关于浙江新宇贸易有限公司第三批流程发布试运行的通知.doc

1、关于浙江新宇贸易有限公司第三批流程发布试运行的通知为提升公司整体运营水平和运营效率，进一步优化各业务流程，确保各职能部门、分公司与区域的业务与管理活动的高效运作。总经办现将第四批8个流程予以发布，请各单位在日常管理工作中持续做好流程的宣贯与实施跟进。同时，要求各部门、分公司和区域要组织员工学习本岗位相关流程，严格按照流程要求开展各项管理和业务工作，按要求保留各种表单等流程运行的记录。序号流程归口管理部门流程编号流程涉及部门流程名称流程涉及表单1营运部051117分公司/区域/职能部门门店内部检查食品安全问题处理流程2营运部051118分公司/区域/职能部门食品安全应急预案流程供应商违规登记表，

2、供应商违规处罚通知书，客诉处理表，浙江新宇贸易有限公司食品销毁台账，事件报告单，供应商管理奖惩体系表3营运部051119分公司/区域/职能部门政府职能部门食品安全问题处理流程4营运部052120分公司/区域/职能部门门店信息上报流程5营运部052221分公司商品调拨流程6营运部052222分公司商品库存调整流程（原报损流程）7营运部051223分公司顾客投诉处理流程8营运部052124分公司/区域/职能部门团购挂账流程1、 门店内部检查食品安全问题处理流程2、 食品安全应急预案流程供应商违规登记表序号处罚单编号分公司名称供应商编号供应商名称违规现象处罚方式完成进度经办人审核人日期 供应商违规处

3、罚通知书 单据编号： 供应商： 因我公司 分公司 门店发现你公司在合作过程中出现以下违规现象： 根据我公司统一的供应商违规处罚规定，我司将针对以上违规现象处罚如下： 请在 年 月 日前将上述问题整改完毕，并在 年 月 日之前缴纳罚金，如逾期不办理，否则我门店将有权从货款中扣除。特此通知，并请在3个工作日内给予传真回复通知书回执。传真号码： 浙江新宇贸易有限公司 经办人： 年 月 日 供应商违规处罚通知书回执单据编号： 浙江新宇贸易有限公司：经确认我公司的确存在贵公司所述违规现象，我司将服从处罚通知书的处罚。经过我公司内部检讨，发现引起本次违规的主要原因为： 同时我公司针对以上违规问题将在 年

4、月 日整改完毕，如再次出现以上违规问题，我司将以本次双倍罚金接受处罚。 供应商： 确认人： 年 月 日客诉处理表客户名称联系方式投诉门店受理日期受理人投诉性质 一般投诉 重大投诉 初次投诉 顾客二次投诉 备注：标注“”的事件投诉审批至总经理，其他审批至分管副总处。投诉类型 服务品质 产品质量 其他投诉方式 来电投诉 网络投诉 上门投诉 其他投诉内容描述（受理人根据顾客投诉内容填写）：投诉人要求：处理结果：客户反馈处理结果满意 基本满意 不满意处理速度满意 基本满意 不满意客户建议 客户签字确认： 门店处理意见及改善建议： 门店负责人签字：分公司处理意见及改善建议： 区域/分公司负责人签字：营运

5、部门处理意见及改善建议： 营运部门负责人签字：分管副总批示：总经理批示：浙江新宇贸易有限公司食品销毁台帐分公司名称门店名称年度/月份销毁时间销毁商品条码销毁商品名称销毁数量销毁原因销毁人监督人相关图片编号其他备注事 件 报 告 单地点（或项目名称）事件描述及初步原因分析现已采取的措施及效果拟采取的后续措施报告人： 年 月 日 时供应商管理奖惩体系大类要求违规现象处罚或奖励方法供应商进场合作之日10个工作日内提供企业相关证件复印件并加盖公章；食品供应商应有：企业营业执照，税务登记证，食品流通许可证；其他供应商应有：企业营业执照，税务登记证；未按要求在规定时间提交相关证件如逾期未提供者首期罚款50

6、0元，后每期（每期按10个工作日算）罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场；合作之日起30个工作日内完成购销合同签订未按要求在规定时间内完成合同签订如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按30个工作日算罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场；合作之日起30个工作日内能提供结算账户授权书未按要求在规定时间内提交账户授权书如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按30个工作日算罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场；合作之日起30个工作日内完成购特殊陈列协议的签订未按要求在规定时间内完成相关协议签订如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按30个工作日算罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场；【奖励项目】能提交年度或季度促销方案全年促销次数10次 ，促销品项5个/次，促销平均让利幅度20% 减免所有新品进场费用10次全年促销次