上海嘉定区建设和管理委员会部门决算.docx

1、上海嘉定区建设和管理委员会部门决算上海市嘉定区建筑业管理所2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区建筑业管理所单位概况一、主要职能根据中华人民共和国行政处罚法的有关规定，在嘉定区范围内，贯彻执行行业内建筑法、建筑业企业资质管理规定、建筑业企业资质标准、上海市建筑市场管理条例、上海市建设工程质量和安全管理条例等国家和本市其它法规、规定或规章，负责辖区内建筑业企业资质审核和监督管理、辖区内建筑业企业人员资格审核和监督管理，组织各类建筑业执业人员培训工作；负责本区建筑市场违法违规行为的执法查处；在建交委牵头下负责本区已办建设手续在建工程项目的民工工资清欠工作。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区

2、建筑业管理所设7个内设机构，包括：所长室、副所长室、副书记室、财务室、办公室、资质资格监管室、执法检查室。第二部分 上海市嘉定区建筑业管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入313.13一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入5.34三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.49九、医疗卫生与计划生育支出12.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出297.24十二、农林水支

3、出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计318.47本年支出合计318.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计318.47总计318.472016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计318.47313.135.34208社会保障和和就业支出0.490.4920805行政事业单位离退休0.490.492080

4、502事业单位离退休0.490.49210医疗卫生与计划生育支出12.2212.2221005医疗保障12.2212.222100502事业单位医疗12.2212.22212城乡社区支出297.24291.905.3421206建设市场管理与监督297.24291.905.342120601建设市场管理与监督297.24291.905.34221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201住房公积金8.528.522016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计318.4

5、7293.1325.34208社会保障和和就业支出0.490.4920805行政事业单位离退休0.490.492080502事业单位离退休0.490.49210医疗卫生与计划生育支出12.2212.2221005医疗保障12.2212.222100502事业单位医疗12.2212.22212城乡社区支出297.24271.9025.3421206建设市场管理与监督297.24271.9025.342120601建设市场管理与监督297.24271.9025.34221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201住房公积金8.528.522016年度财政拨款收

6、入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款313.13一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.490.49九、医疗卫生与计划生育支出12.2212.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出291.90291.90十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.528.52二十、粮

7、油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计313.13本年支出合计313.13313.13年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计313.13总计313.13313.132016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出0.490.4920805行政事业单位离退休0.490.492080502事业单位离退休0.490.49210医疗卫生与计划生育支出12.2212.2221005医疗保障12.2212.222100502事业单位医疗

8、12.2212.22212城乡社区支出291.90271.9020.0021206建设单位管理与监督291.90271.9020.002120601建设单位管理与监督291.90271.9020.00221住房保障支出8.528.5222102住房改革支出8.528.522210201住房公积金8.528.52合计313.13293.1320.002016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出228.49228.4930101 基本工资30.2030.2030102 津贴补贴5.

9、355.3530103 奖金30104 其他社会保障缴费16.9216.9230106 伙食补助费10.3010.3030107 绩效工资122.75122.7530108机关事业单位基本养老保险缴费22.4222.4230109职业年金缴费19.3719.3730199 其他工资福利支出1.181.18302商品和服务支出36.5336.5330201 办公费11.4711.4730202 印刷费0.100.1030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.410.4130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.060.06302

10、12 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.271.2730214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.950.9530217 公务接待费0.260.2630218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.550.5530229 福利费2.242.2430231 公务用车运行维护费7.557.5530239 其他交通费用6.186.1830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出5.495.49303对个人和家庭的补助28.1128.1130301 离休费30302 退休费0.490.

11、4930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.220.2230311 住房公积金8.528.5230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出18.8818.88310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计293.13256.6036.532016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费

12、机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数15.007.8114.007.5514.007.551.000.262016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区建筑业管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入支出总体情况说明上海

13、市嘉定区建筑业管理所2016年度收入总计为318.47万元、支出总计为318.47万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加40.93万元。主要原因：在编人员增加2人。二、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入合计318.47万元，其中：财政拨款收入313.13万元，占98.32%；上级补助收入5.34万元，占1.68%。三、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度支出合计318.47万元，其中：基本支出293.13万元，占92.04%；项目支出25.34万元，占7.96%。 四、

14、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度财政拨款收支总决算313.13万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.59万元，增长21.58%。主要原因：在编人员增加2人。五、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出313.13万元，占本年支出合计的98.32%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.59万元，增长21.58%。主要原因：在编人员增加2人。（二）一般公共预

15、算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出313.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.49万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出12.22万元，占3.90%；城乡社区支出291.90万元，占93.22%；住房保障支出8.52万元，占2.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.32万元，支出决算为313.13万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因：年初编算编制时在编人员10人，年内增加在编人员2人。其中：1、社会保障和就

16、业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.49万元。主要用于：本单位退休人员的支出。年初预算为0.74万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的66.22%。决算数小于预算数的主要原因：控制行政成本、厉行节约。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.22万元。主要用于：本单位在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算为17.17万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的71.17%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。3、城乡社区支出（类）建设单位管理与监督（款）建设单位管理与监督（项）291.90万元。主要用于：本单位在职职工人

17、员基本支出和日常公用经费支出。年初预算为267.04万元，支出决算为291.90万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加2人。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.52万元。主要用于：本单位在职职工缴纳住房公积金。年初预算为8.37万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出293.13万元，包括人员经费256.60万元，公用经费3

18、6.53万元。基本支出中：1、工资福利支出228.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出36.53万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助28.11万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出

19、决算总体情况说明。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为7.81万元，完成预算的52.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，完成预算的53.93%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后公务用车减少3辆，从严格控制公务接待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.81万元，降低38.11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.98万元，降低39.74%；公务接待费

20、支出决算增加0.17万元，增长188.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后减少公务用车3辆。公务接待费支出增加的主要原因是加大行政执法力度及农民工清欠工作量增大。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.55万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.33%。具体情况如下：1、上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出7.55万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出7.55万元

21、。主要用于公务用车保险、维修保养、燃油、过路过桥等支出。2016年，上海市嘉定区建筑业管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万。主要用于各项公务活动中，4批次共53人次的公务接待费支出。八、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无机关

22、运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.38万元，其中：货物采购金额5.38万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.38万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.38万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区建筑业管理所共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区建筑业管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无相关情况说明。