鲁山县教育体育局.docx

1、鲁山县教育体育局鲁山县教育体育局2017年部门决算编报说明目 录第一部分鲁山县教育体育局概况一、主要职责及机构设置二、部门决算单位构成第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算

2、财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 鲁山县教育体育局概况 一、单位主要职责及机构设置鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职责是：贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速

3、度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。机 构 设 置 根据上述职责，县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。 （一）办公室

4、（信访室） （二）人事科 （三）计财科（审计科） （四）普通教育科 （五）幼教科 （六）招生办公室 （七）师资培训科 （八）安全保卫科 （九）职业教育与成人教育科 （十）体育科 （十一）学生卫生保健科 （十二）离退休干部工作科二级机构（一）教育教学研究室全面贯彻国家的教育方针，执行教学计划和课程标准，开展教育教学研究，指导中小学校、职业学校、成人文化技术学校的教学、教研和教改实验、推广先进的教学经验、组织学科教研活动，帮助教师不断提高教学能力和业务水平，大面积提高普通教育、职业教育、成人教育教学质量。（一） 社会力量办学管理办公室 根据社会力量办学管理条例，负责对社会力量办学进行考察、审批、评

5、估、服务、指导，负责办学许可证的颁发和吊销工作。（二） 电教仪器站贯彻执行国家、省、市关于电化教学、实验教学的方针政策，加强电化教育教学、实验教学工作，进行电化教育教学、实验教学研究，供应中小学电教、实验仪器设备，促进电化教育、实验教学条件的现代化，推进素质教育的深入开展，提高教育教学质量。（四）勤工俭学办公室贯彻执行国家、省、市关于勤工俭学工作的方针、政策，动员、指导、组织中小学校自力更生，增收节支，发展学校经济，弥补教育经费不足，改善办学条件，提高师生福利水平；通过勤工俭学活动队学生进行思想品德教育、劳动技术教育和科学文化教育，提高学生综合素质。二、部门决算单位构成2017年部门决算列入单

6、位75家，与2016年相比持平。1. 鲁山县教育体育局机关本级1个。2. 乡镇25个中心校，5所高中，县直学校及局二级机构9个，35所农村初中。 第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,011,022,182.70一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出32885,937,0

7、04.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3569,460,971.709九、医疗卫生与计划生育支出3618,539,162.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出387,000,000.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4627,035,045.0020二

8、十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出483,050,000.002249本年收入合计231,011,022,182.70本年支出合计501,011,022,182.70用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余250.00年末结转和结余520.002653总计271,011,022,182.70总计541,011,022,182.70注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目

9、编码科目名称栏次1234567合计1,011,022,182.701,011,022,182.700.000.000.000.000.00205教育支出885,937,004.00885,937,004.000.000.000.000.000.0020501教育管理事务7,090,153.007,090,153.000.000.000.000.000.002050101 行政运行2,310,256.002,310,256.000.000.000.000.000.002050199 其他教育管理事务支出4,779,897.004,779,897.000.000.000.000.000.00205

10、02普通教育851,580,874.00851,580,874.000.000.000.000.000.002050201 学前教育26,622,360.0026,622,360.000.000.000.000.000.002050202 小学教育273,641,042.00273,641,042.000.000.000.000.000.002050203 初中教育195,871,937.00195,871,937.000.000.000.000.000.002050204 高中教育100,853,998.00100,853,998.000.000.000.000.000.002050205

11、高等教育113,200.00113,200.000.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出254,478,337.00254,478,337.000.000.000.000.000.0020503职业教育6,454,496.006,454,496.000.000.000.000.000.002050302 中专教育1,240,000.001,240,000.000.000.000.000.000.002050304 职业高中教育5,214,496.005,214,496.000.000.000.000.000.0020507特殊教育3,040,617.003,04

12、0,617.000.000.000.000.000.002050701 特殊学校教育3,040,617.003,040,617.000.000.000.000.000.0020508进修及培训3,460,864.003,460,864.000.000.000.000.000.002050801 教师进修3,460,864.003,460,864.000.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出14,310,000.0014,310,000.000.000.000.000.000.002050901 农村中小学校舍建设6,000,000.006,000,000.000.

13、000.000.000.000.002050902 农村中小学教学设施3,000,000.003,000,000.000.000.000.000.000.002050905 中等职业学校教学设施5,000,000.005,000,000.000.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出310,000.00310,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出69,460,971.7069,460,971.700.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休66,104,744.7066,104,744.700

14、.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休63,000.0063,000.000.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休4,132,605.704,132,605.700.000.000.000.000.002080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助61,909,139.0061,909,139.000.000.000.000.000.0020808抚恤1,618,309.001,618,309.000.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤1,618,309.001,618,309.000.000

15、.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,737,918.001,737,918.000.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助868,959.00868,959.000.000.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助868,959.00868,959.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18,539,162.0018,539,162.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗18,539,162.0018,539,162.000.0

16、00.000.000.000.002101101 行政单位医疗131,040.00131,040.000.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗18,408,122.0018,408,122.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出7,000,000.007,000,000.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7,000,000.007,000,000.000.000.000.000.000.002120803 城市建设支出5,000,000.005,000,000.000.00

17、0.000.000.000.002120804 农村基础设施建设支出2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出27,035,045.0027,035,045.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出27,035,045.0027,035,045.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金27,035,045.0027,035,045.000.000.000.000.000.00229其他支出3,050,000.003,050,000.000.000.000.000.000.00

18、22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3,050,000.003,050,000.000.000.000.000.000.002296003 用于体育事业的彩票公益金支出3,050,000.003,050,000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,011,022,182.70856,742,042.70154,280,140.000.00

19、0.000.00205教育支出885,937,004.00741,706,864.00144,230,140.000.000.000.0020501教育管理事务7,090,153.007,090,153.000.000.000.000.002050101 行政运行2,310,256.002,310,256.000.000.000.000.002050199 其他教育管理事务支出4,779,897.004,779,897.000.000.000.000.0020502普通教育851,580,874.00721,960,734.00129,620,140.000.000.000.002050201

20、 学前教育26,622,360.0017,900,360.008,722,000.000.000.000.002050202 小学教育273,641,042.00273,641,042.000.000.000.000.002050203 初中教育195,871,937.00171,121,937.0024,750,000.000.000.000.002050204 高中教育100,853,998.0091,983,958.008,870,040.000.000.000.002050205 高等教育113,200.00113,200.000.000.000.000.002050299 其他普通教

21、育支出254,478,337.00167,200,237.0087,278,100.000.000.000.0020503职业教育6,454,496.006,454,496.000.000.000.000.002050302 中专教育1,240,000.001,240,000.000.000.000.000.002050304 职业高中教育5,214,496.005,214,496.000.000.000.000.0020507特殊教育3,040,617.002,740,617.00300,000.000.000.000.002050701 特殊学校教育3,040,617.002,740,61

22、7.00300,000.000.000.000.0020508进修及培训3,460,864.003,460,864.000.000.000.000.002050801 教师进修3,460,864.003,460,864.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出14,310,000.000.0014,310,000.000.000.000.002050901 农村中小学校舍建设6,000,000.000.006,000,000.000.000.000.002050902 农村中小学教学设施3,000,000.000.003,000,000.000.000.000.002

23、050905 中等职业学校教学设施5,000,000.000.005,000,000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出310,000.000.00310,000.000.000.000.00208社会保障和就业支出69,460,971.7069,460,971.700.000.000.000.0020805行政事业单位离退休66,104,744.7066,104,744.700.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休63,000.0063,000.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休4,132,60

24、5.704,132,605.700.000.000.000.002080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助61,909,139.0061,909,139.000.000.000.000.0020808抚恤1,618,309.001,618,309.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤1,618,309.001,618,309.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,737,918.001,737,918.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助868,959.00868,959.000.

25、000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助868,959.00868,959.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18,539,162.0018,539,162.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗18,539,162.0018,539,162.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗131,040.00131,040.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗18,408,122.0018,408,122.000.000.000.000.00212城乡社区支出7,000,000.000.007,000,000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7,000,000.000.007,000,000.000.000.000.002120803 城市建设支出5,000,000.000.005,000,000.000.000.000.002120804 农村基础设施建设支出2,000,