54

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

33.54

合计

2,676.83

2,279.08

397.75

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

397.75

22.45

3.07

3.84

2.62

3.84

2.62

18.61

0.45

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区区委党校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入总计为6,811.15万元、支出总计为6,811.15万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加902.32万元。

主要原因：

财政拨款结转减少了89.28万元；年中调整预算，项目支出增加了926.56万元，基本支出增加了65.04万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,619.42万元，其中：

财政拨款收入6,609.42万元，占99.85%；其他收入10.00万元，占0.15%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,619.42万元，其中：

基本支出2,676.83万元，占40.44%；项目支出3,942.59万元，占59.56%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算6801.15万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加907.32万元，增长15.39%。

主要原因：

财政拨款结转减少了89.28万元；年中调整预算，项目支出增加931.56万元,增长31.04%，基本支出增加65.04万元,增长2.49%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,609.42万元，占本年支出合计的99.85%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加996.60万元，增长17.76%。

主要原因：

年中调整预算，项目支出比2015年增加了926.56万元，增长31.04%，基本支出比2015年增加了65.04万元，增长2.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6,609.42万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）6050.50万元，占91.54%；社会保障和就业支出（类）222.83万元，占3.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）115.44万元，占0.02%；住房保障支出（类）220.65万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,821.57万元，支出决算为6,609.42万元，完成年初预算的113.53%。

决算数大于预算数的主要原因：

基本支出预算集中调整后增加125.12万元，项目预算调整支出增加了662.73万元。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出6,050.50万元，主要用于：

教职工的工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目经费支出。

年初预算为5,625.85万元，支出决算为6,050.50万元，完成年初预算的107.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出34.68万元，主要用于：

离休人员的生活补贴、节日补贴、福利费；退休人员的福利费支出。

年初预算为57.80万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的60%。

决算数小于预算数的主要原因：

节约使用离退休人员的福利费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出174.44万元，主要用于：

教职工的基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为174.44万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出13.71万元，主要用于：

教职工的职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素新增科目。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出115.44万元，主要用于：

教职工缴纳的医疗保险金支出。

年初预算为121.69万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的94.86%。

决算数小于预算数的主要原因：

实际缴纳的医疗保险金与预算的差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出112.44万元，主要用于单位为教职工缴纳的公积金。

年初预算为26.23万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的428.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素增加了为部分教职工缴纳的补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出108.21万元，主要用于单位为教职工购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为108.21万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素新增科目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,676.83万元，包括人员经费2,279.08万元，公用经费397.75万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1976.60万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出364.21万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助302.48万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出33.54万元，主要用于：

其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.45万元，支出决算为3.07万元，完成预算的13.67%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算的68.23%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的2.42%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，公务用车购置及运行维护费支出节约了1.22万元，公务接待费节约了18.16万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.38万元，降低31.01%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.22万元，降低31.77%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低26.23%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年4月开始副局级干部车改，减少了公务用车出行。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是外省市、兄弟党校来我校学习、调研考察等公务中所接待人次减少12人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占85.34%；公务接待费支出决算0.45万元，占14.66%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累

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