质量保证自控体系(定稿).docx
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目录
一、质量目标及要求 2
1.1总体质量目标 2
1.2质量要求 2
二、创优规划及创优保证措施 3
2.1创优目标 3
2.2创优要求 3
2.3创优保证措施 4
三、质量保证体系 5
质量保证体系框图 6
四、质量保证措施 7
4.1组织保证措施 7
4.2制度保证措施 11
4.3质量责任追究、质量事故报告制度 11
4.4质量保证控制措施 11
4.5隐蔽工程质量保证措施 13
4.6防治质量通病的措施 13
4.7路基工程质量通病原因分析及预防措施 14
4.8隧道工程质量通病原因分析及预防措施 14
4.9桥涵工程质量通病原因分析及预防措施 15
4.10砼工程质量通病预防措施 16
4.11砌石工程质量通病预防措施 17
4.12钢筋工程质量通病预防措施 17
质量保证自控体系
一、质量目标及要求
1.1总体质量目标
1）工程质量全面达到国家和铁道部工程质量验收标准，做到主体工程质量零缺陷，全面满足运营条件。
（1）按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%；
（2）开通验收速度满足要求；
（3）在合理使用和正常维护条件下，各工程结构的施工质量满足设计使用寿命的要求。
2）杜绝工程质量事故。
1.2质量要求
①路基工程
路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求；路基分层填筑，填料、压实度及工后沉降符合设计和验标要求。
砌体砂浆饱满、勾缝平顺，坚实美观。
混凝土内实外光，无蜂窝、麻面，预留沉降缝、泄水孔符合设计要求。
软基处理满足有关规范规定要求，按规定检测率达到100%。
侧沟、排水沟等排水系统通畅，无积水淤泥。
接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、站台墙安装牢固，涂装均匀，平顺美观。
②桥涵工程
地基承载力符合设计和规范要求，墩台混凝土、悬臂灌筑桥梁内实外美，配筋正确，表面无蜂窝、麻面，颜色一致。
接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系安装牢固，涂装均匀，平顺美观。
防水层、桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求，涵洞进出口与上下游沟槽连接顺直，流水顺畅，无积水淤泥。
③无碴轨道工程
无碴轨道铺设前进行沉降变形评估，各种技术要求必须满足铺设标准方可铺设。
各种轨道部件符合国家或铁道部现行有关标准，并具有产品检验合格证。
施工现场整洁，环保措施落实，做到文明施工。
二、创优规划及创优保证措施
2.1创优目标
⑴达到上述质量目标，同时响应云桂铁路工程全线质量创优规划要求，坚决服从业主创优安排。
⑵确保管段内综合工程达到国家级优质工程标准。
⑶确保管段内线路工程达到部级优质工程标准。
2.2创优要求
⑴在集团经理部的领导下，以贯彻GB/T19001-2000质量体系标准为载体，根据《管理手册》、《程序文件》，编制《工程质量自控体系文件》，建立严密的质量监督体系，采取有力的质量管理措施，实施严格的质量责任追究制度，切实抓好工程质量管理工作。
强化施工技术管理，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，采用竞争上岗、奖优罚劣的激励机制，确保质量目标的实现。
⑵杜绝质量事故，消灭质量通病；工程开工必优，一次成优，全面创优，工程质量验收评定达到优良标准。
⑶成立各级创优领导小组，建立各种规章制度，做到有计划、有目标、有步骤、全面系统地开展创优活动。
⑷有完整、准确、齐全的内业资料，工程签证手续齐全；竣工资料的内容详实，文整规范；按规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。
⑸有QC小组及开展活动的记录、高质量的QC小组活动成果。
⑹重点工程、关键工序有书面的作业指导书。
⑺按设计和规范标准施工，精心组织，精心施工。
⑻施工中严格执行合同协议条款中有关工程质量的规定要求。
⑼实行定额管理，开展成本核算，节省资源，各项经济指标达到规定要求。
⑽场地整洁、环境良好，工地现场达到省部级文明工地标准要求。
⑾严格按照质量保证体系运行，认真贯彻落实各项质量保证措施和制度，确保全线创优目标实现。
2.3创优保证措施
创优规划保证措施详见下表
创优规划落实措施
序号
落实措施
具体内容
1
成立创优
领导小组
成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的创优领导小组，安全质量部具体负责本管段工程的质量管理和创优工作，工程部协助工作，各施工队队长和技术主管负责各自管区项目的质量创优工作；从机构、人员和制度方面形成完善、务实、高效的质量内控网络，紧紧围绕创优目标，坚定不移地走质量效益型发展道路。
瞄准创优目标，高起点、高标准，切实抓好创优规划的安排和落实。
2
加强创优教育
教育广大职工处理好“创优与工期、创优与效益、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展”的关系，增强全体参建职工的质量意识和创优观念，充分发挥每一位员工的主观能动性和积极性，开展群众性创优活动。
3
依靠科技，合理配置资源
积极依靠联合体在人才、技术、设备等各方面的优势，配置具有丰富的铁路特长桥梁、地基处理、制架梁施工和管理经验的人才及精良的施工机械设备，不断提高产品质量。
4
开展标准化作业
施工进场后，及时编制实施性施工组织设计和单项工程施工作业指导书，制订出工程项目的“施工方法、工艺流程、工艺标准、质量标准”，施工中必须严格按照建设单位审查确定的方法、工艺、标准、规程进行，确保操作标准化，保证每一道工序达到高标准、高质量。
5
加强管理、奖罚分明
为确保创优规划目标实现，本联合体将根据创优档案进一步加强内部管理，推行各级包保责任制，各级签订责任状，并根据创优规划目标的落实情况，实行严格的奖优罚劣制度。
对没有达到创优标准的工序或分项工程，按照“三不放过”的原则，组织工程、安全、质检等专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并制定整改和预防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、从源头保证创优目标的实现。
6
细化措施、责任到人
根据本管段工程所有项目的特点，分别制定详细的创优目标和措施。
建立工程创优档案，将各项目、各分部、各分项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工队，明确施工队长、技术负责人、作业工班的责任。
7
勤检查、细检验
根据制定的详细创优目标和工程实际进度，对所有工程项目的施工及时检查；严格按照规范标准认真详细检验，关键部位按照比现行规范高一个等级的标准要求进行检验。
建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要详细数据，以便及时指导和管理。
三、质量保证体系
项目分部根据ISO9001（2000版）质量保证体系管理模式，建立健全以分部项目经理为组长、副经理为副组长、各相关职能部门参加的质量管理领导小组，负责指导、督促、检查全线的质量工作。
按照GB/T19000质量保证体系的要求，建立健全质量保障体系。
详见质量保证体系框图。
质量保证体系框图
四、质量保证措施
4.1组织保证措施
建立健全质量管理组织机构，确保本项目质量保证体系的有效运行，从组织上确保质量目标的实现。
质量管理机构见下图。
各部门职责见下表，主要职能部门及人员质量职责表。
质量管理组织机构框图
质量创优领导小组
组长：
XXX
副组长：
XXX
各架子队质量创优领导小组
施工队各工班
副组长：
XXX
工程技术部部长XXX
安全质量部部长XXX
计划财务部部长XXX
物资设备部部长XXX
试验检测中心主任XXX
技术负责人XXX
办公室主任XXX
主要部门及人员质量职责表
序号
部门或负责人
主要质量职责
1
项
目
经
理
项目经理是工程质量的第一责任人，对本管段的工程质量负直接领导责
任。
认真组织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施。
定期向建设单位、监理和质量管理部门汇报工程项目的质量情况。
监督检查所属施工单位及施工作业点严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的施工工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。
定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。
2
项目副经理
协助项目经理全面做好现场管理和项目规划工作。
分管工程调度、统计工作，及时收集整理各种施工技术材料，统计报表准确、及时、全面，并做好统计分析。
3
总工程师
组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的
施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。
组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。
3
总
工
程
师
审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。
监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。
组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。
组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；
定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。
定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。
4
工
程
管
理
部
复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案。
对项目技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁道部有关规范、验收标准及上级和业主指定的规章制度措施。
负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。
负责工程项目部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编目组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。
负责编制材料、设备需要计划，协助物资设备部做好材料设备的选型、定货工作。
负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。
负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护。
负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作。
制定环保方案和措施，在施工过程中按环境保护要求组织施工，落实各项环保措施。
5
安
全
质
量
部
认真执行国家及铁道部颁发的施工规范、质量验收标准。
负责编制本项目质量目标、质量计划，并报业主及相关的职能部门审批。
编写项目质量管理的规章制度，包括工程项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等下发各施工队执行。
研究各成员或外单位过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点防范措施，制定项目和重点工程的预防措施。
负责按照《产品的监视和测量控制程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。
负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。
负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。
对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。
负责按照《监视和测量装置控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。
校准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。
组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。
按技术规范、验收标准实施检查工程质量，并向业主、监理和项目经理通报检查结果，对质
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