安全生产标准化评审需要准备的材料清单.doc

1、十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准十二、本地区的要求十一、检查与自评十、事故与应急九、危险化学品管理八、职业健康七、作业安全六、生产设施及工艺安全五、培训教育四、管理制度三、风险管理二、机构和职责一、法律、法规和标准一、法律、法规和标准资料清单1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库3、定期更新记录4、文件（书面或电子版）发放记录5、培训记录6、告知书、宣传材料6、符合性评价

2、报告、记录7、不符合项整改记录二、机构和职责清单1. 安全生产方针，年度安全生产目标2. 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3. 各级组织的安全生产目标责任书4. 各级组织年度安全生产工作计划5. 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6. 安全生产责任制7. 企业安全生产标准化实施方案8. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9. 安全文化建设计划或方案10. 关于明确安全生产第一责任人的通知11. 授权委托书12. 主要负责人安全承诺书13. 安全标准化资源配备文件及使用记录14. 安委会会议记录或纪要15. 安全生产工作汇报资料16. 领导干部带班制度17. 领导干部带班记录及

3、考核记录18. 安全生产责任制考核制度19. 安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况20. 安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件21. 注册安全工程师配备或委托文件22. 安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介23. 安全管理部门设置文件24. 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件25. 安全管理网络图26. 安全生产费用管理制度27. 安全生产费用台帐28. 工伤保险缴纳凭证29. 风险抵押金或安全责任保险缴纳记录三、风险管理清单1. 风险评价管理制度2. 关于成立风险评价领导小组文件3. 风险评价记录，风险评价报告4. 风险评价准则5. 作业活动清单6. 设备设施清单7

4、. 风险评价计划8. 风险评价会议记录9. 重大风险清单10. 风险控制措施11. 风险管理培训教育计划12. 风险管理培训教育记录13. 安全生产隐患排查治理制度14. 安全隐患治理台帐15. 安全隐患治理记录16. 重大隐患治理工作“五到位”落实情况17. 重大隐患项目档案18. 重大事故隐患的防范措施19. 书面报告20. 重大事故隐患的防范措施21. 隐患整改计划22. 重大危险源管理制度的建立和执行情况23. 重大危险源档案24. 安全监控报警设施台账25. 重大危险源定期评估制度26. 重大危险源定期安全评估报告27. 重大危险源的设备、设施定期检查记录28. 重大危险源设备、设施

5、的检验报告或检验合格证29. 重大危险源应急救援预案30. 重大危险源应急预案演练记录31. 应急救援器材台账32. 重大危险源备案资料33. 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施34. 变更管理制度35. 变更管理记录36. 变更的风险分析记录37. 变更风险的控制措施38. 变更实施验收报告39. 年度评审或检查报告，或者评审记录40. 供应商管理制度41. 合格供应商名录、档案42. 供应商选用、续用、评价记录43. 定期识别与采购有关的风险信息记录四、管理制度清单1. 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2. 安全生产规章制度和操作规程3. 安全生产规章

6、制度、操作规程签发文件4. 安全规章制度、操作规程发放记录表5. 管理制度评审与修订管理规定6. 安全生产管理制度和操作规程的修订记录五、培训教育清单1. 安全培训、教育制度2. 安全培训、教育需求记录3. 安全培训教育计划4. 安全培训、教育记录5. 安全培训、教育变更记录6. 培训、教育效果评价记录7. 从业人员岗位标准8. 从业人员登记表9. 安全管理人员安全资格证书及培训教育档案10. 管理部门负责人安全培训教育档案11. 从业人员安全培训教育档案12. 特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划13. 外来施工人员培训教育档案14. 外来参观、学习人员安全培训、教育记录15. 外来

7、人员安全教育规定16. 厂级承包商安全培训教育记录17. 基层单位承包商安全培训教育记录18. 安全活动计划19. 管理部门和班组安全活动记录20. 各类考试试卷六、生产设施及工艺安全资料清单1. 可行性研究报告2. 安全预评价报告及建设项目安全许可意见书3. 安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书4. 消防专篇及审查意见书5. 职业卫生专篇及审查意见书6. 安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书7. 安全生产许可证8. 设计、施工、监理单位资质9. 建设项目建设过程中的变更资料10. 建设项目变更风险分析记录11. 建设项目变更后的审查意见12. 新工艺的设计文件及论证报告13. 生

8、产设施安全管理制度14. 安全设施台账15. 安全设施定期检查和维护保养记录16. 安全设施检维修记录17. 安全设施拆除、停用资料18. 监视和测量设备管理制度19. 监视和测量设备管理台账20. 监视和测量设备检验报告21. 监视和测量设备检验和维护记录22. 特种设备管理制度23. 特种设备台账和定期检验报告24. 特种设备使用登记证25. 特种设备维护保养记录26. 特种设备台账、档案27. 特种设备维护保养记录28. 特种设备定期申请检验资料29. 报废的特种设备注销手续30. 压力容器和压力管道及安全附件检验报告31. 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录32. 紧急停车

9、系统分布图及维护记录33. 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录34. 各类动设备、备用设备维护保养记录等35. 工艺控制流程图及自动化控制资料36. 风险评价记录37. 生产装置开车前安全条件确认检查表38. 系统气密、置换及动设备空试记录39. 装置开车方案40. 操作规程和应急预案41. 操作人员培训记录42. 开车前隐患排查与整改记录43. 停车方案44. 停车操作记录45. 工艺操作记录及交接班记录46. 紧急情况处置程序47. 关键装置、重点部位的管理制度48. 关键装置、重点部位台账49. 企业领导干部联系点（一对一承包）管理机制50. 关键装置、重点部位活动记录51. 关键装

10、置、重点部位监督检查记录52. 关键装置、重点部位承包考核表53. 关键装置、重点部位应急预案54. 关键装置、重点部位应急预案演练记录55. 设备检维修管理制度56. 年度综合检维修计划57. 检维修记录58. 检维修风险分析记录59. 检维修方案60. 工艺设备交付检维修手续61. 检维修人员安全培训教育档案62. 检维修现场安全检查记录表63. 检维修交付生产手续64. 生产设施安全拆除和报废管理制度65. 设施拆除和报废审批手续66. 拆除作业风险分析记录67. 拆除计划或方案68. 设施拆除交接手续69. 需拆除设施分析、化验合格证明70. 欲报废设施分析、化验合格证明七、作业安全资

11、料清单1. 危险性作业安全管理制度或操作规程2. 办理的作业许可证3. 安全标志台账4. 警示标志和告知牌管理台账5. 职业危害因素检测记录6. 承包商之间签订的安全协议7. 施工现场安全检查记录8. 机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定9. 机动车辆进入生产装置区、罐区手续10. 承包商管理制度11. 承包商管理档案、监督检查记录12. 与选用的承包商签订的安全协议13. 现场安全交底、施工方案和应急预案等八、职业健康资料清单1. 职业危害因素识别记录2. 作业场所职业病危害申报表及备案回执3. 职业危害防治计划及实施方案4. 职业卫生档案5. 从业人员健康监护档案6. 危险场所现场检查

12、记录7. 职业危害监测制度8. 职业危害监测报告、整改计划9. 健康查体报告10. 职业卫生防护设施台账11. 防护用品管理制度12. 个人劳动防护用品发放台账九、危险化学品管理资料清单1. 化学品普查表2. 危险化学品档案3. 化学品鉴别分类报告4. 化验室化学试剂分类清单5. 安全技术说明书、安全标签6. 采购的危险化学品名录7. 采购的危险化学品的“一书一签”8. 化学事故应急咨询服务电话9. 危险化学品登记台账10. 危险化学品培训教育记录11. 危险化学品安全管理制度12. 危险化学品存储出入库记录13. 危险化学品巡线记录14. 剧毒化学品安全管理制度15. 剧毒化学品收发台账16

13、. 剧毒化学品备案资料17. 危险化学品运输、装卸安全管理制度18. 装车前后安全检查记录十、事故与应急资料清单1. 应急救援预案2. 应急救援器材台账3. 消防设施、器材台账4. 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5. 防护救护器材管理台账6. 防护救护器材检查维护记录7. 应急救援预案培训记录8. 应急救援预案演练方案记录9. 应急救援预案演练评价报告10. 应急救援预案评审修订规定11. 应急救援预案评审记录12. 应急救援预案备案登回执13. 应急协作单位收到预案的回执14. 事故调查报告15. 事故或事件后，对预案评审的报告16. 事故管理制度17. 事故管理台账18. 事故档

14、案十一、检查与自评资料清单1. 安全检查管理制度2. 安全检查计划表3. 各类安全检查表4. 安全检查表应用培训记录5. 检查表评审修订记录6. 检查表发放记录7. 安全检查台账8. 检查问题整改记录9. 检查考核记录10. 安全标准化自评管理制度11. 危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告12. 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施13. 危险化学品从业单位安全标准化评审申请表十二、本地区的要求资料清单1. 企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。2. 评价报告查出问题或隐患整改情况一览表。3. 检查、整改和验证等相关记录