上海嘉定区建设和管理委员会部门决算.docx

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上海嘉定区建设和管理委员会部门决算

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区建筑业管理所单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定，在嘉定区范围内，贯彻执行行业内《建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《上海市建筑市场管理条例》、《上海市建设工程质量和安全管理条例》等国家和本市其它法规、规定或规章，负责辖区内建筑业企业资质审核和监督管理、辖区内建筑业企业人员资格审核和监督管理，组织各类建筑业执业人员培训工作；负责本区建筑市场违法违规行为的执法查处；在建交委牵头下负责本区已办建设手续在建工程项目的民工工资清欠工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区建筑业管理所设7个内设机构，包括：

所长室、副所长室、副书记室、财务室、办公室、资质资格监管室、执法检查室。

第二部分上海市嘉定区建筑业管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

313.13

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

5.34

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.49

九、医疗卫生与计划生育支出

12.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

297.24

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

318.47

本年支出合计

318.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

318.47

总计

318.47

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

318.47

313.13　

5.34　

208

社会保障和和就业支出

0.49　

208

行政事业单位离退休

0.49　

208

事业单位离退休

0.49　

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22　

210

医疗保障

12.22　

210

事业单位医疗

12.22　

212

城乡社区支出

297.24

291.90

5.34

212

建设市场管理与监督

297.24

291.90

5.34

212

建设市场管理与监督

297.24

291.90

5.34

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

318.47　

293.13　

25.34　

208

社会保障和和就业支出

0.49　

208

行政事业单位离退休

0.49　

208

事业单位离退休

0.49　

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22　

210

医疗保障

12.22　

210

事业单位医疗

12.22　

212

城乡社区支出

297.24

271.90

25.34

212

建设市场管理与监督

297.24

271.90

25.34

212

建设市场管理与监督

297.24

271.90

25.34

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

313.13　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　0.49

九、医疗卫生与计划生育支出

　12.22

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　291.90

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　8.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

313.13　

本年支出合计

313.13　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

313.13　

总计

　313.13

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

0.49

208

行政事业单位离退休

0.49

208

事业单位离退休

0.49

210

医疗卫生与计划生育支出

12.22

210

医疗保障

12.22

210

事业单位医疗

12.22

212

城乡社区支出

291.90

271.90

20.00

212

建设单位管理与监督

291.90

271.90

20.00

212

建设单位管理与监督

291.90

271.90

20.00

221

住房保障支出

8.52

221

住房改革支出

8.52

221

住房公积金

8.52

合计

313.13

293.13

20.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

228.49

301

基本工资

30.20

301

津贴补贴

5.35

301

奖金

301

其他社会保障缴费

16.92

301

伙食补助费

10.30

301

绩效工资

122.75

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.42

301

职业年金缴费

19.37

301

其他工资福利支出

1.18

302

商品和服务支出

36.53

302

办公费

11.47

302

印刷费

0.10

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.41

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.06

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.27

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.95

302

公务接待费

0.26

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.55

302

福利费

2.24

302

公务用车运行维护费

7.55

302

其他交通费用

6.18

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

5.49

303

对个人和家庭的补助

28.11

303

离休费

303

退休费

0.49

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.22

303

住房公积金

8.52

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

18.88

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

293.13

256.60

36.53

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

15.00

7.81

14.00

7.55

14.00

7.55

1.00

0.26

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区建筑业管理所

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入总计为318.47万元、支出总计为318.47万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加40.93万元。

主要原因：

在编人员增加2人。

二、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度收入合计318.47万元，其中：

财政拨款收入313.13万元，占98.32%；上级补助收入5.34万元，占1.68%。

三、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度支出合计318.47万元，其中：

基本支出293.13万元，占92.04%；项目支出25.34万元，占7.96%。

四、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度财政拨款收支总决算313.13万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.59万元，增长21.58%。

主要原因：

在编人员增加2人。

五、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出313.13万元，占本年支出合计的98.32%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.59万元，增长21.58%。

主要原因：

在编人员增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出313.13万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出0.49万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出12.22万元，占3.90%；城乡社区支出291.90万元，占93.22%；住房保障支出8.52万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.32万元，支出决算为313.13万元，完成年初预算的106.75%。

决算数大于预算数的主要原因：

年初编算编制时在编人员10人，年内增加在编人员2人。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.49万元。

主要用于：

本单位退休人员的支出。

年初预算为0.74万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的66.22%。

决算数小于预算数的主要原因：

控制行政成本、厉行节约。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.22万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳医疗保险费的支出。

年初预算为17.17万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的71.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费费率降低。

3、城乡社区支出（类）建设单位管理与监督（款）建设单位管理与监督（项）291.90万元。

主要用于：

本单位在职职工人员基本支出和日常公用经费支出。

年初预算为267.04万元，支出决算为291.90万元，完成年初预算的109.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

在编人员增加2人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.52万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳住房公积金。

年初预算为8.37万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的101.79%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出293.13万元，包括人员经费256.60万元，公用经费36.53万元。

基本支出中：

1、工资福利支出228.49万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出36.53万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助28.11万元，主要用于：

退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为7.81万元，完成预算的52.07%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，完成预算的53.93%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

车改后公务用车减少3辆，从严格控制公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.81万元，降低38.11%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.98万元，降低39.74%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长188.89%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后减少公务用车3辆。

公务接待费支出增加的主要原因是加大行政执法力度及农民工清欠工作量增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.55万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.33%。

具体情况如下：

1、上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.55万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.55万元。

主要用于公务用车保险、维修保养、燃油、过路过桥等支出。

2016年，上海市嘉定区建筑业管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.26万元。

其中：

国内公务接待支出0.26万。

主要用于各项公务活动中，4批次共53人次的公务接待费支出。

八、关于上海市嘉定区建筑业管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.38万元，其中：

货物采购金额5.38万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.38万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.38万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区建筑业管理所共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区建筑业管理所2016年度无相关情况说明。

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