关于浙江新宇贸易有限公司第三批流程发布试运行的通知.doc

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关于浙江新宇贸易有限公司第三批流程发布试运行的通知

为提升公司整体运营水平和运营效率，进一步优化各业务流程，确保各职能部门、分公司与区域的业务与管理活动的高效运作。

总经办现将第四批8个流程予以发布，请各单位在日常管理工作中持续做好流程的宣贯与实施跟进。

同时，要求各部门、分公司和区域要组织员工学习本岗位相关流程，严格按照流程要求开展各项管理和业务工作，按要求保留各种表单等流程运行的记录。

序号

流程归口

管理部门

流程编号

流程涉及

部门

流程名称

流程涉及表单

营运部

051117

分公司/区域/职能部门

门店内部检查食品安全问题处理流程

营运部

051118

分公司/区域/职能部门

食品安全应急预案流程

供应商违规登记表，供应商违规处罚通知书，客诉处理表，浙江新宇贸易有限公司食品销毁台账，事件报告单，供应商管理奖惩体系表

营运部

051119

分公司/区域/职能部门

政府职能部门食品安全问题处理流程

营运部

052120

分公司/区域/职能部门

门店信息上报流程

营运部

052221

分公司

商品调拨流程

营运部

052222

分公司

商品库存调整流程（原报损流程）

营运部

051223

分公司

顾客投诉处理流程

营运部

052124

分公司/区域/职能部门

团购挂账流程

1、门店内部检查食品安全问题处理流程

2、食品安全应急预案流程

供应商违规登记表

序号

处罚单编号

分公司名称

供应商编号

供应商名称

违规现象

处罚方式

完成进度

经办人

审核人

日期

供应商违规处罚通知书

单据编号：

供应商：

因我公司分公司门店发现你公司在合作过程中出现以下违规现象：

根据我公司统一的供应商违规处罚规定，我司将针对以上违规现象处罚如下：

请在年月日前将上述问题整改完毕，并在年月日之前缴纳罚金，如逾期不办理，否则我门店将有权从货款中扣除。

特此通知，并请在3个工作日内给予传真回复通知书回执。

传真号码：

浙江新宇贸易有限公司

经办人：

年月日

供应商违规处罚通知书回执

单据编号：

浙江新宇贸易有限公司：

经确认我公司的确存在贵公司所述违规现象，我司将服从处罚通知书的处罚。

经过我公司内部检讨，发现引起本次违规的主要原因为：

同时我公司针对以上违规问题将在年月日整改完毕，如再次出现以上违规问题，我司将以本次双倍罚金接受处罚。

供应商：

确认人：

年月日

客诉处理表

客户名称

联系方式

投诉门店

受理日期

受理人

投诉性质

□一般投诉□重大投诉★□初次投诉□顾客二次投诉★

备注：

标注“★”的事件投诉审批至总经理，其他审批至分管副总处。

投诉类型

□服务品质□产品质量□其他

投诉方式

□来电投诉□网络投诉□上门投诉□其他

投诉内容描述（受理人根据顾客投诉内容填写）：

投诉人要求：

处理结果：

客户反馈

处理结果

□满意□基本满意□不满意

处理速度

□满意□基本满意□不满意

客户建议

客户签字确认：

门店处理意见及改善建议：

门店负责人签字：

分公司处理意见及改善建议：

区域/分公司负责人签字：

营运部门处理意见及改善建议：

营运部门负责人签字：

分管副总批示：

总经理批示：

浙江新宇贸易有限公司食品销毁台帐

分公司名称

门店名称

年度/月份

销毁时间

销毁商品条码

销毁商品名称

销毁数量

销毁原因

销毁人

监督人