鲁山县教育体育局.docx
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鲁山县教育体育局
鲁山县教育体育局
2017年部门决算编报说明
目录
第一部分 鲁山县教育体育局概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分鲁山县教育体育局概况
一、单位主要职责及机构设置
鲁山县教育体育局属于财政全供行政单位，其主要职责是：
贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。
研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。
负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。
统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。
主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。
机构设置
根据上述职责，县教育体育局内设12个职能科（室），规格均为股级。
（一）办公室（信访室）
（二）人事科
（三）计财科（审计科）
（四）普通教育科
（五）幼教科
（六）招生办公室
（七）师资培训科
（八）安全保卫科
（九）职业教育与成人教育科
（十）体育科
（十一）学生卫生保健科
（十二）离退休干部工作科
二级机构
（一）教育教学研究室
全面贯彻国家的教育方针，执行教学计划和课程标准，开展教育教学研究，指导中小学校、职业学校、成人文化技术学校的教学、教研和教改实验、推广先进的教学经验、组织学科教研活动，帮助教师不断提高教学能力和业务水平，大面积提高普通教育、职业教育、成人教育教学质量。
（一）社会力量办学管理办公室
根据《社会力量办学管理条例》，负责对社会力量办学进行考察、审批、评估、服务、指导，负责办学许可证的颁发和吊销工作。
（二）电教仪器站
贯彻执行国家、省、市关于电化教学、实验教学的方针政策，加强电化教育教学、实验教学工作，进行电化教育教学、实验教学研究，供应中小学电教、实验仪器设备，促进电化教育、实验教学条件的现代化，推进素质教育的深入开展，提高教育教学质量。
（四）勤工俭学办公室
贯彻执行国家、省、市关于勤工俭学工作的方针、政策，动员、指导、组织中小学校自力更生，增收节支，发展学校经济，弥补教育经费不足，改善办学条件，提高师生福利水平；通过勤工俭学活动队学生进行思想品德教育、劳动技术教育和科学文化教育，提高学生综合素质。
二、部门决算单位构成
2017年部门决算列入单位75家，与2016年相比持平。
1.鲁山县教育体育局机关本级1个。
2.乡镇25个中心校，5所高中，县直学校及局二级机构9个，35所农村初中。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,011,022,182.70
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
885,937,004.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
69,460,971.70
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
18,539,162.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
7,000,000.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
27,035,045.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
3,050,000.00
22
49
本年收入合计
23
1,011,022,182.70
本年支出合计
50
1,011,022,182.70
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
1,011,022,182.70
总计
54
1,011,022,182.70
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,011,022,182.70
1,011,022,182.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
885,937,004.00
885,937,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
7,090,153.00
7,090,153.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050101
行政运行
2,310,256.00
2,310,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
其他教育管理事务支出
4,779,897.00
4,779,897.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
851,580,874.00
851,580,874.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
26,622,360.00
26,622,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
273,641,042.00
273,641,042.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
195,871,937.00
195,871,937.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
100,853,998.00
100,853,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050205
高等教育
113,200.00
113,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
254,478,337.00
254,478,337.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
6,454,496.00
6,454,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中专教育
1,240,000.00
1,240,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050304
职业高中教育
5,214,496.00
5,214,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20507
特殊教育
3,040,617.00
3,040,617.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050701
特殊学校教育
3,040,617.00
3,040,617.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
3,460,864.00
3,460,864.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050801
教师进修
3,460,864.00
3,460,864.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
14,310,000.00
14,310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050901
农村中小学校舍建设
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050902
农村中小学教学设施
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
310,000.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
69,460,971.70
69,460,971.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
66,104,744.70
66,104,744.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
63,000.00
63,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
4,132,605.70
4,132,605.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
61,909,139.00
61,909,139.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
1,618,309.00
1,618,309.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
1,618,309.00
1,618,309.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1,737,918.00
1,737,918.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
868,959.00
868,959.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
868,959.00
868,959.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18,539,162.00
18,539,162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
18,539,162.00
18,539,162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
131,040.00
131,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
18,408,122.00
18,408,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
7,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
7,000,000.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120804
农村基础设施建设支出
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
27,035,045.00
27,035,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
27,035,045.00
27,035,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
27,035,045.00
27,035,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3,050,000.00
3,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
3,050,000.00
3,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
3,050,000.00
3,050,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省平顶山市鲁山县教育体育局系统决算汇总
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,011,022,182.70
856,742,042.70
154,280,140.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
885,937,004.00
741,706,864.00
144,230,140.00
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
7,090,153.00
7,090,153.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050101
行政运行
2,310,256.00
2,310,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
其他教育管理事务支出
4,779,897.00
4,779,897.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
851,580,874.00
721,960,734.00
129,620,140.00
0.00
0.00
0.00
2050201
学前教育
26,622,360.00
17,900,360.00
8,722,000.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
273,641,042.00
273,641,042.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
195,871,937.00
171,121,937.00
24,750,000.00
0.00
0.00
0.00
2050204
高中教育
100,853,998.00
91,983,958.00
8,870,040.00
0.00
0.00
0.00
2050205
高等教育
113,200.00
113,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
254,478,337.00
167,200,237.00
87,278,100.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
6,454,496.00
6,454,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中专教育
1,240,000.00
1,240,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050304
职业高中教育
5,214,496.00
5,214,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20507
特殊教育
3,040,617.00
2,740,617.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
2050701
特殊学校教育
3,040,617.00
2,740,617.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
3,460,864.00
3,460,864.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050801
教师进修
3,460,864.00
3,460,864.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
14,310,000.00
0.00
14,310,000.00
0.00
0.00
0.00
2050901
农村中小学校舍建设
6,000,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2050902
农村中小学教学设施
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
310,000.00
0.00
310,000.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
69,460,971.70
69,460,971.70
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
66,104,744.70
66,104,744.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
63,000.00
63,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
4,132,605.70
4,132,605.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
61,909,139.00
61,909,139.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
1,618,309.00
1,618,309.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
1,618,309.00
1,618,309.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
1,737,918.00
1,737,918.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
868,959.00
868,959.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
868,959.00
868,959.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18,539,162.00
18,539,162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
18,539,162.00
18,539,162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
131,040.00
131,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
18,408,122.00
18,408,122.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2120804
农村基础设施建设支出
2,000,
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