质量保证自控体系(定稿).docx

1、目 录一、质量目标及要求21.1总体质量目标21.2质量要求2二、创优规划及创优保证措施32.1创优目标32.2创优要求32.3创优保证措施4三、质量保证体系5质量保证体系框图6四、质量保证措施74.1组织保证措施74.2 制度保证措施114.3 质量责任追究、质量事故报告制度114.4 质量保证控制措施114.5隐蔽工程质量保证措施134.6防治质量通病的措施134.7路基工程质量通病原因分析及预防措施144.8隧道工程质量通病原因分析及预防措施144.9桥涵工程质量通病原因分析及预防措施154.10砼工程质量通病预防措施164.11砌石工程质量通病预防措施174.12钢筋工程质量通病预防措

2、施17质量保证自控体系一、质量目标及要求1.1总体质量目标1）工程质量全面达到国家和铁道部工程质量验收标准，做到主体工程质量零缺陷，全面满足运营条件。（1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%；（2）开通验收速度满足要求；（3）在合理使用和正常维护条件下，各工程结构的施工质量满足设计使用寿命的要求。2）杜绝工程质量事故。1.2质量要求路基工程路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求；路基分层填筑，填料、压实度及工后沉降符合设计和验标要求。砌体砂浆饱满、勾缝平顺，坚实美观。混凝土内实外光，无蜂窝、麻面，预留沉降缝、泄水孔符

3、合设计要求。软基处理满足有关规范规定要求，按规定检测率达到100%。侧沟、排水沟等排水系统通畅，无积水淤泥。接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、站台墙安装牢固，涂装均匀，平顺美观。桥涵工程地基承载力符合设计和规范要求，墩台混凝土、悬臂灌筑桥梁内实外美，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求，涵洞进出口与上下游沟槽连接顺直，流水顺畅，无积水淤泥。无碴轨道工程无碴轨道铺设前进行沉降变形评估，各种技术要求必须满足铺设标准方可铺设。各种轨道部件符合国家或铁道部现行有关标准，并具有产

4、品检验合格证。施工现场整洁，环保措施落实，做到文明施工。二、创优规划及创优保证措施2.1创优目标达到上述质量目标，同时响应云桂铁路工程全线质量创优规划要求，坚决服从业主创优安排。确保管段内综合工程达到国家级优质工程标准。确保管段内线路工程达到部级优质工程标准。2.2创优要求在集团经理部的领导下，以贯彻GB/T19001-2000质量体系标准为载体，根据管理手册、程序文件，编制工程质量自控体系文件，建立严密的质量监督体系，采取有力的质量管理措施，实施严格的质量责任追究制度，切实抓好工程质量管理工作。强化施工技术管理，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，采用竞争上岗、奖优罚劣的激励机制，确保质

5、量目标的实现。杜绝质量事故，消灭质量通病；工程开工必优，一次成优，全面创优，工程质量验收评定达到优良标准。成立各级创优领导小组，建立各种规章制度，做到有计划、有目标、有步骤、全面系统地开展创优活动。有完整、准确、齐全的内业资料，工程签证手续齐全；竣工资料的内容详实，文整规范；按规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。有QC小组及开展活动的记录、高质量的QC小组活动成果。重点工程、关键工序有书面的作业指导书。按设计和规范标准施工，精心组织，精心施工。施工中严格执行合同协议条款中有关工程质量的规定要求。实行定额管理，开展成本核算，节省资源，各项经济指标达到规定要求。场地整洁、环境良好，工地现场达到省部

6、级文明工地标准要求。严格按照质量保证体系运行，认真贯彻落实各项质量保证措施和制度，确保全线创优目标实现。2.3创优保证措施创优规划保证措施详见下表创优规划落实措施序号落实措施具体内容1成立创优领导小组成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的创优领导小组，安全质量部具体负责本管段工程的质量管理和创优工作，工程部协助工作，各施工队队长和技术主管负责各自管区项目的质量创优工作；从机构、人员和制度方面形成完善、务实、高效的质量内控网络，紧紧围绕创优目标，坚定不移地走质量效益型发展道路。瞄准创优目标，高起点、高标准，切实抓好创优规划的安排和落实。2加强创优教育教育广大职工处理好“创优与工期、创优与效益、

7、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展”的关系，增强全体参建职工的质量意识和创优观念，充分发挥每一位员工的主观能动性和积极性，开展群众性创优活动。3依靠科技，合理配置资源积极依靠联合体在人才、技术、设备等各方面的优势，配置具有丰富的铁路特长桥梁、地基处理、制架梁施工和管理经验的人才及精良的施工机械设备，不断提高产品质量。4开展标准化作业施工进场后，及时编制实施性施工组织设计和单项工程施工作业指导书，制订出工程项目的“施工方法、工艺流程、工艺标准、质量标准”，施工中必须严格按照建设单位审查确定的方法、工艺、标准、规程进行，确保操作标准化，保证每一道工序达到高标准、高质量。5加强管理、奖罚分明为确保

8、创优规划目标实现，本联合体将根据创优档案进一步加强内部管理，推行各级包保责任制，各级签订责任状，并根据创优规划目标的落实情况，实行严格的奖优罚劣制度。对没有达到创优标准的工序或分项工程，按照“三不放过”的原则，组织工程、安全、质检等专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并制定整改和预防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、从源头保证创优目标的实现。6细化措施、责任到人根据本管段工程所有项目的特点，分别制定详细的创优目标和措施。建立工程创优档案，将各项目、各分部、各分项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工队，明确施工队长、技术负责人、作

9、业工班的责任。7勤检查、细检验根据制定的详细创优目标和工程实际进度，对所有工程项目的施工及时检查；严格按照规范标准认真详细检验，关键部位按照比现行规范高一个等级的标准要求进行检验。建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要详细数据，以便及时指导和管理。三、质量保证体系项目分部根据ISO9001（2000版）质量保证体系管理模式，建立健全以分部项目经理为组长、副经理为副组长、各相关职能部门参加的质量管理领导小组，负责指导、督促、检查全线的质量工作。按照GB/T19000质量保证体系的要求，建立健全质量保障体系。详见质量保证体系框图。

10、质量保证体系框图四、质量保证措施4.1组织保证措施建立健全质量管理组织机构，确保本项目质量保证体系的有效运行，从组织上确保质量目标的实现。质量管理机构见下图。各部门职责见下表，主要职能部门及人员质量职责表。质量管理组织机构框图质量创优领导小组组长：XXX副组长：XXX各架子队质量创优领导小组施工队各工班副组长：XXX工程技术部部长 XXX安全质量部部长 XXX计划财务部部长 XXX物资设备部部长 XXX试验检测中心主任 XXX技术负责人XXX办公室主任 XXX主要部门及人员质量职责表序号部门或负责人主要质量职责1项目经理项目经理是工程质量的第一责任人，对本管段的工程质量负直接领导责 任。认真组

11、织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施。定期向建设单位、监理和质量管理部门汇报工程项目的质量情况。监督检查所属施工单位及施工作业点严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的施工工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。2项目副经理协助项目经理全面做好现场管理和项目规划工作。分管工程调度、统计工作，及时收集整理各种施工技术材料，统计报表准确、及时、全面，并做好统计分析。3总工程师组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施

12、工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。3总工程师审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重

13、大技术问题，对质量持有否决权。定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。4工程管理部复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案。对项目技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁道部有关规范、验收标准及上级和业主指定的规章制度措施。负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。负责工程项目部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编目组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。负责编制材料、设备需要计划，协助物资设备部做好材料设备的选型、定货

14、工作。负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护。负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作。制定环保方案和措施，在施工过程中按环境保护要求组织施工，落实各项环保措施。5安全质量部认真执行国家及铁道部颁发的施工规范、质量验收标准。负责编制本项目质量目标、质量计划，并报业主及相关的职能部门审批。编写项目质量管理的规章制度，包括工程项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等下发各施工队执行。研究各成员或外单位过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点防范措施，制定项目和重点工程的预防措施。负责按照产品的监视和测量控制程序组织施工全过程的检验、试验并记录。负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。负责按照监视和测量装置控制程序要求，管理各种计量设备的使用。校准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。按技术规范、验收标准实施检查工程质量，并向业主、监理和项目经理通报检查结果，对质