安全生产标准化评审需要准备的材料清单.doc

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十二、本地区的要求

十一、检查与自评

十、事故与应急

九、危险化学品管理

八、职业健康

七、作业安全

六、生产设施及工艺安全

五、培训教育

四、管理制度

三、风险管理

二、机构和职责

一、法律、法规和标准

十二、本地区的要求

十一、检查与自评

十、事故与应急

九、危险化学品管理

八、职业健康

七、作业安全

六、生产设施及工艺安全五、培训教育

四、管理制度

三、风险管理

二、机构和职责

一、法律、法规和标准

一、法律、法规和标准资料清单

1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度

2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库

3、定期更新记录

4、文件（书面或电子版）发放记录

5、培训记录

6、告知书、宣传材料

6、符合性评价报告、记录

7、不符合项整改记录

二、机构和职责清单

1.安全生产方针，年度安全生产目标

2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划

3.各级组织的安全生产目标责任书

4.各级组织年度安全生产工作计划

5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

6.安全生产责任制

7.企业安全生产标准化实施方案

8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

9.安全文化建设计划或方案

10.关于明确安全生产第一责任人的通知

11.授权委托书

12.主要负责人安全承诺书

13.安全标准化资源配备文件及使用记录

14.安委会会议记录或纪要

15.安全生产工作汇报资料

16.领导干部带班制度

17.领导干部带班记录及考核记录

18.安全生产责任制考核制度

19.安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况

20.安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件

21.注册安全工程师配备或委托文件

22.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介

23.安全管理部门设置文件

24.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件

25.安全管理网络图

26.安全生产费用管理制度

27.安全生产费用台帐

28.工伤保险缴纳凭证

29.风险抵押金或安全责任保险缴纳记录

三、风险管理清单

1.风险评价管理制度

2.关于成立风险评价领导小组文件

3.风险评价记录，风险评价报告

4.风险评价准则

5.作业活动清单

6.设备设施清单

7.风险评价计划

8.风险评价会议记录

9.重大风险清单

10.风险控制措施

11.风险管理培训教育计划

12.风险管理培训教育记录

13.安全生产隐患排查治理制度

14.安全隐患治理台帐

15.安全隐患治理记录

16.重大隐患治理工作“五到位”落实情况

17.重大隐患项目档案

18.重大事故隐患的防范措施

19.书面报告

20.重大事故隐患的防范措施

21.隐患整改计划

22.重大危险源管理制度的建立和执行情况

23.重大危险源档案

24.安全监控报警设施台账

25.重大危险源定期评估制度

26.重大危险源定期安全评估报告

27.重大危险源的设备、设施定期检查记录

28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证

29.重大危险源应急救援预案

30.重大危险源应急预案演练记录

31.应急救援器材台账

32.重大危险源备案资料

33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施

34.变更管理制度

35.变更管理记录

36.变更的风险分析记录

37.变更风险的控制措施

38.变更实施验收报告

39.年度评审或检查报告，或者评审记录

40.供应商管理制度

41.合格供应商名录、档案

42.供应商选用、续用、评价记录

43.定期识别与采购有关的风险信息记录

四、管理制度清单

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单

2.安全生产规章制度和操作规程

3.安全生产规章制度、操作规程签发文件

4.安全规章制度、操作规程发放记录表

5.管理制度评审与修订管理规定

6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录

五、培训教育清单

1.安全培训、教育制度

2.安全培训、教育需求记录

3.安全培训教育计划

4.安全培训、教育记录

5.安全培训、教育变更记录

6.培训、教育效果评价记录

7.从业人员岗位标准

8.从业人员登记表

9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案

10.管理部门负责人安全培训教育档案

11.从业人员安全培训教育档案

12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划

13.外来施工人员培训教育档案

14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录

15.外来人员安全教育规定

16.厂级承包商安全培训教育记录

17.基层单位承包商安全培训教育记录

18.安全活动计划

19.管理部门和班组安全活动记录

20.各类考试试卷

六、生产设施及工艺安全资料清单

1.可行性研究报告

2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书

3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书

4.消防专篇及审查意见书

5.职业卫生专篇及审查意见书

6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书

7.安全生产许可证

8.设计、施工、监理单位资质

9.建设项目建设过程中的变更资料

10.建设项目变更风险分析记录

11.建设项目变更后的审查意见

12.新工艺的设计文件及论证报告

13.生产设施安全管理制度

14.安全设施台账

15.安全设施定期检查和维护保养记录

16.安全设施检维修记录

17.安全设施拆除、停用资料

18.监视和测量设备管理制度

19.监视和测量设备管理台账

20.监视和测量设备检验报告

21.监视和测量设备检验和维护记录

22.特种设备管理制度

23.特种设备台账和定期检验报告

24.特种设备使用登记证

25.特种设备维护保养记录

26.特种设备台账、档案

27.特种设备维护保养记录

28.特种设备定期申请检验资料

29.报废的特种设备注销手续

30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告

31.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录

32.紧急停车系统分布图及维护记录

33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

34.各类动设备、备用设备维护保养记录等

35.工艺控制流程图及自动化控制资料

36.风险评价记录

37.生产装置开车前安全条件确认检查表

38.系统气密、置换及动设备空试记录

39.装置开车方案

40.操作规程和应急预案

41.操作人员培训记录

42.开车前隐患排查与整改记录

43.停车方案

44.停车操作记录

45.工艺操作记录及交接班记录

46.紧急情况处置程序

47.关键装置、重点部位的管理制度

48.关键装置、重点部位台账

49.企业领导干部联系点（一对一承包）管理机制

50.关键装置、重点部位活动记录

51.关键装置、重点部位监督检查记录

52.关键装置、重点部位承包考核表

53.关键装置、重点部位应急预案

54.关键装置、重点部位应急预案演练记录

55.设备检维修管理制度

56.年度综合检维修计划

57.检维修记录

58.检维修风险分析记录

59.检维修方案

60.工艺设备交付检维修手续

61.检维修人员安全培训教育档案

62.检维修现场安全检查记录表

63.检维修交付生产手续

64.生产设施安全拆除和报废管理制度

65.设施拆除和报废审批手续

66.拆除作业风险分析记录

67.拆除计划或方案

68.设施拆除交接手续

69.需拆除设施分析、化验合格证明

70.欲报废设施分析、化验合格证明

七、作业安全资料清单

1.危险性作业安全管理制度或操作规程

2.办理的作业许可证

3.安全标志台账

4.警示标志和告知牌管理台账

5.职业危害因素检测记录

6.承包商之间签订的安全协议

7.施工现场安全检查记录

8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定

9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续

10.承包商管理制度

11.承包商管理档案、监督检查记录

12.与选用的承包商签订的安全协议

13.现场安全交底、施工方案和应急预案等

八、职业健康资料清单

1.职业危害因素识别记录

2.作业场所职业病危害申报表及备案回执

3.职业危害防治计划及实施方案

4.职业卫生档案

5.从业人员健康监护档案

6.危险场所现场检查记录

7.职业危害监测制度

8.职业危害监测报告、整改计划

9.健康查体报告

10.职业卫生防护设施台账

11.防护用品管理制度

12.个人劳动防护用品发放台账

九、危险化学品管理资料清单

1.化学品普查表

2.危险化学品档案

3.化学品鉴别分类报告

4.化验室化学试剂分类清单

5.安全技术说明书、安全标签

6.采购的危险化学品名录

7.采购的危险化学品的“一书一签”

8.化学事故应急咨询服务电话

9.危险化学品登记台账

10.危险化学品培训教育记录

11.危险化学品安全管理制度

12.危险化学品存储出入库记录

13.危险化学品巡线记录

14.剧毒化学品安全管理制度

15.剧毒化学品收发台账

16.剧毒化学品备案资料

17.危险化学品运输、装卸安全管理制度

18.装车前后安全检查记录

十、事故与应急资料清单

1.应急救援预案

2.应急救援器材台账

3.消防设施、器材台账

4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

5.防护救护器材管理台账

6.防护救护器材检查维护记录

7.应急救援预案培训记录

8.应急救援预案演练方案记录

9.应急救援预案演练评价报告

10.应急救援预案评审修订规定

11.应急救援预案评审记录

12.应急救援预案备案登回执

13.应急协作单位收到预案的回执

14.事故调查报告

15.事故或事件后，对预案评审的报告

16.事故管理制度

17.事故管理台账

18.事故档案

十一、检查与自评资料清单

1.安全检查管理制度

2.安全检查计划表

3.各类安全检查表

4.安全检查表应用培训记录

5.检查表评审修订记录

6.检查表发放记录

7.安全检查台账

8.检查问题整改记录

9.检查考核记录

10.安全标准化自评管理制度

11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告

12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表

十二、本地区的要求资料清单

1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。

2.评价报告查出问题或隐患整改情况一览表。

3.检查、整改和验证等相关记录